【正文】 。因此，項(xiàng)目在實(shí)施過程中一定要按照設(shè)計(jì)方案，精心設(shè)計(jì)，精心施工，科學(xué)管理，力爭(zhēng)早日達(dá)產(chǎn)，取得良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。 通過上述各章可行性分析研究，結(jié)論是項(xiàng)目可行。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適中，投資結(jié)構(gòu)合理，產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)前景。按照國家和自治區(qū)的有關(guān)規(guī)定，職工全員納入社會(huì)勞保統(tǒng)籌，定期為職工檢查身體，提高職工的勞保福利水平 。 技術(shù)培訓(xùn) 在技術(shù)引進(jìn)和培訓(xùn)服務(wù)上，注重國內(nèi)外新技術(shù)、新品種的引進(jìn)、應(yīng)用和推廣，根據(jù)生產(chǎn)需要，由技術(shù)依托單位和國內(nèi)專家組成技術(shù)顧問組針對(duì)實(shí)用技術(shù)，舉辦各種類型的技術(shù)培訓(xùn)班，對(duì)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民及員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)，為基地生產(chǎn)提供強(qiáng)有力的技術(shù)和服務(wù)保證。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理 本項(xiàng)目資金實(shí)行專款專用。按基本建設(shè)管理程序，負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行檢查、定期向有關(guān)部門匯報(bào)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況。 部 門 管理人員 技術(shù)人員 銷售人員 小計(jì) 正副經(jīng)理 2 2 辦公室 1 1 財(cái)務(wù)部 2 2 生產(chǎn)部 10 10 技術(shù)部 4 4 銷售部 5 5 合 計(jì) 15 4 5 24 43 經(jīng)營管理措施 項(xiàng)目組織管理 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置遵循“務(wù)實(shí)、高效、精干”的原則，成立項(xiàng)目部。通過培訓(xùn)使職工掌握技能，了解企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，熟悉本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)。職工主要以面向社會(huì)公開招聘，以吸收優(yōu)秀員工。詳見勞動(dòng)定員配置表 。經(jīng)測(cè)算本項(xiàng)目定員 24 人，其中管理人員 15 人，技術(shù)人員 4 人，銷售人員 5 人。 42 根據(jù)經(jīng)營管理的需要，本著高效、精簡、合理的原則進(jìn)行人員的配置。 技術(shù)部：負(fù)責(zé)優(yōu)質(zhì)水果新品種、新技術(shù)引進(jìn)、示范、推廣，新項(xiàng)目開發(fā)、科學(xué)試驗(yàn)、技術(shù)攻關(guān)，并負(fù)責(zé)制定栽培技術(shù)規(guī)程， 并嚴(yán)格實(shí)施，做產(chǎn)前、 產(chǎn)中、產(chǎn)后技術(shù)跟蹤服務(wù)，進(jìn)行全程技術(shù)指導(dǎo)。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)資金的籌集投入、核算和管理，生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督，財(cái)務(wù)報(bào)表的匯總，產(chǎn)品成本管理，資金調(diào)配及資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況的協(xié)調(diào)。 辦公室：協(xié)助項(xiàng)目組長工作。實(shí)行項(xiàng)目組長負(fù)責(zé)制 ，項(xiàng)目組長由公司總經(jīng)理兼任 ，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部。為此，在組織機(jī)構(gòu)設(shè)置中應(yīng)遵循因事設(shè)職與因人設(shè)職相結(jié)合原則；權(quán)責(zé)對(duì)等原則；命令統(tǒng)一原則。項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)增加農(nóng)民收入，振興昌吉市及周邊市區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)具有十分重要的意義。項(xiàng)目實(shí)施后，企業(yè)年新增利潤 0000 萬元，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民人均年新增收 入 0000 元。對(duì)項(xiàng)目區(qū)昌吉州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展具有積極的推動(dòng)作用。項(xiàng)目實(shí)施后將有效的輻射昌吉州八縣市及全區(qū)，帶動(dòng)農(nóng)戶 1000 余戶進(jìn)行優(yōu)質(zhì)高效 林 果的種植與生產(chǎn)，并使輻射區(qū)從事優(yōu)質(zhì) 林 果生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)人口達(dá)到 3000 人，每戶平均增加收入達(dá)到 1200 元以上。 創(chuàng)新基地建設(shè)＋生態(tài)旅游的利益聯(lián)結(jié)情況 華興釀酒葡萄 種植 基地 立足于新疆獨(dú)具特色的 葡萄產(chǎn)業(yè)區(qū)域優(yōu)勢(shì)，建設(shè)以產(chǎn)業(yè)化和生態(tài)觀光為主體的示范基地，搶占西北地區(qū)乃至全國葡萄種植產(chǎn)業(yè)的制高點(diǎn)，形成超前性產(chǎn)業(yè)化開發(fā)優(yōu)勢(shì)，對(duì)實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)的持續(xù)發(fā)展具有重要的意義 。同時(shí)，牢固樹立品牌意識(shí)，發(fā)展名特品種，重視綠色生產(chǎn)。 39 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 以本項(xiàng)目為基點(diǎn)，向全市農(nóng)戶和種植單位輻射推廣和傳授酒葡萄種植技術(shù)，以公司 +基地 +農(nóng)戶的經(jīng)營方式，建立起一個(gè)穩(wěn)定的綠色酒葡萄生產(chǎn)體系。 提高森林覆蓋率 項(xiàng)目實(shí)施后可有效提高本地的森林覆蓋率 ,另外其他難以計(jì)量的效益還有降低噪音、降低濕度、減少蒸騰、增氧殺菌、增大空氣濕度待，生態(tài)效益十分明顯。 資源凈化大氣效益 林地在光和作用下，可吸收大量的二氧化碳，釋放氧氣，凈化大氣，改善氣候。 保土效益 昌吉市為干旱地區(qū)，缺少植被，大風(fēng)頻繁，土壤風(fēng)蝕，使土壤肥力降低，土壤沙化。 生態(tài)效益分析 通過昌吉市高效優(yōu)質(zhì)特色林果科技示范 基地的建設(shè)，使已遭破壞的自然生態(tài)系統(tǒng)得以修復(fù)，沙化、荒漠化對(duì)保護(hù)綠洲農(nóng)區(qū)的農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)造成的威脅得以減低，甚至解除。 本項(xiàng)目對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生的污染 本項(xiàng)目建設(shè)目的就是圍繞著綜合生態(tài)系統(tǒng)建立而設(shè)訂的，旨在提高昌吉市森林覆蓋率，綠化美化環(huán)境，創(chuàng)建綠色家園，同環(huán)境保護(hù)有同等重要意義，經(jīng)營管理中只要加強(qiáng)對(duì)污染的監(jiān)管，采取有效措施，減輕危害，完全可以控制對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的不良影響和負(fù)作用。項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析的結(jié)果是可以接受的。項(xiàng)目進(jìn)入盛果期各年資金較為充裕。 清償能力分析 項(xiàng)目長期貸款 2400 萬元，計(jì)算長期貸款償還期為 年 (含建設(shè)期 2 年 )。根據(jù)當(dāng)?shù)匕礈p免所得稅 8 年的政策計(jì)算，該項(xiàng)目在投入經(jīng)營后前兩年將發(fā)生虧損。 損益及利潤分配 按照國家的有關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)目所得稅稅率為 25%(含地方所得稅3%)。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 現(xiàn)金流量分析：在對(duì)項(xiàng)目投資、成本費(fèi)用、銷售收入及稅金的預(yù)測(cè)估算基礎(chǔ)上，編制本項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量表，按國家計(jì)委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第 三 版 )的有關(guān)公式計(jì)算項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率，即項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率和項(xiàng)目投資靜態(tài)回收期。 總成本費(fèi)用估算 本項(xiàng)目正常經(jīng)營年平均總成本及費(fèi)用為 萬元，固定成本為 萬元，可變成本為 萬元。 項(xiàng)目成本費(fèi)用估算 生產(chǎn)成本： 1300 萬元； 人員工資及福利： 132 萬元； 折舊費(fèi)： 萬元； 修理費(fèi)： 萬元； 銷售費(fèi)用： 50 萬元； 水電暖費(fèi)： 30 萬元。 項(xiàng)目收入和稅金估算 收入估算 項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)入盛果期后年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3000 萬元。 基準(zhǔn)投資收益率 根據(jù)項(xiàng)目屬林業(yè)之特點(diǎn)和目前一般要求確定本項(xiàng)目的基準(zhǔn)投資收益率為 8%。 34 第 八 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 效益評(píng)價(jià)的依據(jù) 在對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)投資估算、資金籌措安排、成本和收入分析預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，根據(jù)國家現(xiàn)行的財(cái)稅制度、國家計(jì)委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第 三 版 )、國家林業(yè)部發(fā)布的《集約經(jīng)營用材林基地造林總體設(shè)計(jì)規(guī)程》中的有關(guān)規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目的盈利能力、清償能力等財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析和計(jì)算，判斷項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上的可行性。 投資估算 項(xiàng)目總投資 萬元，其中工程建設(shè)費(fèi)用 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元，基本預(yù)備費(fèi) 萬元。 《技術(shù)經(jīng)濟(jì)手冊(cè)》（林業(yè)卷）。 建設(shè)內(nèi)容 20xx 年 20xx 年 31 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 前期工作 土地平整 設(shè)備購置 定植 防滲渠 滴灌系統(tǒng) 電力系統(tǒng) 田間管理 買土防寒 32 第 七 章 投資估算及資金籌措 投資估算依據(jù) 國家林業(yè)局計(jì)資司關(guān)于可研概算編制的統(tǒng)一規(guī)定和要求。 20xx 年建設(shè)紅色品種的 3000 畝果園： 20xx 年 3 月 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作； 20xx 年 4 月土地平整 ，設(shè)備購置 ； 20xx 年 5 月至 6 月葡萄苗定植，防滲渠的修建及滴灌設(shè)施的鋪設(shè)、電氣設(shè)備的架設(shè) ； 20xx 年 7 月至 10 月田間管理及病蟲害防治 ； 20xx 年 11 月葡萄埋土防寒。 項(xiàng)目進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)期 項(xiàng)目建設(shè)自 20xx 年 3 月至 20xx 年 12 月，建設(shè)期 2 年。 供電線路及設(shè)備 1 套 項(xiàng)目區(qū) 需架設(shè)供電線路 5 公里，包括電線桿 （規(guī)格 7m） 50 根、電線 5 公里以及配電箱、三相電表、空氣開關(guān)等。 防滲渠 修筑規(guī)格為 U80 的防滲渠：口寬 73cm，渠道深度 ，共12 公里 。一是要充分體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效特色果品無公害標(biāo)準(zhǔn)化種植的推廣與應(yīng)用成效；二是突出昌吉優(yōu)質(zhì)特色 林果 的規(guī)?；a(chǎn)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的高科技優(yōu)勢(shì)；三是以多類型，多品種，高品位的 酒葡萄產(chǎn)品，打造綠色精品葡萄酒原料基地 ， 帶動(dòng)農(nóng)戶和企業(yè)共同發(fā)展 ，為昌吉社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展拓寬路徑。葡萄出土后立即灌水，防止葡萄被抽干。 出土 第二年 4 月中、下旬葡萄樹液開始流動(dòng)至萌芽前為適宜出土?xí)r 29 期，一般人工一次性完成出土工作。埋土結(jié)束后，再加蓋一層寬度 米、厚度 毫米的地膜，確保葡萄安全越冬。 埋土與出土 埋土防寒 10 月下旬平均氣溫降到 50C 時(shí)進(jìn)行埋土，一般年份在 10 月下旬開始， 11 月上旬結(jié)束。采收 20 天前禁止使用農(nóng)藥。農(nóng)藥種類應(yīng)采用符合綠色食品生產(chǎn)要求的高效、低毒、低殘留農(nóng)藥。 Be 石硫合劑，埋土前再噴施一次。 及時(shí)夏剪，引縛枝蔓，勤中耕除草，保證通風(fēng)透光。主要病蟲害為葡萄霜霉病、白粉病、毛氈病、葉蟬、粉虱等。 病蟲害防治 禁止使用違反綠色食品生產(chǎn)的農(nóng)藥。 7~8 月噴施 300 倍的磷酸二氫鉀 兩次。若第二年預(yù)產(chǎn)較低，可適當(dāng)減少施肥量。傳統(tǒng)施肥方法：畝用尿素 20公斤， 46%二胺 15 公斤。在距離葡萄 50 厘米處，挖寬30 厘米、深 40 厘米的通溝施入。 基肥 以優(yōu)質(zhì)牛羊糞為主，自葡萄定植后第二年起在采收后施入。 土、肥、水管理 土壤管理 葡萄行間及行內(nèi)經(jīng)常進(jìn)行中耕、松土、除草，保持土壤疏松和無雜草狀態(tài)。 葡萄產(chǎn)量 構(gòu)成：畝株數(shù) 單株留芽量 萌芽率 結(jié)果系數(shù) 單穗重 =畝產(chǎn)量。 第二年冬剪：從主蔓基部 60 厘米處開始留結(jié)果母枝，每間隔 15厘米左右留一個(gè)，每株留健壯結(jié)果母枝 7~10 個(gè)，側(cè)結(jié)果母枝剪留 2~3個(gè)飽滿芽，頂結(jié)果母枝剪留 4~5 芽，主蔓高度控制在第二道鐵絲以上 20 厘米以內(nèi)（ 米以內(nèi)）。 8 月上旬，對(duì)所有嫩梢及新梢全部摘心。中下部新梢自由伸展，以利于通風(fēng)透光。 抹芽、定枝：在新梢長出 4~5 片葉時(shí)進(jìn)行，主蔓基部 60 厘米以內(nèi)萌芽全部抹除，主蔓 60 厘米以上的新梢或副梢，每間隔 15 厘米 26 選留一個(gè)，用來培養(yǎng)結(jié)果母枝。 第一年冬剪：定植當(dāng)年冬剪將主蔓上所育的副梢去掉，主蔓的修剪高度根據(jù)葡萄枝條的成熟度和粗度來決定，剪口粗度達(dá)到 厘米以上，剪口芽要飽滿。 設(shè)立架材，及時(shí)引縛上架：為促進(jìn)苗木生長，緩苗結(jié)束后，每一次灌水前，在距苗 15 厘米處穴施尿素催苗，每次 20~30 克 /株，共2~3 次。 定植方法：在定植溝的中心，按株距挖定植坑，定植深度以營養(yǎng)袋上表面入土 2 厘米為宜，定植后立即灌水，并在 7~10 日內(nèi)復(fù)灌。 定植時(shí)間： 5 月 12 日 ~6 月 5 日。 定植前 5~7 天，定植溝灌透水，地表稍干后仔細(xì)修整，用 米寬的薄膜覆蓋，邊緣和溝底用土壓實(shí)后準(zhǔn)備定植。 定植前的準(zhǔn)備工作 綜合考慮渠系灌溉及風(fēng)向等因素確立葡萄行向，確立為南北行向。采用單壁籬架栽培，即在葡萄種植行內(nèi)每隔 6 米設(shè)立一根支柱，柱高 米，下埋 50 厘米，架面高度 米，每支柱拉 3 道鐵絲，鐵絲間隔 50 厘米，最低一道絲距離地面 60~70 厘米。 栽培品種 24 紅色品種：赤霞珠、黑比諾 白色品種：白雷司令、霞多麗 管理目標(biāo) 第二年結(jié)果，第三年及以后豐產(chǎn)園葡萄畝產(chǎn)量 1200 公斤。 按照無公害食品生產(chǎn)對(duì)土地及周邊環(huán)境的要求，種植土地應(yīng)選擇在生態(tài)條件良好，遠(yuǎn)離污染源并具有可持續(xù)生產(chǎn)能力的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)域。第四個(gè)區(qū)為 霞多麗 種植區(qū)，總面積為 20xx 畝 。把項(xiàng)目區(qū) 共 分成 四 個(gè)區(qū)域 ，從北向南依次編號(hào)為 4 號(hào)區(qū)域 ，第一個(gè)區(qū) 赤霞珠 種植區(qū)， 總面積 20xx 畝，分布在基地的 最北 部 ；第二個(gè) 新 黑比諾 種植區(qū) ， 總面積 1000 畝 。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：建設(shè)地