【正文】 52 （附表一） 個人勞保用品發(fā)放檔案表 姓名 工種 品 名 領(lǐng)用日 期 領(lǐng)用日 期 領(lǐng)用日 期 領(lǐng)用日 期 領(lǐng)用日 期 領(lǐng)用日 期 領(lǐng)用日 期 領(lǐng)用日 期 領(lǐng)用日 期 領(lǐng)用日 期 領(lǐng)用日 期 領(lǐng)用日 期 春秋工作服 夏裝工作服 棉帽內(nèi)托 絕緣鞋 雨 衣 高筒雨鞋 白紗手套 安全帽 洗衣粉 工具袋 53 （附表二） 勞動用品發(fā)放審批單 申請部門 ： 年 月 日 品 名 規(guī) 格 數(shù) 量 備 注 申請人： 簽字： 。每位新員工給予配發(fā)：冬被貳條、夏被或毯子壹條、蚊帳壹頂、床單壹條、枕頭（連枕套）壹只，整套總價值貳佰元左右。 中途脫離公司的員工按勞保用品的剩余價值從工資中扣。使用時應(yīng)注意整潔，不得故意損壞，遺失時按剩余價值賠償。 51 各工程部經(jīng)理及相關(guān)管理人員未指定的 ,享受本工程部勞保待遇。 白紗手套每月初發(fā)放一次 ,臨時工需發(fā)手套時由工程部提出申請 ,經(jīng)后勤部批準。 所有工作服、棉帽內(nèi)托（ 1 個半月內(nèi)）以季節(jié)、批次發(fā)放，未到發(fā)放季節(jié)的不發(fā)放。個人勞保用品檔案發(fā)放表見附一。所購規(guī)格、尺碼和采購數(shù)量由行政部 提供。由后勤部提供預(yù)算和月度資金申請。 50 十九、 勞保用品發(fā)放規(guī)定 根據(jù)國家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程第 條“工作人員的勞動保護用品應(yīng)合格、齊備的規(guī)定”，公司對從事電力線路、變電、配電、排管等施工作業(yè)人員發(fā)放必要的相關(guān)勞動保護用品。 49 外包工程還料單 工程名稱： 施工隊伍： 工程時間： 工程部評價 生產(chǎn)經(jīng)營部評價 接收人員評價 總經(jīng)理評價 附：工程領(lǐng)料單、竣工材料表、結(jié)余材料表。工程部應(yīng)根據(jù)原始圖紙，得出各單項工程拆舊材料表，送生產(chǎn)經(jīng)營部備案（不得使用供電公司提供的拆舊表，由工程部重新整理），工程竣工時，由工程部對照整理出的拆舊材料表進行回收，如果出現(xiàn)缺失，則按價計費。 七、 由生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)以上的領(lǐng)料表、竣工圖、竣工材料表、結(jié)余材料表到現(xiàn)場進行抽查核對工程量和結(jié)余材料的數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)在哪個環(huán)節(jié)上 出現(xiàn)問題，則直接向公司匯報，公司將對有關(guān)責(zé)任人從重從嚴處理。 六、 由工程部根據(jù)復(fù)核確認無誤的竣工圖整理出工程最終竣工材料表，且送呈一份至生產(chǎn)經(jīng)營部備案，再將竣工材料表與該工程的所有領(lǐng)料材料表比照，得出結(jié)余材料表，遞呈一份至生產(chǎn)經(jīng)營部備案，施工隊伍按生產(chǎn)結(jié)余材料表還料至工程部。 四、 工程結(jié)束，由施工隊按現(xiàn)場實際出竣 工圖和竣工資料，報線路工程部，且送一份至生產(chǎn)經(jīng)營部存檔。 二、 工程開工之前，由外包工程隊按工程材料表，進行統(tǒng)一領(lǐng)料，統(tǒng)一領(lǐng)料后各自保管，雙方簽字的材料表送呈一份至生產(chǎn)經(jīng)營部存檔。具體處罰意見視情節(jié)和責(zé)任由公司董事長決定。情節(jié)嚴重的 移交司法機關(guān)處理。 移交倉庫時，應(yīng)該履行的入庫手續(xù)沒有實行的，對當事人及倉庫管理員每起 各 罰款 50元。價值百元以上的，加倍處罰。實在無用的可集中堆放，待履行報批手續(xù)，經(jīng)董事 長同意后，作為廢舊物資一并出售。為了提高利用率，倉庫管理員要做好清理、維修和分檢工作。倉庫管理人員對入庫的廢舊、零星材料要加強日常管理、按序登記。XX 工程部的回收材料由張甸祥負責(zé)接收，手續(xù)同上。 四、廢舊、零星材料入庫應(yīng)該履行的手續(xù) 廢舊、零星材料回收后不允許私自保管，更不允許存放在汽車上或帶出公司所在地，在回收當日必須全部移交，移交時應(yīng)履行相關(guān)手 47 續(xù)。公司生 產(chǎn)經(jīng)營部定期對回收情況進行檢查，公司負責(zé)人不定期進行抽查、察訪。拆舊施工產(chǎn)生的拆舊材料以及工程項目施工產(chǎn)生的剩余材料，在施工完畢后由施工的班（組）長負責(zé)回收，由工程部經(jīng)理負責(zé)督查。包括工程施工剩余的成捆成匝的銅芯線、鋁芯線、螺絲螺帽等，都 屬于 納入回收入庫的范圍。今后，凡公司的廢舊零星材料都要按照這一原則實施管理。 五、本規(guī)定實施后，公司將嚴格控制材料、物資的零星采購，所以請各部門、工程部務(wù)必將計劃報全、報準。 三、各部門、工程部依據(jù)上年度零星材料、低值易耗物品使用品種和總量對下年度的使用總量進行估算，并報出需求計劃，于每年元月上旬報行政部匯總，以便公司在年初進行零星材料、低值易耗物品的集中招標采購。 二、加強采購和領(lǐng)用審批手續(xù)。 第七條：其他 對于工程施工中急需零星材料可由施工隊長電話申請批準后，在施工現(xiàn)場就近采購，以免影響正常施工。 凡屬于采購部門未嚴格按照物資計劃申請表進行采購， 44 導(dǎo)致所購物資無法使用，則公司將根據(jù)損失程度考核采購部門負責(zé)人。 第五條：信息反饋 有些物資必須經(jīng)過一段時間的使用才能判斷出質(zhì)量是否合格，所以使用部門必須將物資使用情況及時反饋給采購部門，采購部要做好備案工作將所購物資的質(zhì)量情況統(tǒng)計在質(zhì)量記錄表（見附頁）中，并及時調(diào)整供應(yīng)商或采取一定的措施讓供應(yīng)商保證所供應(yīng)物資的質(zhì)量 。驗收結(jié)束時參與驗收人員均應(yīng)在驗收單上簽字并交行政部備案。驗收采取 抽檢或全檢的方式。采購部門應(yīng)按使用部門申請需貨時間采購到位。流程如下： 物資采購部門與采購物資對照表 采購部門 物資類別 生產(chǎn)經(jīng)營部 主要儀器設(shè)備、大型機具、裝置性材料（銅排、高低壓壓電纜、導(dǎo)線）、工程輔助材料（含扁鐵、角鐵、螺絲、扎帶等）、施工工器具、安全工器具 行政部 辦公用品、生活用品、勞保用品 根據(jù)對照表制定下列流程： 流程一 申報部門 生產(chǎn)經(jīng)營部審核 生產(chǎn)副總審批 董事長或總經(jīng)理批準 生產(chǎn)經(jīng)營部采購人員辦理采購手續(xù)流程 流程二 使用部門 行政部審核 辦公室審批 董事長或總經(jīng)理批準 后勤部辦理采購手續(xù)流程 第三條：物資采購 采購部門進行物資采購時，應(yīng)遵 循比質(zhì)比價原則，必須嚴格按照相關(guān)的國家質(zhì)量標準或企業(yè)標準，嚴格執(zhí)行物資計劃書中提出的要求，不準隨意降低使用部門提出的標準，若無此產(chǎn)品，只可按同類型、同標準或者更高標準的要求來尋求代替品并征得需 43 求部門同意。如無特殊情況填寫漏項的，一概退回。使用部門編制物資采購計劃時，應(yīng)嚴格依據(jù)使用過程中對物資的技術(shù)要求或公司標準進行編制。為了加強企業(yè)物 資采購管理（主要指批量采購），建立完善的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，把好物資采購質(zhì)量和采購成本關(guān)，提高生產(chǎn)效率，特制訂本制度。 評標采取當場拆封，擇低選優(yōu)的原則，由評標小組決定中標者。 投標實行密封報價形式，招投標組織者可提前擬出招標文件要明確采購的設(shè)備及物料的名稱、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、限定投標截止時間，告知投標方式、地點及其它注意事項，及其它要約，并發(fā)至有投標意向的客戶。 負責(zé)招標的部門要提前做好摸底調(diào)查和信息發(fā)布工作，一般性采購要求參與投標者不少于 3 家，設(shè)備及批量較大的材料參與投標的不少于 5 家。 40 十四、 關(guān)于采購設(shè)備及大額物料實行招投標的規(guī)定 為了加強內(nèi)部管理，完善手續(xù)，降低成本，經(jīng)研究，凡購置設(shè)備及采購大額物料一律實行招標的方式，具體規(guī)定如下： 單次采購價值伍仟元以上的設(shè)備、辦公用具、勞保用品及工程物料、倉庫備料等均應(yīng)實行招投標。 七、建立檔案制度 倉庫檔案應(yīng)有出庫單、入庫單和實物明細帳。 五、材料出庫 凡領(lǐng)用材料，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報倉庫做好備料準備，倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)?。? 領(lǐng)料員要憑現(xiàn)場施工負責(zé)人簽名單到倉庫領(lǐng)取材料，否則拒絕發(fā)貨； 施工負責(zé)人簽名時填寫清楚日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、價格等出庫單； 39 出庫單一式四份，領(lǐng)取人自留一份，施工負責(zé)人一份，倉管員一份，會計一份，憑單入賬，憑單記明細帳； 發(fā)貨時倉管員要注意物 品先進的先發(fā)，后進的后發(fā)； 根據(jù)本公司的生產(chǎn)特點凡是領(lǐng)取材料都在每天下午五時領(lǐng)取隔日生產(chǎn)所需的材料，特殊情況例外； 倉庫設(shè)立備料間，倉管員要及時將材料按照提貨單提前作材料準備。 38 三、入庫存放 驗 收后的物資，除直撥的外，一律要進倉庫保管； 進倉的物品材料一律按固定的位置堆放 ， 堆放要有條理、注意整齊美觀， 檢點方便， 不能擠壓的物品要平放在層架上； 凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。 各工程隊都應(yīng)有材料倉庫并配好物資管理員。 32 固 定 資 產(chǎn) 實 物 管 理 臺 帳 單位名稱（公章） : 部門： 盤點日期： 年 月 日 單位：元 附件一 序號 資產(chǎn)類別 資產(chǎn)編號 資產(chǎn)名稱 品牌型號 計量單位 數(shù)量 生產(chǎn)廠家 資產(chǎn)原值 使用部門 責(zé)任人 購入日期 購置部門 注銷日期 變更 /注銷原因 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計 管理部門審核： 使用部門經(jīng)理： 注：本表由行政部統(tǒng)一保存 資產(chǎn)類別：機器設(shè)備 01，儀器儀表 02，工具 03，運輸工具 04，計算機設(shè)備 05，辦公家具 06，其他電器設(shè)備 07，其他辦公用具08 33 固定資產(chǎn)驗收單（新添置） （附件二） 注：報綜合部保存 資產(chǎn)編號 名稱 規(guī)格型號 制造商名稱 購入日期 安裝調(diào)試完成日期 數(shù)量 單位 安裝使用地點 金額（元） 附屬 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 附屬設(shè)備名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 資產(chǎn)附屬設(shè)備 采購部門交接 綜合部門登記 財務(wù)部核準 領(lǐng)導(dǎo)批準 使用部門簽收 使用責(zé)任人 34 固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移申請單 （附件三） 固定資產(chǎn)名稱 規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家 購入時間 數(shù) 量 規(guī)定使用年限 資產(chǎn)編號： 實際使用年限 出廠編號： 轉(zhuǎn)出 部門 ： 轉(zhuǎn)入 部門 ： 變動原因：