【正文】 施工進(jìn)度管理 除施工總進(jìn)度計(jì)劃外，一般情況下，項(xiàng)目部每月尚應(yīng)上報(bào)月度計(jì)劃給監(jiān)理或業(yè)主；月底，項(xiàng)目部應(yīng)編制月度施工總結(jié)給監(jiān)理、公司 項(xiàng)目部 ，作為考。 工程用原材料、半成品、設(shè)備等，應(yīng)先行自驗(yàn)合格，必須復(fù)試時(shí)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定取樣，復(fù)試合格后準(zhǔn)予使用。 施工方案管理 施工組織設(shè)計(jì) /施工方案均應(yīng)報(bào)請(qǐng)監(jiān)理審批。 圖紙變更 在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)存在問題，應(yīng)以書面形式報(bào)監(jiān)理，并由其聯(lián) 系設(shè)計(jì)單位解決；設(shè)計(jì)單位 /建設(shè)單位 /監(jiān)理單位提出的設(shè)計(jì)變更，應(yīng)出具書面文件方能施工。 施工技術(shù)管理 圖紙自審 在投標(biāo)前，公司 項(xiàng)目部 應(yīng)組織有關(guān)人員、項(xiàng)目部有關(guān)人員進(jìn)行圖紙自審，并作好記錄，提交投標(biāo)答疑或工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)交底。 項(xiàng)目部應(yīng)按施工組織設(shè)計(jì)的策劃要求組織作好施工前準(zhǔn)備工作，落實(shí)“三通一平”，搭建臨時(shí)設(shè)施，作好現(xiàn)場總平面布置 ，協(xié)助建設(shè)單位辦理施工許可證。 施工策劃及準(zhǔn)備 公司 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)投標(biāo)用施工組織設(shè)計(jì)的編制，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批； 59 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工用施工組織設(shè)計(jì)的編制，公司技術(shù)、設(shè)備、安全、生產(chǎn)等管理人員審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程施工過程控制的具體實(shí)施。 3．相關(guān)文件 《管理手冊(cè)》 《施工組織設(shè)計(jì)（方案）編制審批管理制度》 《施工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收管理制度》 采用上述文件中的術(shù)語和定義 公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)過程控制的分管領(lǐng)導(dǎo)。 58 施工 過程管理制度 1．目的 對(duì)施工過程中影響工程質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)、各種因素進(jìn)行有效控制，確保工程質(zhì)量。為確保單位工程竣工一次驗(yàn)收合格率達(dá)到 100%，特規(guī)定公司所有工程，在完成合同內(nèi)容后，必須通知公司 綜合部 一起進(jìn)行竣工工程的質(zhì)量預(yù)驗(yàn)收。工程階段驗(yàn)收按下列程序進(jìn)行：專業(yè)工程師介紹工程概況和施工中質(zhì)量控制情況，公司 綜合部 介紹質(zhì)量檢查結(jié)果。單位工程階段驗(yàn)收分 主體驗(yàn)收、性能測試；分項(xiàng)工程的質(zhì)量控制資料和質(zhì)量驗(yàn)收記錄及安全和功能檢測報(bào)告等。一般事故發(fā)生后，應(yīng)立即與公司取得連系。 5 工程質(zhì)量事故報(bào)告。公司再組織抽查復(fù)核。 3 做好分項(xiàng)工 程質(zhì)量月報(bào)，通過檢查，如實(shí)填寫。 （ 4）質(zhì)量觀摩。 57 （ 2）交流情況，分析解決質(zhì)量通病。 現(xiàn)場材料必須按施工總平面圖布置堆放整齊有序，場地要硬化，排水要暢通，特種材料要做好防潮、防火、防腐工作，保證材料在現(xiàn)場存放過程中的質(zhì)量。 所有由生產(chǎn)廠送進(jìn)場的產(chǎn)品，項(xiàng)目經(jīng)理在工地應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，質(zhì)量員進(jìn)行質(zhì)量抽查。工地材料員要對(duì)所進(jìn)材料的規(guī)格、 數(shù)量及外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。 7 公司 綜合部 不定期的開展質(zhì)量抽查工作，全面監(jiān)控施工項(xiàng)目的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，嚴(yán)格把好過程控制關(guān)。 （ 2） 綜合部 每季對(duì)工程進(jìn)行抽查，并將抽查的情況匯集起來上報(bào)下發(fā)。 6 定期的質(zhì)量檢查：公司組織各級(jí)質(zhì)量管理人員開展定期的質(zhì)量檢查， 56 交流經(jīng) 驗(yàn)，開展評(píng)比活動(dòng)，促進(jìn)工程質(zhì)量不斷提高。 5 專職檢查：公司專職質(zhì)量員根據(jù)項(xiàng)目部的分項(xiàng)工程評(píng)定，每月組織復(fù)查，核定分項(xiàng)工程等級(jí)。 3 檢驗(yàn)批的質(zhì)量檢查：應(yīng)由項(xiàng)目質(zhì)量員、作業(yè)班長進(jìn)行檢查和實(shí)測，對(duì)存在的問題進(jìn)行處理，并填寫檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。 1 自檢：班組在操作過程中，應(yīng)進(jìn)行自檢，每天收工前和完成一定數(shù)量的產(chǎn)品以后，由兼職質(zhì)量員會(huì)同專業(yè)工程師、作業(yè)班長進(jìn)行自檢工作。 收集顧客投訴意見，明確責(zé)任部門，按要求落實(shí)整改問題，使顧客得到滿意。 做好工程質(zhì)量報(bào)表，做好分項(xiàng)工程質(zhì)量月檢查評(píng)定工作，并將分項(xiàng)工程月檢查評(píng)定情況匯集上報(bào)下發(fā)。 對(duì)職工做好質(zhì)量教育，并經(jīng)常對(duì)質(zhì)量人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并組織學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力。 經(jīng)常深 入現(xiàn)場，積極宣傳，貫徹質(zhì)量操作規(guī)程，對(duì)施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并立即報(bào)告總工程師。 三、公司 綜合部 職責(zé)范圍 認(rèn)真執(zhí)行“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”，“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的方針，在總工領(lǐng)導(dǎo)下，組織推動(dòng)生產(chǎn)中的質(zhì)量工作，貫徹、執(zhí)行工程質(zhì)量的有關(guān)政策、法令、制度、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)文件，有關(guān)規(guī)章制度。 作業(yè)班組長主要抓好班組操作質(zhì)量，提 高工人技術(shù)素質(zhì)。 組織工程的基礎(chǔ)、主體及竣工的驗(yàn)收工作，聽取有關(guān)單位意見，提高工程質(zhì)量。項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)具體情況定出質(zhì)量管理目標(biāo)，確定創(chuàng)優(yōu)質(zhì)目標(biāo)工程， 54 制定獎(jiǎng)罰制度并以切實(shí)實(shí)施。分管的技術(shù)經(jīng)理具體抓工程質(zhì)量，有職有權(quán)。單位工程質(zhì)量的評(píng)定，由 綜合部組織評(píng)定，總工程師審核驗(yàn)證?？偨?jīng)理委托總工程師或項(xiàng)目經(jīng)理具體抓公司的工 程質(zhì)量。 9)全面質(zhì)量管理是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中一種科學(xué)的質(zhì)量管理方法，公司的全體職工，都要學(xué)習(xí)和參加質(zhì)量管理，為了取得經(jīng)驗(yàn)，逐步展開，應(yīng)建立質(zhì)量管理小組，并開展活動(dòng)。各技術(shù)經(jīng)理分管質(zhì)量工作，分管技質(zhì)的主管抓質(zhì)量工作，項(xiàng)目部設(shè)質(zhì)量員、班組設(shè)兼職質(zhì)量員。兼職質(zhì)量員由班長或有經(jīng)驗(yàn)的工人擔(dān)任。項(xiàng)目部必須設(shè)置項(xiàng)目質(zhì)量員，項(xiàng)目質(zhì)量員獨(dú)立開展工作。 5)專職質(zhì)量檢驗(yàn)員的配備，根據(jù)國家規(guī)定數(shù)據(jù)不低于公司職工總數(shù)的 53 5‰，應(yīng)滿足企業(yè)質(zhì)量管理的要求與能力。專職質(zhì)量人員公司直接領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)相對(duì)固定，不得任意調(diào)整。 3)材料部門供應(yīng)的材料要符合材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要嚴(yán)格材料采購、驗(yàn)收檢測和使用管理制度，要及時(shí)了解和掌握施工現(xiàn)場所需不同材料和新材料的規(guī)格、性能以及應(yīng)用要求的情況，做到為工程建設(shè)提供合格材料。 1)項(xiàng)目部 要監(jiān)控與審核工程質(zhì)量規(guī)劃和施工方案，落實(shí)三級(jí)交底制度，檢查規(guī)劃與方案的實(shí)施過程，抓好科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新，推廣十項(xiàng)新技術(shù)應(yīng)用，提高工程質(zhì)量品牌。公司應(yīng)貫徹“質(zhì)量第一，預(yù)防為主”的方針，切實(shí)加強(qiáng)施工質(zhì)量的預(yù)控、檢查和驗(yàn)收制度，便于發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，讓顧客的要求得到滿足。 項(xiàng)目部 應(yīng)將采取糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。 責(zé)任部門應(yīng)記錄采取糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息，并定期匯報(bào)公司 項(xiàng)目部 ； 項(xiàng)目部 應(yīng)對(duì)公司、 項(xiàng)目部實(shí)施糾正和預(yù)防措施的情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。公司 項(xiàng)目部 組織驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)負(fù)責(zé)人。 預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證。 預(yù)防措施 根據(jù)以往施工、生產(chǎn)、管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)一些質(zhì)量通病或可能出現(xiàn)的 環(huán)境問題制定預(yù)防措施。 工程施工或生產(chǎn)過程中如造成重大環(huán)境影響或安全事故，應(yīng)執(zhí)行《事故管理制度》。 公司分管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同質(zhì)檢、安全、生產(chǎn)管理人員到現(xiàn)場核實(shí)質(zhì) 量事故的嚴(yán)重程度，做到“三不放過”，即事故原因未查清不放過，責(zé)任人員未受教育不放過，未采取糾正措施不放過。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人檢查糾正措施實(shí)施后的有效性并填寫驗(yàn)證記錄。 糾正措施的實(shí)施、檢查。 糾正措施的制訂 各部門 根據(jù)實(shí)際情況，提出糾正措施計(jì)劃 ,填寫糾正措施報(bào)告，由 項(xiàng) 50 目部 審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 其他部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施本制度。 《管理手冊(cè)》 《事故處理制度》 《管理手冊(cè)》中有關(guān)術(shù) 語和定義。 7．運(yùn)行記錄 供方評(píng)定 /復(fù)評(píng)記錄表 合格供方 /分包方名錄 49 信息管理和管理改進(jìn)管理制度 為消除實(shí)際或潛在的不合格 /不符合原因，采取糾正或預(yù)防措施，確保類似不合格 /不符合不再發(fā)生及預(yù)防潛在不合格 /不符合的發(fā)生。 事故報(bào)告 分包方發(fā)生質(zhì)量、 環(huán)境 事故，應(yīng)及時(shí)匯報(bào) 項(xiàng)目部 ，與現(xiàn)場作業(yè)有關(guān)的環(huán)境污染、傷害事件、疾病以及未遂事件也應(yīng)及時(shí)報(bào)告。 作業(yè)過程的協(xié)調(diào)： —— 分包方負(fù)責(zé)人應(yīng)參加質(zhì)量、 環(huán)境 例會(huì)和有關(guān) 質(zhì)量、環(huán)境 事項(xiàng)的臨時(shí)會(huì)議，匯報(bào)質(zhì)量、 環(huán)境 管理情況及質(zhì)量、 環(huán)境 工作安排，落實(shí)會(huì)議要求； —— 分包方應(yīng)定期向 項(xiàng)目部 匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境管理的情況。 項(xiàng)目部 和分包方應(yīng)共同確認(rèn)特殊區(qū)域或特殊作業(yè)所需的技術(shù)、環(huán)保培訓(xùn)要求。 分包人員的培訓(xùn) 分包方應(yīng)對(duì)其員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，以確保他們有足夠的知識(shí)和能 47 力完成施工任務(wù)。 確定合格分 包方后，應(yīng)與分包方簽訂工程分包或勞務(wù)分包合同，合同應(yīng)要求分包方遵循以下事項(xiàng)： —— 遵守相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和 環(huán)境 管理要求； —— 選擇合適的管理人員和作業(yè)人員，并經(jīng)過培訓(xùn)； —— 提供符合施工要求、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備、設(shè)施； —— 接受公司 項(xiàng)目部 等相關(guān)部門、項(xiàng)目部的管理和控制。 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)編制合格分包方名錄，建立合格分包方檔案，并將名冊(cè)發(fā)放給項(xiàng)目部供其選擇使用。 6．工作制度 工程分包原則： —— 主體工程不得分包； —— 分包工程不得由分包方再次轉(zhuǎn)包； —— 工程分包必須按制度經(jīng)過批準(zhǔn)； —— 必須征得業(yè)主同意。 5．職責(zé) 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)組織制定本制度并組織落實(shí)。 2．適用范圍 適用于公司對(duì)工程分包和勞務(wù)分包的管理。 項(xiàng)目部對(duì)發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備在驗(yàn)收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)做好記錄并及時(shí)向發(fā)包方報(bào)告，按照規(guī)定處理。 44 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購的材料可以有如下幾種驗(yàn)證方式 : a） 由項(xiàng)目部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證； b） 由 項(xiàng)目部 或項(xiàng)目部在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。 采購信息 采購文件應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息 : a） 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b） 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c） 其他要求 ,如價(jià)格、數(shù)量、交付等； d）對(duì)供方的產(chǎn)品、制度、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求； e）適用的質(zhì)量、 環(huán)境 管理體系要求。 采購的實(shí)施 : a） 綜合部 根據(jù)批準(zhǔn)的《 采購計(jì)劃》，按照采購材料的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方 /分包方名錄》中選擇供方進(jìn)行采購活動(dòng)。 組織 項(xiàng)目部每年年初對(duì)上一年度合格供方進(jìn)行一次考核，填寫《供方評(píng)定 /復(fù)評(píng)記錄表》，對(duì)在質(zhì)量、價(jià)格、交貨期方面有嚴(yán)重缺陷的單位，應(yīng)取消其合格供方資格。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資、大批量物資的供方，除提供充分的書面證明外，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行樣品測試，測試合格才能供貨。 供方調(diào)查時(shí)，應(yīng)收集充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)供方質(zhì)量保證能力。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 綜合部 組織項(xiàng)目部根據(jù)采購物資 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，對(duì)于重要物資、大批量物資、新型材料以及對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境及安全管理有重要影響的物資，通過對(duì)物資的質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、供貨能力等進(jìn)行比較，選擇合格的供方， 42 填寫《供方評(píng)定 /復(fù)評(píng)記錄表》。 5．職責(zé) 綜合部 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方 /分包方名錄》，建立供方檔案，執(zhí)行采購作業(yè)。 2．適用范圍 適用于公司建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、 環(huán)境 物資等采購以及發(fā)包方提供物資的管理工作。 保管： 各部門 應(yīng)妥善保管法律法規(guī)和其他要求；文本應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，易于識(shí)別和檢索，保持清晰，不得隨意涂改。 監(jiān)督檢查： 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)組織檢查法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況。 發(fā)放： 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)確定法律法規(guī)及其他要求的發(fā)放范圍，公司有關(guān)部門、項(xiàng)目部需要的法律法規(guī)由 綜合部 負(fù)責(zé)發(fā)放，并建立收發(fā)臺(tái)帳。 處理 法律法規(guī)的識(shí)別和確認(rèn) 40 根據(jù)法律法規(guī)頒布的時(shí)間順序，確定法律法規(guī)是 否有效；根據(jù)公司經(jīng)營范圍、資質(zhì)情況確定適用本企業(yè)的法律法規(guī)并落實(shí)到有關(guān)部門。 6．工作制度 獲取方式： 法律法規(guī)通過購買、索取、網(wǎng)上下載、摘錄等方式獲取。 5．職責(zé) 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施本制度并進(jìn)行監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 2．適用范圍 適用于與管理體系有關(guān)的質(zhì)量 、環(huán)境法律法規(guī)的管理。 公司技術(shù)、安全、生產(chǎn)等管理人員對(duì)項(xiàng)目部施工組織設(shè)計(jì)（方案）的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保整個(gè)施工活動(dòng)安全有效地進(jìn)行。 施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批后，由原編制部門負(fù)責(zé)分級(jí)向下交底，并按照《文件管理制度》將其納入施工項(xiàng)目文件的管理，做好“施工組織設(shè)計(jì)（方案）”收發(fā)登記。 施工組織設(shè)計(jì)（方案）的貫徹執(zhí)行 施工組織設(shè)計(jì)（方案）未經(jīng)審批不得實(shí)施。 施工前施工組織設(shè)計(jì)（方案）應(yīng)報(bào)建設(shè)或監(jiān)理審批后方 可執(zhí)行。 “施工組織設(shè)計(jì)（方案）”審核批準(zhǔn) “施工組織設(shè)計(jì)（方案）”編制完成后，由公司組織技術(shù)、安全、計(jì)劃、設(shè)備、材料等有關(guān)管理人員進(jìn)行合理性、技術(shù)性、可行性、安全性等審核，由公司總工程師審批。 (11)季節(jié)性施工方案（必要時(shí)）； (12)降低成本及推廣新技術(shù)措施計(jì)劃（必要時(shí)）； 37 (13)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測（必要時(shí)）。 “施工組織設(shè)計(jì)（方案）”編制依據(jù)一般包括以下內(nèi)容： 36 (1)國家有關(guān)的政策、法規(guī)、施工及驗(yàn)收規(guī)范、環(huán)保法律法規(guī)及其他要求、上級(jí)主管部門有關(guān)批示、計(jì)劃等； (2)施工設(shè)計(jì)圖紙、 地勘報(bào)告、合同文件等； (3)施工現(xiàn)場調(diào)查情況； (4)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出的意見、要求等； (5)類似的工程項(xiàng)目施工經(jīng)驗(yàn)。 6．工 作制度 根據(jù)公司施工特點(diǎn)，每項(xiàng)工程都必須編寫“施工組織設(shè)計(jì)（方案）”。 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)組織施工組織 設(shè)計(jì)（方案）的編