物資采購管理效能監(jiān)察操作規(guī)程教程(參考版)
2024-09-15 01:21本頁面
【正文】 。 結(jié)束語 希望通過效能監(jiān)察，認(rèn)真總結(jié)企業(yè)在物資采購管理中好的經(jīng)驗(yàn)和作法，積極推廣 。造成庫存物資積壓的責(zé)任不清，沒有處罰措施。 物資儲(chǔ)備管理容易出現(xiàn)的問題 :庫存物資未做到統(tǒng)一調(diào)度、集中儲(chǔ)備 。 十二、物資儲(chǔ)備管理的監(jiān)察 物資儲(chǔ)備管理的業(yè)務(wù)操作 :按照中國石化物資管理規(guī)定，由物資裝備部對大宗、通用、 重要物資的儲(chǔ)備實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度，各企業(yè)實(shí)行統(tǒng)一的物資儲(chǔ)備管理制度，由物資供應(yīng)歸口管理部門對集中采購物資實(shí)施集中儲(chǔ)備，減少二級儲(chǔ)備，不設(shè)車間儲(chǔ)備。預(yù)付款管理制度不落實(shí)，合同履約后未及時(shí)沖銷預(yù)付款，或預(yù)付款項(xiàng)長期不清賬、不對帳，給企業(yè)造成損失。企業(yè)自購物資的貨款，在保證商業(yè)信譽(yù)的前提下，各企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，按合同約定條款，確定采購資金的付款方式、付款時(shí)間，以提高采購資金運(yùn)營效益。 十一、資金管理的監(jiān)察 資金管理的業(yè)務(wù)操作 :按照物流與資金流相統(tǒng)一的原則，企業(yè)采購資金要統(tǒng)一管理，根據(jù)采購權(quán)限和采購計(jì)劃，由物資供應(yīng)歸口管理部門集中使用。合同的法律與防范意識差。簽訂的合同與采購計(jì)劃不符、招標(biāo)結(jié)果和簽約不符 。單筆＜ 100 萬 (化工原料＜ 300 萬 )的，由企業(yè)處室負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)經(jīng)理審批。根據(jù)股份公司《內(nèi)控制度》的審批權(quán)限，合同單筆≥ 500 萬 (化工原料≥ 1000 萬 )的，由企業(yè)經(jīng)理或經(jīng)理班子審批 。 價(jià)格管理的監(jiān)察點(diǎn) :價(jià)格確定、價(jià)格調(diào)整 監(jiān)察的內(nèi)容和方法 : (1)價(jià)格確定 (2)價(jià)格調(diào)整 參考文件 :《中國石化物資采購價(jià)格管理暫行規(guī)定》 (石化股份物管 [2020]70號 )，以及石化總部在電子商務(wù)網(wǎng)上發(fā)布的采購指導(dǎo)價(jià)格和企業(yè)制定的價(jià)格管理相關(guān)制度。片面的追求的低價(jià)格，而忽視產(chǎn)品質(zhì)量 。采購價(jià)格不得突破物資裝備部發(fā)布的采購指導(dǎo)價(jià)格，對屬于總部組織集中采購的物資，各企業(yè)不得擅自突破物資裝備部牽頭組織的聯(lián)合談判小組與供應(yīng)商共同談判確定的采購價(jià)格。物資使用單位擅自處理物資質(zhì)量問題，造成物資供應(yīng)部門無法對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行準(zhǔn)確分析和考核評價(jià)，并繼續(xù)采購此類產(chǎn)品等。包括 :產(chǎn)品的品牌、生產(chǎn)商、技術(shù)規(guī)格、性能參數(shù)、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、駐廠監(jiān)造、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、包裝運(yùn)輸技術(shù)質(zhì)量要求、質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收入庫、售后服務(wù)、責(zé)任追溯等。 項(xiàng)目管理的監(jiān)察點(diǎn) :進(jìn)口物資分交審查、國內(nèi)采購物資集中分交 監(jiān)察的內(nèi)容和方法 : (1)進(jìn)口物資分交審查 (2)國內(nèi)采購物資集中分交 參考文件 :《中國石化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目物資采購管理辦法》 (石化股份物項(xiàng)[2020]23 號 )、《中國石油化工股份有限公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》 (石化股份發(fā) [2020]141 號 )。個(gè)別企業(yè)工程項(xiàng)目物資采購以包代管，一包了之，工程項(xiàng)目物資采購管理薄弱，項(xiàng)目總承包單位片面強(qiáng)調(diào)設(shè)計(jì)、采購、施工一體化，物 資采購上網(wǎng)率不高，存在應(yīng)報(bào)總部集中采購未報(bào)的現(xiàn)象 。限下項(xiàng)目采購管理工作由項(xiàng)目責(zé)任單位自行管理和實(shí)施，物資裝備部負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核。 七、項(xiàng)目管理的監(jiān)察 項(xiàng)目管理的業(yè)務(wù)操作 :物資裝備部負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資采購管理工作，實(shí)施限上、限下項(xiàng)目分類管理。參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商蓄意串聯(lián)，相互充當(dāng)“價(jià)托”。詢比價(jià)采購預(yù)選的供應(yīng)商未選擇 3 家或 3 家以上 。招標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)不合理，評委主觀評分的分值大 。
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