小金庫(kù)專項(xiàng)治理程序與方法(參考版)
2025-05-17 23:53本頁(yè)面
【正文】 。 “ 小金庫(kù) ” 專項(xiàng)治理檢查工作底稿 第 頁(yè) 編號(hào) 被檢查人名稱： 檢查項(xiàng)目名稱： 情況摘要： 附件： 附件： 份 張 被檢查人簽署意見(jiàn)： 被檢查人簽名： （蓋章） 年 月 日 檢查組編制人簽名： 年 月 日 檢查組復(fù)核人簽名： 年 月 日 注： ，應(yīng)當(dāng)對(duì)認(rèn)定檢查工作底稿摘錄的事項(xiàng)是否屬實(shí)進(jìn)行認(rèn)定，如屬 實(shí)，簽“情況屬實(shí)” ；如有不同意見(jiàn)，應(yīng)說(shuō)明理由，并附相關(guān)證明材料。 ? 必須做到一事一表，對(duì)一件事情包含若干個(gè)違規(guī)事實(shí)應(yīng)當(dāng)分別取證，盡量詳細(xì)具體。如核實(shí)后不接受被查單位意見(jiàn)，則重新制作取證表再次取證。 不必寫(xiě)入檢查報(bào)告（初稿） 。 可以將核實(shí)后的數(shù)字寫(xiě)入檢查報(bào)告（初稿） ? 寫(xiě)明 “ 情況不實(shí) ” 。 ? 寫(xiě)明 “ 情況屬實(shí)、數(shù)字不實(shí) ” 。 ? 寫(xiě)明 “ 情況屬實(shí) ” 。 （應(yīng)由被查單位蓋章確認(rèn)與被查單位原件一致） ? 編制人及復(fù)核人必須簽署后才能送達(dá)被檢查單位。 ? 其他情況。 ? 會(huì)計(jì)核算問(wèn)題。 ? 工作底稿的 “ 檢查項(xiàng)目名稱 ” 指具體檢查項(xiàng)目。 但應(yīng)注意，對(duì) “ 小金庫(kù) ” 問(wèn)題的定性不要反映在取證表上。 ? “ 小金庫(kù) ” 問(wèn)題 ? 隱匿會(huì)費(fèi)收入設(shè)立 “ 小金庫(kù) ” ； ? 截留行政事業(yè)性收費(fèi)設(shè)立 “ 小金庫(kù) ” ； ? 截留捐贈(zèng)收入設(shè)立 “ 小金庫(kù) ” ； ? 用資產(chǎn)處置、出租
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