鉆井工程內(nèi)部控制審計(jì)方案(參考版)
2025-05-15 15:23本頁面
【正文】 。 審計(jì)調(diào)查中，對(duì)調(diào)查出的問題定性要準(zhǔn)確、措詞要恰當(dāng)，語言要精煉，一個(gè)問題編制一個(gè)工作底稿。 認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)程序，做到查證事實(shí)準(zhǔn)確、依據(jù)充分，無重大漏審內(nèi)容。 嚴(yán)格遵守財(cái)政部發(fā)布的質(zhì)量控制準(zhǔn)則，嚴(yán)格落實(shí)分工責(zé)任制，按時(shí)完成 相應(yīng) 的工作。內(nèi)控工作方面，參加過 中油股份總部?jī)?nèi)控測(cè)試 、 青海油田內(nèi)控測(cè)試 、 中國(guó)石油勘探開發(fā)研究院內(nèi)控測(cè)試 、 中油勘探開發(fā)公司 內(nèi)控測(cè)試 ， 中油股份 西南油氣田分公司 內(nèi)控測(cè)試 、 中油股份華北油 田分公司 內(nèi)控測(cè)試 。 孫鶴 ，男，大學(xué)本科， 會(huì)計(jì)師，項(xiàng)目經(jīng)理 。參與西北化工銷售專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目。曾參與中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司決算、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司一級(jí)核算項(xiàng)目、中國(guó)石油天然氣股份公司清欠辦往來審批等工作。 王明詳，男，畢業(yè)于北京石油學(xué)院鉆井專業(yè)，曾任塔里木指揮部鉆井監(jiān)督、遼河油田完井公司副總 工程師，在鉆井管理方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)。內(nèi)控工作方面，參加過中國(guó)石油股份公司總部、遼河油田、勘探開發(fā)研究院、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)等單位的內(nèi)控體系建設(shè)工作，主持過中國(guó)石油遼河油田、長(zhǎng)慶油田、大連石化、 華南銷售、華中銷售、華東銷售、勘探開發(fā)研究院等單位的內(nèi)控體系測(cè)試檢查，主持過中國(guó)石油股份公司總部、中國(guó)石油管道公司、華北油田、西南油氣田、華北銷售、重慶銷售、四川銷售、東北銷售等單位的信息系統(tǒng)測(cè)試 ， 2021 年，主持了中國(guó)石油海洋公司內(nèi)控建設(shè)的咨詢指導(dǎo)工作， 對(duì)控制環(huán)境設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、流程梳理和描述、 ARIS 系統(tǒng)操作等工作相當(dāng)熟悉。工作重點(diǎn)如下： 鉆井 、鉆前 工程內(nèi)部控制 規(guī)章制度 是否 建立健全，執(zhí)行是否有效 ；
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