鉆井工程內(nèi)部控制審計(jì)方案(已修改)
2025-05-27 15:23 本頁(yè)面
【正文】 1 鉆井工程 內(nèi)部控制情況 審計(jì) 調(diào)查 方案 一、審計(jì) 調(diào)查 目的 為 規(guī)范鉆井工程過(guò)程 管理，提高鉆井工程質(zhì)量，保證鉆井工程安全 ， 通過(guò)對(duì)冀東油田 鉆井工程 工作程序及相關(guān)資料進(jìn)行審計(jì)， 全面調(diào)查、了解 2021 年鉆井 、鉆前 工程管理情況，分析鉆井事故責(zé)任，揭示內(nèi)部控制存在的漏洞，提高投資使用效益，保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全。 二、審計(jì) 調(diào)查 范圍 審計(jì)范圍： 2021 年 1 月 1 日 2021 年 11 月 30 日 鉆井工程內(nèi)部控制情況 審計(jì)方式：就地 三、審計(jì) 調(diào)查 依據(jù) 國(guó)家、地方有關(guān)政策、法規(guī)、中油集團(tuán)公司、股份公司固定資產(chǎn)投資管理有關(guān)規(guī)定； 鉆井 、鉆 前 工程合同及相關(guān)協(xié)議。 四、審計(jì) 調(diào)查時(shí)間 2021 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 15日。 五、審計(jì)內(nèi)容及 重點(diǎn) （一）審計(jì) 2021 年 1 月 11 月以來(lái)鉆井 、鉆前 工程，解剖分析事故原因，界定事故中甲乙方經(jīng)濟(jì)責(zé)任； （二）鉆井工程 及鉆前工程 實(shí)施管理情況， 測(cè)試鉆井工程 及鉆前 2 工程 內(nèi)部控制中管理組織、有關(guān)制度、辦法、程序、標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)責(zé)的健全與運(yùn)行情況； 鉆井 、鉆前 工程內(nèi)部控制 規(guī)章制度； 管理機(jī)構(gòu)的組織形式及運(yùn)行 （ 1）合同管理規(guī)定及執(zhí)行情況（表格）；對(duì)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工合同進(jìn)行審查，有無(wú)事后合同，合同審批程序是 否完備。 （ 2）施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定及執(zhí)行情況； 審查安全、質(zhì)量、工期、投資及監(jiān)理的監(jiān)督體系是否建立，是否建立了管理辦法以及相應(yīng)負(fù)責(zé)部門(mén)的職責(zé)和工作流程，安全檢查、工程監(jiān)理及第三方質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制是否建立及健全。 （三
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