鉆井工程內(nèi)部控制審計(jì)方案-wenkub.com
2025-05-07 15:23 本頁(yè)面
【正文】 工作中，全體審計(jì)人員應(yīng)加強(qiáng)廉政建設(shè)，樹(shù)立良好的審計(jì)形象，既要有業(yè)務(wù)分工，也要有團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，步調(diào)一致、相互配合，共同完成審計(jì)調(diào)查任務(wù)。 7 嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，對(duì)執(zhí)業(yè)過(guò)程中獲知的信息保密，維護(hù)職業(yè)形象。曾 參與 中石油錦西煉化總廠設(shè)計(jì)院年報(bào)審計(jì) 、 葫蘆島現(xiàn)代化學(xué)有限公司年報(bào)審計(jì) 、 北京美科博微生物工程技術(shù)有限公司 驗(yàn)資 、 蘭州化學(xué)工業(yè)公司機(jī)械廠整體評(píng)估 、 遼陽(yáng)石油化纖工程有限公司 2021 年度報(bào)表審計(jì) 、 中國(guó)石油規(guī)劃總院 2021 年度報(bào)表審計(jì) 、 北京中油海陸科技開(kāi)發(fā)有限公司 2021 年度報(bào)表審計(jì) 、 財(cái)政部組織經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)清產(chǎn)核資 、 中國(guó)石油勘探開(kāi)發(fā)研究院內(nèi)控建設(shè) ； 中油涿州市石油產(chǎn)品銷售公司原總經(jīng)理離任審計(jì) ， 北京東部測(cè)井作業(yè)中心所得稅審計(jì) ； 福建中油油品倉(cāng)儲(chǔ)有限 公司資產(chǎn)審計(jì) 。參與或主持過(guò)中國(guó)石油重 6 慶銷售分公司、中國(guó)石油四川銷售分公司、中國(guó)石油華北石化分公司，中石油蕪湖銷售、中石油浙江銷售、中石油江蘇銷售、中石油華北銷售、中石油華北油田分公司、北京華油天然氣有限責(zé)任公司的內(nèi)控測(cè)試。 職均，男，曾任中油集團(tuán)勘探生產(chǎn)分公司副總工程師，一直從事鉆井管理工作，有豐富的鉆井管理經(jīng)驗(yàn)。 管理 評(píng)審 組 ： 鄧京華 、 孫鶴 工作職責(zé)： 通過(guò)訪談 、 觀察、 查閱資料 、再執(zhí)行 等方式， 對(duì) 鉆井 、鉆前 工程管理的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，特別是相關(guān)合同、協(xié)議、管理制度 以及工程結(jié)算付款 等各方面的規(guī)范情況。 控制發(fā)生頻率和樣本量對(duì)應(yīng)表 控制方式 控制頻率 樣本量 自動(dòng) 不適用 1 半自動(dòng) 人工 每日數(shù)次 25— 60 半自動(dòng)
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