【正文】 研究開發(fā)新產(chǎn)品，以獲得更多的市場份額和更好的經(jīng)濟效益。 要充分發(fā)揮成熟銷售市場渠道、勞動力資源、技術(shù)研發(fā)人才等優(yōu)勢，緊緊依靠技術(shù)進步，確保產(chǎn)品有銷路、質(zhì)量有保證、產(chǎn)品 檔次不斷上臺階。 截止目前， 本項目已 基本 完成建筑工程的施工建設(shè) ，正在進行 設(shè)備 安裝和 供電、供水等公用設(shè)施的改造工作， 累計完成投資 710 余萬元， 目前人員培訓(xùn)正在 同步 進行 中 。 項目已 完成投資710 萬元。電腦繡花和印標生產(chǎn)線項目可行性研究報告 東至縣新華服裝標識制作有限公司編制 55 十四、項目進展情況 項目的核準或備案情況 本項目已經(jīng) 東至縣 經(jīng)濟 和信息化 委員會備案。促進了 紡織服裝 加工業(yè)的發(fā)展，增加了下崗職工收入的渠道，不僅實現(xiàn)了公司的盈利，也帶動了居民共同致富； 同時 帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ， 包括餐飲業(yè)、住宿、運輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 加強了市場建設(shè)。 （二）項目對社會的影響分析 項目實施后，可吸納直接就業(yè)人數(shù)為 30 人，間接就業(yè)人數(shù)上 百 人，能部分解決項目區(qū)農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)問題，有利于電腦繡花和印標生產(chǎn)線項目可行性研究報告 東至縣新華服裝標識制作有限公司編制 54 提高民眾生活水平，維護社會穩(wěn)定。 對 當(dāng)?shù)?國民收入再分配做出積極的貢獻。 對區(qū)域經(jīng)濟的影響 （ 1）有利于增加 當(dāng)?shù)?稅收收入。電腦繡花和印標生產(chǎn)線項目可行性研究報告 東至縣新華服裝標識制作有限公司編制 53 十三、經(jīng)濟和社會影響分析 （一）項目的影響 該項目的實施對當(dāng)?shù)鼐用袷杖牒蜕钏降挠绊憽? ③ 技術(shù)風(fēng)險 項目選擇的設(shè)備技術(shù)先進，工藝優(yōu)良，能滿足當(dāng)前市場需求 。 ② 市場風(fēng)險 從長遠發(fā)展看，紡織服裝是人類生存最基本的需求之一，隨著人口數(shù)量的增長和生活質(zhì)量的提高，紡織服裝業(yè)只能以不斷的增長來滿足人們的需求，因此， 紡織服裝行業(yè)并非夕陽產(chǎn)業(yè)而是 永恒的產(chǎn)業(yè)。 電腦繡花和印標生產(chǎn)線項目可行性研究報告 東至縣新華服裝標識制作有限公司編制 52 ① 政策環(huán)境 從前面分析可以看出， 《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 、《安徽省十一五規(guī)劃發(fā)展綱要》 和我省與 紡織服裝行業(yè) 發(fā)展有關(guān)的政策、規(guī)劃 等中均指出 ，加速紡織服裝發(fā)展，關(guān)系到國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，關(guān)系到人民生活水平提高，項目的實施，提高了紡織服裝產(chǎn)業(yè)的附加值，完善了產(chǎn)業(yè)鏈 。 投資回收期＝（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)） — 1＋{上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值 /當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 } 經(jīng)計算本項目投資回收期為 年 （含建設(shè)期） 財務(wù)評價結(jié)論 從上述數(shù)據(jù)分析可得出，該項目投資收益率高，所得稅后凈現(xiàn)值高，內(nèi)部收益率遠大于 8%的目標收益率，貸款償還年限和投資回收期都較短，項目抗風(fēng)險能力較強，從經(jīng)濟上看，該項目切實可行。計算稅后財務(wù)指標如下： （ 1）凈現(xiàn)值（ FNPV） 指按行業(yè)的基準收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，選擇目標收益率 R為 8%，將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值電腦繡花和印標生產(chǎn)線項目可行性研究報告 東至縣新華服裝標識制作有限公司編制 51 之和。年均增值稅為 234萬元，年均營業(yè)稅金及附加為 萬元，年均所得稅 萬元。 銷售收入 初步估算，項目實施后，年銷售收入 4500 萬元。 （ 6）利息支出：計劃申請銀行貸款 200 萬元，年利率 %，建設(shè) 期利息計入固定資產(chǎn)。 （ 4）修理費按房屋和設(shè)備折舊費的 20%提取。 （ 2）原材料、輔助材料、動力費用以企業(yè)提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)預(yù)測到生產(chǎn)期初。敏感性分析圖如下所示： 敏感性分析圖0. 0015 .0 030 .0 045 .0 01 0% 5 % 0% 5% 10%不確定性因素變動幅度內(nèi)部收益率（%）銷售收入經(jīng)營成本建安投資 （二）財務(wù)評價結(jié)論 成本分析 （ 1）項目定員 30 人，工資按 2020 元 /人 在項目計算期內(nèi)，對項目財務(wù)指標影響的主要因素有：銷售收入、經(jīng)營成本 、固定資產(chǎn)投資等，就單因素變化對項目內(nèi)部收電腦繡花和印標生產(chǎn)線項目可行性研究報告 東至縣新華服裝標識制作有限公司編制 49 益率、凈現(xiàn)值的影響進行了測算。它是用來衡量當(dāng)投資方案中某個因素發(fā)生了變動時，對該方案預(yù)期結(jié)果的影響程度。本項目采用生產(chǎn)能力利用率 來表示，所使用的測算公式為： 盈 虧 平 衡 點 B E P =年 固 定 總 成 本 年 銷 售 收 入 年 可 變 成 本 年 營 業(yè) 稅 金 及 附 加 1 0 0 % ＝ % 當(dāng)生產(chǎn)負荷達 %時即可保本。電腦繡花和印標生產(chǎn)線項目可行性研究報告 東至縣新華服裝標識制作有限公司編制 48 十二、財務(wù)分析及評價結(jié)論 （一）不確定性分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是一種特殊形式的臨界點分析。由于項目固定資產(chǎn)投資較大，企業(yè)難以承擔(dān)，根據(jù)文件精神， 本項目擬申請 補助 金額 40 萬元 。 本項目技術(shù)成熟先進，工藝設(shè)計科學(xué)合理， 產(chǎn)品質(zhì)量有保障，市場前景廣闊 。 （四）申請專項資金的主要原因和政策依據(jù) 本項目計劃總投資 萬元 ， 其中建設(shè)投資合計 萬元，鋪底流動資金 300 萬元； 企業(yè)自籌 萬元 ， 申請貸款 200 萬元 。電腦繡花和印標生產(chǎn)線項目可行性研究報告 東至縣新華服裝標識制作有限公司編制 46 十一、投資估算及資金籌措 （一）投資估算表 項目 建設(shè)投資 萬元， 具體投資內(nèi)容見下表： 表 111 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 建筑 工程費 設(shè)備 購置費 安裝 工程費 其他 費用 合計 1 工程費用 主體工程 電腦繡花車間 印標車間 倉庫 80 80 設(shè)備工程 電腦繡花車間 印標車間 公用工程 給排水 供電 輔助工程 道路、綠化 圍墻 污水處理工程 2 工程建設(shè)其他費用 前期工作費 建設(shè)單位管理費 勘察設(shè)計費 工程監(jiān)理費 3 預(yù)備費 電腦繡花和印標生產(chǎn)線項目可行性研究報告 東至縣新華服裝標識制作有限公司編制 47 基本預(yù)備費 漲價預(yù)備費 4 建設(shè)投資合計 （二）資本金籌措 本項目企業(yè)自籌 萬元 。 （ 7） 教育全體職工（特別是新招職工）牢固樹立安全生產(chǎn)意識，遵守防火規(guī)范。 （ 5）車間內(nèi)按消防規(guī)范要求配置適量的滅火器，定期檢查消防設(shè)施，并指派專人負責(zé)消防管理工作。 電腦繡花和印標生產(chǎn)線項目可行性研究報告 東至縣新華服裝標識制作有限公司編制 45 （ 3）新建建筑物按防火等級規(guī)范要求設(shè)計，本項目設(shè)計防火類別為丁類，耐火等級二級，廠房內(nèi)根據(jù)需要設(shè)置防火分區(qū)并設(shè)置消防給水系統(tǒng)。 消防措施 （ 1）消防工作主要依靠城市消 防，同時廠房四周布置有環(huán)形消防通道，滿足總圖消防要求。 （ 10）制定有效的疾病防治的健康檢查制度，生產(chǎn)工人定期體檢，確保工人身體健康 。 （ 8）在必要的地方設(shè)置安全警示標志和危險警示牌等 。 （ 6）加強職工安全生產(chǎn)教育，嚴格操作規(guī)程，做好崗位培訓(xùn)。從設(shè)備布置考慮有效防止機械傷害外，對所有機械傷害可能大的部位都要進行防護 。 （ 3）配電設(shè)備設(shè)立明顯警示標志，操作人員持證上崗，嚴格按規(guī)程操作，防止意外觸電事故。 （ 2） 配電系統(tǒng)設(shè)置安全 防護裝置，對車間所有用電設(shè)備金屬外殼均做接地保護。 （二）安全措施方案 （ 1）防震：按（ 89）建抗字第 586 號文件《新建工程抗震設(shè)防暫行規(guī)定》，地震基本烈度 6 度和 6 度以上地區(qū)所有新建工程都必須進行抗震設(shè)防。 綜上所述，項目從施工到建成投入使用，在采取嚴格要求的環(huán)保措施，達到國家規(guī)定的有關(guān)排放標準，并實施“三同時”的情況下 ，從環(huán)保角度上講，項目基本可行。廢氣的排放能夠達到 GB162971996 的要求。 項目建成投入運營期，生活污水經(jīng)處理后不會對周圍水環(huán)境產(chǎn)生不利影響。 電腦繡花和印標生產(chǎn)線項目可行性研究報告 東至縣新華服裝標識制作有限公司編制 42 （五）環(huán)境影響評價 項目所在地周圍無重大污染源，環(huán)境質(zhì)量狀況較好，交通便利。 （四）環(huán)境保護投資 該項目充分在建設(shè)過程中充分考慮環(huán)境保護， 利用現(xiàn)有污染處理設(shè)施，同時 將在廠區(qū)綠化上加大投入，保證項目實施過程中對周圍環(huán)境無影響。 （ 4）綠化 良好的工作環(huán)境有利于職工的身心健康。 （ 3）固體廢棄物 在廠內(nèi)合理布置廢物箱，以收集生活垃圾，并安排保潔人員進行定時清理、打掃，以保持廠區(qū)的清潔衛(wèi)生。 （ 2）噪聲 計劃在設(shè)備上方安裝一定面積吸聲體，減少噪聲對外輻射的強度，降低混響。 （ 4）固體廢棄物 應(yīng)及時清理外運，以 免對周圍環(huán)境造成不利影響。 （ 3）噪聲防治措施 通過距離衰減和采取消音減振措施，合理安排施工時間，避開居民休息時間。 建設(shè)期 污染防治措施 （ 1）大氣污染防治措施 晴天應(yīng)定時對運輸?shù)缆窞⑺謮m：運輸車輛在施工現(xiàn)場時速應(yīng)限制在 20km 以下，以減少揚塵量；施工單位對物料的運輸、堆放等應(yīng)做到有組織、有計劃地進行，盡量減少物料露天堆放。 （ 3）固體廢棄物 主要為生活垃圾及一些 邊角料等。 生產(chǎn)期對環(huán)境的影響 （ 1）廢水 各車間清潔地面產(chǎn)生的廢水。 安裝期大部分聲源在室內(nèi)，旗工期聲源皆在室外，影響范圍較遠，尤為打樁機的沖擊聲。 （ 3）噪聲環(huán)境影響分析 施工期建筑施工噪聲源主要是各類施工機械，由施工機械產(chǎn)噪機理和特征，可知施工噪聲對周圍環(huán)境的影響有四個特點： 高噪聲施工機械相對集中于土方期和結(jié)構(gòu)期，施工時間也相對較長：而打樁的打樁機沖擊聲聲功率最強，但發(fā)生時間較短。生產(chǎn)期板材的噴、拋丸清理是本項目粉塵的主要散發(fā)點。因此，車輛運輸及物料堆放產(chǎn)生的道路揚塵較大，對大氣環(huán)境質(zhì)量的影響不容忽視，應(yīng)采取措施加以控制。在職業(yè)安全方面，對安全操作、安全用電、防火防爆工作都作了比較周密的安排。 根據(jù)上述情況廠房設(shè)計應(yīng)符合規(guī)范，車間采光充足，通風(fēng)良好，溫度、濕度及噪音都符 合國家標準。電腦繡花和印標生產(chǎn)線項目可行性研究報告 東至縣新華服裝標識制作有限公司編制 38 九、環(huán)境影響分析 （一）廠址環(huán)境條件和現(xiàn)狀 項目建設(shè)區(qū) 地形規(guī)則，地勢平坦，周圍環(huán)境對生產(chǎn)無影響 。 （ 4）提高功率因數(shù)，降低無功損耗，大型電機設(shè)置就地補償電容器；小型電機在配電室低壓側(cè)設(shè)置電容補償柜。電力電纜均采用電能損耗小的銅芯電纜，將照明電能與電力電纜分開計量。 （ 2）設(shè)備選型：本項目擬選用國產(chǎn)先進的技術(shù)和設(shè)備，能保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高勞動生產(chǎn)率，提高產(chǎn)品合格率，降低能耗。 節(jié)能措施 電腦繡花和印標生產(chǎn)線項目可行性研究報告 東至縣新華服裝標識制作有限公司編制 37 （ 1）工藝布置：合理布置工藝流程，優(yōu)化工藝流程，使工藝布置緊湊合理。 （ 3）采取有效的 措施，節(jié)水、節(jié)電，降低能耗。 設(shè)計原則 （ 1）選用低能耗的生產(chǎn)工藝和節(jié)能技術(shù)，成熟可靠的工藝和電器設(shè)備。 （ 2）水： 直接從城市 管 網(wǎng)供水，年消耗 3000 噸。電腦繡花和印標生產(chǎn)線項目可行性研究報告 東至縣新華服裝標識制作有限公司編制 36 八、節(jié)能措施 （一）能耗狀況和能耗指標分析 本項目 生產(chǎn) 能源消耗主要 為電 。 通訊及計算機系統(tǒng) 各個車間辦公室內(nèi)設(shè)電話 ， 值班室設(shè)電話一臺，用于應(yīng)急通訊使用。 各個車間內(nèi)設(shè)置用電計量表，實行計量考核管理，加強節(jié)約用電管理。新建筑物配電、照明按規(guī)范考慮。 在生產(chǎn)工藝對環(huán)境溫度有特殊要求部位，采用柜式空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度，保證該局部的環(huán)境溫度滿足生產(chǎn)要求。車間內(nèi)沿柱設(shè)崗位風(fēng)扇，用于夏季降溫。 暖通、空調(diào) 本項目不考慮采暖，通風(fēng)設(shè)計選用先進合理，節(jié)約能源，噪音低的設(shè)備；對于污染源、熱源采取綜合防治措施，使車間內(nèi)工作地點和工作地帶的空氣環(huán)境質(zhì)量符合 “工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準” 的要求，車間空氣中有害物濃度不超過國家的允許標準。公司現(xiàn)有排水系統(tǒng)規(guī)模有電腦繡花和印標生產(chǎn)線項目可行性研究報告 東至縣新華服裝標識制作有限公司編