【正文】 不符合評(píng)定依據(jù)： JJF 13562020 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) /自查 規(guī)范 /管理文件 名稱： 《重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查規(guī)范》 上述文件條款號(hào)： 整改要求： 不符合項(xiàng)的整改工作將通過下列方式確認(rèn)： ■ 提供必要的見證材料 □ 現(xiàn)場跟蹤訪問 □ 其他 ■ 完成整改期限 2020年 5月 自查 人員： 李成員、崔金友、李童、 田云霞 被 查部門 確認(rèn)意見： ■ 確認(rèn) □ 不確認(rèn) 被 查 方代表： 自查 組組長確認(rèn)意見： ■ 確認(rèn) □ 不確認(rèn) 自查 組組長： 被 查 方的整改措施及整改情況： 按有關(guān)文件要求及本企業(yè)實(shí)際情況執(zhí)行。 根據(jù) 本 單位 能源計(jì)量工作及 整改后的情況，本次 自 查結(jié)論為： ■ “符合規(guī)范要求”； □ “基本符合規(guī)范要求，需要整改”； □ “不符合規(guī)范要求”。 自 查組職務(wù) 姓 名 自 查項(xiàng)目 組 長 冉記東 、 、 、 成 員 李學(xué)文 、 、 李成員 、 、 、 郭友 、 、 崔金友 、 李童 6 自 查報(bào)告匯總 現(xiàn)場 自 查情況匯總表 （共 3 頁） (見 自 查報(bào)告附件 1) 本 單位能源計(jì)量 自 查不符合項(xiàng) 報(bào)告 （共 1 頁） (見 自 查報(bào)告附件 2)。 ■ □ □ 自查人員簽字： 自查日期： 2020 年 11 月 25 日 表 能源計(jì)量器具配備 自 查記錄表 能源種類及名稱： 煤炭、電能、水 能源計(jì)量分級(jí)、分項(xiàng) 配備率 準(zhǔn)確度等級(jí) 自 查記錄 分級(jí)、分項(xiàng) 級(jí)或項(xiàng)及器具名稱 應(yīng)配 數(shù)量（臺(tái)） 實(shí)際配數(shù)量（臺(tái)） 實(shí)際配備率（％） 配備率要求（％） 準(zhǔn)確度等 級(jí)要求 實(shí)際準(zhǔn)確 度等級(jí) 進(jìn)出用能 單位 電能表 4 4 100 100 地磅 1 1 100 100 水表 3 3 100 100 進(jìn)出主要次級(jí)用能單位 電能表 29 29 100 100 1 1 水表 9 5 55 95 主要用能設(shè)備 電能表 28 28 100 95 1 1 地磅 2 2 100 90 其他 合計(jì) 自查人員簽字： 自查日期： 2020 年 11 月 25 日 表 能源計(jì)量工作人員配備和培訓(xùn) 自 查記錄表 重點(diǎn)用能 單位 ： 巴州凱宏礦業(yè)有限責(zé)任公司 序號(hào) 人員姓名 工作部門 崗位及職務(wù) 技術(shù)職稱 崗位培訓(xùn)考核情況 崗位資格證號(hào) 備注 1 李學(xué)文 公司 常務(wù)副總 高級(jí)工程師 符合 2 李成員 機(jī)動(dòng)能源部 部長 高級(jí)工程師 符合 3 崔金友 機(jī)動(dòng)能源部機(jī) 能源主管 工程師 符合 4 李童 機(jī)動(dòng)能源部 能源專員 助理工程師 符合 5 田云霞 機(jī)動(dòng)能源部 能源統(tǒng)計(jì) 符合 6 7 自查人員簽字： 自查日期： 2020 年 11 月 25 日 附錄 D 報(bào)告編號(hào)： KHR/E001 巴州凱宏礦業(yè)有限責(zé)任公司 能源計(jì)量 自 查報(bào)告 用 能 單 位 巴州凱宏礦業(yè)有限責(zé)任公司 組織 自 查 部門 機(jī)動(dòng)能源部 (蓋章 ) 自 查 日 期 2020 年 11 月 25 自 查組 組長 (簽字 ) 簽 發(fā) 日 期 2020 年 12 月 28 日 1 本單位 信息 本單位 名稱 巴州凱宏礦業(yè)有限責(zé)任公司 單位注冊地址 和靜縣鞏乃斯鄉(xiāng)烏拉斯臺(tái)溝（火燒橋） 單位生產(chǎn)地址 和靜縣鞏乃斯鄉(xiāng)烏拉斯臺(tái)溝（火燒橋 ） 營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào) 652827030000113 組織 機(jī)構(gòu)代碼 67020490X 法定代表人 馬西波 聯(lián)系人 郵政編碼 841300 聯(lián)系電話 09965396809 傳真 09965396809 Bmail 2 本單位 概況 管理體系獲證 □已通過測量 /檢測體系認(rèn)證（ ISO ） □ 曾獲計(jì)量保證確認(rèn)證書 年取得計(jì)量保證確認(rèn)證書 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 主要產(chǎn)品： 1 鐵精粉 產(chǎn)量： 130（ 萬噸 ） 產(chǎn)值： （ 億元 ） 輔助產(chǎn)品： 1 產(chǎn)量： 產(chǎn)值： 2 產(chǎn)量： 產(chǎn)值： 年度銷售額： （萬元） 年度利稅： （億元） 年度萬元 產(chǎn) 值能耗 (當(dāng)量 )： （噸標(biāo)準(zhǔn)煤 /萬元） 年度綜合能耗當(dāng)量值： （噸標(biāo)準(zhǔn)煤） 2020年度 主要消耗能源及數(shù)量 序號(hào) 消耗能源名稱 實(shí)物量（單位） 折標(biāo)煤（噸） 占標(biāo)煤的百分比（ %） 1 煤炭 （噸） 50 2 電力 （萬千瓦 .時(shí)） 50 3 4 5 合計(jì) 100 注： ； 2消耗能源實(shí)物量以年度財(cái)務(wù)發(fā)票為準(zhǔn)。 查看有關(guān)整改記錄，核查 本 單位 是否通過實(shí)施 能源計(jì)量目標(biāo)、應(yīng)用自查結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及外部 自查 來改進(jìn)能源計(jì)量管理的持續(xù)有效性。 檢查有關(guān) 本 單位 能源計(jì)量工作自查報(bào)告，是否 覆蓋 附錄 D《 本 單位能源計(jì)量 自查 報(bào)告 》的全部內(nèi)容 ，并保存。 ■ □ □ 53 自查應(yīng)形成記錄，記錄格式可參照 附錄 C《 本 單位能源計(jì)量 自查 記錄表》自行制定 檢查有關(guān) 本 單位 能源計(jì)量工作自查 、不符合工作、糾正措施等記 錄是否齊全、完整，并保存。 檢查 本 單位 能源計(jì)量工作自查 計(jì)劃和實(shí)施記錄，確認(rèn)： 1 本 單位 是否制訂 能源計(jì)量工作，自查 方案是否包括包括檢查 依據(jù)、檢查項(xiàng)目、檢查程序、檢查方法和報(bào)告格式等內(nèi)容。 ■ □ □ 自查人員簽字： 自查日期： 2020 年 11 月 25 日 表 能源計(jì)量工作 自查 自查 記錄表 8 自查與整改 序號(hào) 規(guī)范條款 能源計(jì)量要求 自查 方法 自查 評(píng)定 自查 記錄 符合 不符合 不適用 52 本 單位每年應(yīng)制定能源計(jì)量 自查方案并組織自查，以 驗(yàn)證能源計(jì)量工作符合本單位能源計(jì)量管理制度和本規(guī)范的要求。 1 查看 本 單位自主開展的有關(guān) 能源審計(jì)、能源平衡測試、能源效率限額對標(biāo)等活動(dòng)資料， 是否使用了 能源計(jì)量數(shù)據(jù)。 查看 本 單位有關(guān)節(jié)能分析的資料，核查 本 單位是否利用能源計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行節(jié)能分析，為 本單位 采取節(jié)能措施提供依據(jù)。 ■ □ □ 50 本 單位 應(yīng)利用能源計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行節(jié)能分析。 ■ □ □ 49 本 單位制定年度節(jié)能目標(biāo)和實(shí)施方案，應(yīng)以能源計(jì)量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，有針對性地采取計(jì)量管理或計(jì)量改造措施。 3 根據(jù)能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表和計(jì)量檢測原始記錄，檢查能源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是否正確、完整。 1 核查 本 單位是否按統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的規(guī)定建立能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度或管理程序，以保證 能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)能追溯至計(jì)量測試記錄 。必要時(shí)可核查其數(shù)據(jù)處理的正確性。 ■ □ □ 47 經(jīng)處理后的能源計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)由授權(quán)人員進(jìn)行審核確認(rèn)。 1 對于因能源計(jì)量器具損壞或安裝、拆卸期間造成能源計(jì)量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)或無法統(tǒng)計(jì)的，是否制定了相應(yīng)的評(píng)估方案。 ■ □ □ 46 對因能源計(jì)量器具損壞或安裝、拆卸期間造成能源計(jì)量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)或無法統(tǒng)計(jì)時(shí)，應(yīng)制定相應(yīng)的方案進(jìn)行評(píng)估。 ■ □ □ 表 (續(xù) ) 序號(hào) 規(guī)范條款 能源計(jì)量要求 自查 方法 自查 評(píng)定 自查 記錄 符合 不符合 不適用 45 能源計(jì) 量 數(shù) 據(jù)處 理 和 確認(rèn) 能源計(jì)量原始數(shù)據(jù)不得隨意更改，以保證數(shù)據(jù)來源真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠以及今后查閱、取證所需。 3) 第三方公正計(jì)量。 2) 自動(dòng)采集。 根據(jù) 本 單位 能源計(jì)量數(shù)據(jù)的采集方式，分別抽查其采集的各種方式，查看能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集記錄，確認(rèn)是否符合以下要求： 1) 人工采集。 3) 第三方公正計(jì)量。 2) 自動(dòng)采集。 ■ □ □ 44 能源計(jì) 量 數(shù) 據(jù)采集方式 1) 人 工采集。 2) 能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集應(yīng)滿足 本單位計(jì)算和統(tǒng)計(jì)單位產(chǎn)品能源消耗量及工序能耗量、制定和考核各級(jí)能耗定額、計(jì)算節(jié)能技改的節(jié)能量等需要。 3) 滿足政府節(jié)能管理的要求。 ■ □ □ 表 (續(xù) ) 序號(hào) 規(guī)范條款 能源計(jì)量要求 自查 方法 自查 評(píng)定 自查 記錄 符合 不符合 不適用 43 能源計(jì) 量 數(shù) 據(jù)采集要求 1) 采集路線和時(shí)間相對穩(wěn)定，以消除因采集時(shí)差帶來統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的不可比性。 1 核查 本 單位建立的能源計(jì)量數(shù)據(jù)管理制度或管理程序是否完善，以保證能源計(jì)量數(shù)據(jù)與實(shí)際計(jì)量檢測結(jié)果相符。 查看各種能源的計(jì)量檢測原始記