【正文】 ，是否 包括 了 能源計(jì)量管理職責(zé)； 能源計(jì)量器具配備 、使用和維護(hù)管理制度； 能源計(jì)量器具周期檢定 /校準(zhǔn)管理制度； 能源計(jì)量人員 配備、 培訓(xùn)和考核管理制度 ； 能源計(jì)量檢 測(cè)和數(shù)據(jù)管理制度 ；能源計(jì)量數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)、分析和應(yīng)用 制度；能源計(jì)量工作自查和改進(jìn)制度等七個(gè)方面。必要時(shí)可采用座談會(huì)的形式來(lái)證實(shí)有關(guān)人員對(duì)相關(guān)制度的理解、獲取和執(zhí)行狀況。 1 檢查 本 單位各類制度的具體內(nèi)容和要求，是否符合并覆蓋本規(guī)范規(guī)定的要求。 ■ □ □ 7 能源計(jì) 量 管 理制度 本 單位應(yīng)按本規(guī)范要求建立健全 能源計(jì)量管理制度，并保持和持續(xù)改進(jìn)其有效性。 ■ □ □ 6 專職崗位 本 單位應(yīng)規(guī)定能源計(jì)量管理、能源計(jì)量自查、能源計(jì)量器具檢定 /校準(zhǔn)和維修、能源計(jì)量檢測(cè)（能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集、抄表）、能源計(jì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等崗位制定職責(zé)。 ■ □ □ 表 (續(xù) ) 序號(hào) 規(guī)范條款 能源計(jì)量要求 自查 方法 自查 評(píng)定 自查 記錄 符合 不符合 不適用 5 主管部門 能源計(jì)量主管部門應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 1) 組織落實(shí)本單位能源計(jì)量管理工作； 2) 對(duì)本單位能源計(jì)量管理過(guò)程及效果進(jìn)行分析，確保符合相關(guān)規(guī)定要求； 3) 落實(shí)自查活動(dòng)和改進(jìn)措施。 ■ □ □ 4 分管領(lǐng)導(dǎo) 本 單位負(fù)責(zé) 能源計(jì)量工作的分管領(lǐng)導(dǎo) 應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 1) 確保按本規(guī)范要求，建立、實(shí)施能源計(jì)量管理制度； 2) 組織對(duì)能源計(jì)量工作實(shí)施情況進(jìn)行自查； 3) 提出改進(jìn)能源計(jì)量工作的建議。 2) 是否組織 制定和審定 能源 計(jì)量目標(biāo)。 ■ □ □ 表 (續(xù) ) 序號(hào) 規(guī)范條款 能源計(jì)量要求 自查 方法 自查 評(píng)定 自查 記錄 符合 不符合 不適用 3 管理職責(zé) 最高管理者 本 單位的最高管理者對(duì)本單位能源計(jì)量工作負(fù)總責(zé)并履行以下職責(zé)： 1) 向單位宣貫?zāi)茉从?jì)量的重要性和能源計(jì)量法律法規(guī)的要求； 2) 組織制定能源計(jì)量目標(biāo)； 3) 確保實(shí)現(xiàn)能源計(jì)量目標(biāo)所需資源的有效配置。 1核查 本單位 的能源計(jì)量管理制度或文件，是否明確能源計(jì)量工作的分管領(lǐng)導(dǎo)、能源計(jì)量主管部門和能源計(jì)量專職崗位，并明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互隸屬關(guān)系。 2單項(xiàng)評(píng)定結(jié)論全部為“符合”， 自查結(jié)論為“符合規(guī)范要求”；有 6 項(xiàng)或 6項(xiàng)以上評(píng)定 結(jié)論為“不符合”， 自查 結(jié)論為“不符合規(guī)范要求”。凱宏礦業(yè)有限責(zé)任公司 能源計(jì)量 自 查記錄表 表 能源計(jì)量管理自查記錄表 4 能源計(jì)量管理 序號(hào) 規(guī)范條款 能源計(jì)量要求 自查 方法 自查 評(píng)定 自查 記錄 符合 不符合 不適用 1 本 單位應(yīng)建立健全能源計(jì)量管理制度，明確 能源 計(jì)量管理職責(zé)，加強(qiáng)能源計(jì)量管理，確保能源計(jì)量數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。 1 依據(jù)本規(guī)范對(duì) 本 單位能源計(jì)量 自查 的 55 項(xiàng)條款要求，通過(guò)各項(xiàng)條款的自查 結(jié)果來(lái)總體評(píng)價(jià) 本 單位能源計(jì)量工作是否符合本規(guī)范要求。 ■ □ □ 2 組織與管理 組織機(jī)構(gòu) 本 單位應(yīng) 明確能源計(jì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，確立能源計(jì)量主管部門，設(shè)置能源計(jì)量專職崗位，并以文件形式明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互隸屬關(guān)系。 2 核查 本單位 的任命文件，是否任命了能源計(jì)量工作的分管領(lǐng)導(dǎo)。 查看有關(guān) 能源計(jì)量管理的活動(dòng) 記錄，確認(rèn)最高管理者： 1) 是否將滿足 本規(guī)范 及其他能源計(jì)量管理的法律法規(guī)要求 的重要性傳達(dá)到有關(guān)部門，并 已在 本單位 內(nèi)貫徹實(shí)施。 3) 能確保 實(shí)現(xiàn)能源計(jì)量目標(biāo)所需的人力資源、信息資源、計(jì)量器具、環(huán)境條件等資源或條件，已 有效實(shí)施能源計(jì)量和管理。 查看有關(guān) 能源計(jì)量管理的活動(dòng) 記錄，確認(rèn)能源計(jì)量工作的分管領(lǐng)導(dǎo)： 1)是否按 本規(guī)范 及其他能源計(jì)量管理的法律法規(guī) 的 要求，組織制定 能源計(jì)量管理制度，并 已在 本單位 內(nèi)貫徹實(shí)施 ； 2) 是否組織對(duì)能源計(jì)量工作開展情況進(jìn)行自查； 3) 是否在最高管理層提出改進(jìn)能源計(jì)量工作的建議。 查看有關(guān)記錄，核查 本 單位能源計(jì)量主管部門 是否 組織、落實(shí)本單位能源 計(jì)量管理工作； 是否利用某種形式，如 自查活動(dòng) 等， 定期或不定期的系統(tǒng)分析本單位能源計(jì)量管理各主要環(huán)節(jié)及其各項(xiàng)活動(dòng)過(guò)程，確定各環(huán)節(jié)和過(guò)程的能源計(jì)量需求，不斷加以改進(jìn)和提高。 檢查 本 單位 制定的 各類能源計(jì)量管理人員的 崗位職責(zé)， 是否齊全，并與 本單位 能源計(jì)量工作現(xiàn)狀相吻合。管理制度應(yīng)形成文件，傳達(dá)至有關(guān)人員，被其理解、獲取和執(zhí)行。 2 查看有關(guān)記錄，核查 本 單位對(duì)能源計(jì)量管理 制度 是否 傳達(dá)至有關(guān)人員，并被其理解、獲取和執(zhí)行。 ■ □ □ 表 (續(xù) ) 序號(hào) 規(guī)范條款 能源計(jì)量要求 自查 方法 自查 評(píng)定 自查 記錄 符合 不符合 不適用 8 能源計(jì)量管理制度至少應(yīng)包括下列內(nèi)容： 1) 能源計(jì)量管理職責(zé)； 2) 能源計(jì)量器具配備 、使用和維護(hù)管理制度； 3) 能源計(jì)量器具周期檢定 /校準(zhǔn)管理 制度； 4) 能源計(jì)量人員 配備、 培訓(xùn)和考核管理制度 ； 5) 能源計(jì)量檢測(cè)和數(shù)據(jù)管理制度 ； 6) 能源計(jì)量數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)、分析和應(yīng)用制度； 7) 能源計(jì)量工作自查和改進(jìn)制度。 2 檢查各類制度的具體內(nèi)容和要求是否符合符合 本單位 現(xiàn)實(shí)狀況，并具有可操作性。 能源 計(jì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，與 能源方針、 節(jié)能目標(biāo) 等保持一致。 2 核查制定的能源計(jì)量管理目標(biāo) 是否全面、確切。 4 通過(guò)檢查有關(guān)能源 計(jì)量目標(biāo)的貫徹、實(shí)施、考核等文件和 記錄，確認(rèn)能源 計(jì)量目標(biāo)在 本 單位 內(nèi)部是否得到了溝通和理解，并能貫徹執(zhí)行。 1 檢查 本 單位 有關(guān)能源計(jì)量管理文件，確認(rèn) 能源計(jì)量目標(biāo) 是否 由 最高管理者 授權(quán)發(fā)布 。 ■ □ □ 11 本 單位應(yīng)制定能源計(jì)量目標(biāo)的測(cè)量方 法并定期對(duì)目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 1 檢查 本 單位 有關(guān)能源計(jì)量管理記錄， 是否按制定的測(cè)量和評(píng)價(jià)方法，定期對(duì)目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 根據(jù) 本 單位的生產(chǎn)規(guī)模和能源計(jì)量崗位設(shè)置的要求 ， 核查 本 單位的能源計(jì)量人員的配置情況，不管他是專職人員還是兼職人員，是否滿足了能源計(jì)量 工作的需求 。 1 核查能源計(jì)量管理的歸口部門的能源計(jì)量人員的配置情況，是否有專職人員 負(fù)責(zé) 本單位 的能源計(jì)量器具的配備、使用、檢定 (校準(zhǔn) )、維修、報(bào)廢等管理工作。 ■ □ □ 14 本 單位應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)能源計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計(jì)、分析，保證能源計(jì)量數(shù)據(jù)完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。 2 抽樣調(diào)查能源計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計(jì)、分析人員的能源計(jì)量工作記錄，能源計(jì)量數(shù)據(jù)是否完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。 檢查 本 單位的能源管理人員的技術(shù)檔案，核查： a) 能源管理人員是否過(guò)相關(guān)部門的培訓(xùn)考核，持證上崗； b) 能源計(jì)量器具的校準(zhǔn)人員和維修人員， 是否 具有相應(yīng)的資質(zhì)； c) 能源計(jì)量的 自查人員 ， 是否 通過(guò)含有本規(guī)范的培訓(xùn)考核； d) 能源計(jì)量檢測(cè)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等人員，是否通過(guò)含有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，掌握其從事崗位所需的專業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)知識(shí)。 對(duì)于 本單位 的能源計(jì)量器具進(jìn)行自主檢定 /校準(zhǔn)的，檢查其從事能源計(jì)量器具檢定 /校準(zhǔn)的人員是否持證上崗。 檢查 本 單位的能源管理人員的技術(shù)檔案是否有齊全。 注： 1 能源分類計(jì)量是指按 本單位 購(gòu)入或儲(chǔ)存或使用的各種一次能源、二次能源和 載能工質(zhì) 等能源種類，進(jìn)行分門別類單獨(dú)計(jì)量。 3 能源分項(xiàng)考核是指按 本單位 能源分配使用過(guò)程的購(gòu)入 儲(chǔ)存、加工轉(zhuǎn)換、生產(chǎn)消耗、生活消耗、自用與外銷等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分項(xiàng)計(jì)量，分別實(shí)施能源消耗考核。 2 查看有關(guān) 本單位 的能源計(jì)量器具配備規(guī)劃、能源計(jì)量器具配備臺(tái)帳或一覽表等資料，核查 本 單位能源計(jì)量器具配備是否貫徹實(shí)施了 分類、分級(jí)、分項(xiàng)計(jì)量 的 配備原則 。 1 查看有關(guān)檢測(cè)儀器配置臺(tái)帳，核查本 單位對(duì)面 廣量大的耗能種類，有無(wú)配備必要的便攜式能源檢測(cè)儀表。 □ ■ □ 表 (續(xù) ) 序號(hào) 規(guī)范條款 能源計(jì)量要求 自查 方法 自查 評(píng)定 自查 記錄 符合 不符合 不適用 20 能源計(jì) 量 器 具配備要求 本 單位能源計(jì)量器具配備應(yīng)符合《 本單位 能源計(jì)量器具配備和管理通則》（ GB171672020）要求。 1 查看有關(guān)能源計(jì)量器具配備、使用情況統(tǒng)計(jì)表，核查 本 單位能源計(jì)量器具配備率的計(jì)算是否符 合 GB 171672020第 。 2 依據(jù)進(jìn)出 本單位 、進(jìn)出主要次級(jí) 本單位 和主要用能設(shè)備能源計(jì)量器具一覽分表，按附錄 C 表 “能源計(jì)量器具配備 自查 記錄表”的要求，現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)進(jìn)出 本單位 、進(jìn)出主要次級(jí) 本單位 和主要用能設(shè)備能源計(jì)量器具的配備狀況。 ■ □ □ 表 (續(xù) ) 序號(hào) 規(guī)范條款 能源計(jì)量要求 自查 方法 自查 評(píng)定 自查 記錄 符合 不符合 不適用 20 4 檢查能源計(jì)量器具的有效期內(nèi)的檢定或校準(zhǔn)證書給出的準(zhǔn)確度等級(jí)，確認(rèn)能源計(jì)量器具一覽表中的計(jì)量器具準(zhǔn)確度等級(jí)與證書給出的準(zhǔn)確度等級(jí)是否一致。 5 核查能源計(jì)量器具的配備率和準(zhǔn)確度等級(jí)是否符合 GB 171672020的規(guī)定。 ■ 表 (續(xù) ) 序號(hào) 規(guī)范條款 能源計(jì)量要求 自查 方法 自查 評(píng)定 自查 記錄 符合 不符合 不適用 21 有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)特殊行業(yè)的能源計(jì)量器具配備有特定要求的，應(yīng)執(zhí)行其規(guī)定。 2 按 本 單位提供的現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)，核查能源計(jì)量器具配備和計(jì)量器具準(zhǔn)確度等級(jí)是否符合標(biāo) 準(zhǔn)要求。 1 核查 本 單位用能的種類 (如煤炭、原油、電力等 )，及用能的性質(zhì) (如直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)、從事能源加工轉(zhuǎn)換、從事能源生產(chǎn)等 )，據(jù)此作為評(píng)價(jià)的材料。 ■ □ □ 23 設(shè)置的能源計(jì)量檢測(cè)點(diǎn)應(yīng)覆蓋 本 單位能源分類、分級(jí)、分項(xiàng)計(jì)量的需求。 2 檢查 本 單位編制的能源流向圖和能源 計(jì)量檢測(cè)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)圖，是否覆蓋能源分類、分級(jí)、分項(xiàng)計(jì)量的范圍。 檢查 本 單位編制的《 巴州凱宏礦業(yè)有限責(zé)任公司 能源計(jì)量管理用表（圖 ） 》是否齊全、正確，并與能源 計(jì)量檢測(cè)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)圖相一致。 1 檢查 本 單位是否 定期對(duì)能源流向圖 、 能源 計(jì)量檢測(cè)點(diǎn)和能源計(jì)量器具需要量進(jìn)行評(píng)審。 ■ □ □ 26 能源計(jì)量 器 具 管理 本 單位 應(yīng) 對(duì)能源計(jì)量器具配備、 申購(gòu)、驗(yàn)收、保管、檢定 /校準(zhǔn)、維修和報(bào)廢處理等環(huán)節(jié)形成制度并實(shí)施 有效管理， 確保 能源計(jì)量器具配備滿足能源計(jì)量檢測(cè)需要和在用能源計(jì)量器具的量值準(zhǔn)確可靠。 2 查看有關(guān)記錄，確認(rèn) 本 單位是否按制度的規(guī)定，對(duì)能源計(jì)量器具的申購(gòu)、驗(yàn)收、保管 、使用、檢定 /校準(zhǔn)、維修、報(bào)廢處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，以防能源計(jì)量器具的誤用、錯(cuò)用、損壞和改變其計(jì)量性能， 確保在用能源計(jì)量器具的量值準(zhǔn)確可靠。 臺(tái)賬或 一覽表中應(yīng)列出計(jì)量器具名稱、型號(hào)規(guī)格、準(zhǔn)確度等級(jí)、測(cè)量范圍、生產(chǎn)廠家、出廠編號(hào)、 本單位 管理編號(hào)、安裝使用地點(diǎn)、檢定 /校準(zhǔn)狀態(tài)。 1 核查 本 單位的能源計(jì)量管理文件，是否具有完整的能源計(jì)量器具 臺(tái)賬或一覽表、主要次級(jí) 本單位 和主要用能設(shè)備的能源計(jì)量器具 臺(tái)賬或 一覽分表。 ■