【正文】 53 自查應(yīng)形成記錄，記錄格式可參照 附錄 C《 本 單位能源計量 自查 記錄表》自行制定 檢查有關(guān) 本 單位 能源計量工作自查 、不符合工作、糾正措施等記 錄是否齊全、完整，并保存。 查看有關(guān)整改記錄，核查 本 單位 是否通過實施 能源計量目標、應(yīng)用自查結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及外部 自查 來改進能源計量管理的持續(xù)有效性。 自 查組職務(wù) 姓 名 自 查項目 組 長 冉記東 、 、 、 成 員 李學(xué)文 、 、 李成員 、 、 、 郭友 、 、 崔金友 、 李童 6 自 查報告匯總 現(xiàn)場 自 查情況匯總表 （共 3 頁） (見 自 查報告附件 1) 本 單位能源計量 自 查不符合項 報告 （共 1 頁） (見 自 查報告附件 2)。 不符合評定依據(jù)： JJF 13562020 依據(jù)的標準 /自查 規(guī)范 /管理文件 名稱： 《重點用能單位能源計量審查規(guī)范》 上述文件條款號： 整改要求： 不符合項的整改工作將通過下列方式確認： ■ 提供必要的見證材料 □ 現(xiàn)場跟蹤訪問 □ 其他 ■ 完成整改期限 2020年 5月 自查 人員： 李成員、崔金友、李童、 田云霞 被 查部門 確認意見： ■ 確認 □ 不確認 被 查 方代表： 自查 組組長確認意見： ■ 確認 □ 不確認 自查 組組長： 被 查 方的整改措施及整改情況： 按有關(guān)文件要求及本企業(yè)實際情況執(zhí)行。 根據(jù) 本 單位 能源計量工作及 整改后的情況，本次 自 查結(jié)論為： ■ “符合規(guī)范要求”； □ “基本符合規(guī)范要求，需要整改”； □ “不符合規(guī)范要求”。 ■ □ □ 自查人員簽字： 自查日期： 2020 年 11 月 25 日 表 能源計量器具配備 自 查記錄表 能源種類及名稱： 煤炭、電能、水 能源計量分級、分項 配備率 準確度等級 自 查記錄 分級、分項 級或項及器具名稱 應(yīng)配 數(shù)量（臺） 實際配數(shù)量（臺） 實際配備率（％） 配備率要求（％） 準確度等 級要求 實際準確 度等級 進出用能 單位 電能表 4 4 100 100 地磅 1 1 100 100 水表 3 3 100 100 進出主要次級用能單位 電能表 29 29 100 100 1 1 水表 9 5 55 95 主要用能設(shè)備 電能表 28 28 100 95 1 1 地磅 2 2 100 90 其他 合計 自查人員簽字： 自查日期： 2020 年 11 月 25 日 表 能源計量工作人員配備和培訓(xùn) 自 查記錄表 重點用能 單位 ： 巴州凱宏礦業(yè)有限責任公司 序號 人員姓名 工作部門 崗位及職務(wù) 技術(shù)職稱 崗位培訓(xùn)考核情況 崗位資格證號 備注 1 李學(xué)文 公司 常務(wù)副總 高級工程師 符合 2 李成員 機動能源部 部長 高級工程師 符合 3 崔金友 機動能源部機 能源主管 工程師 符合 4 李童 機動能源部 能源專員 助理工程師 符合 5 田云霞 機動能源部 能源統(tǒng)計 符合 6 7 自查人員簽字： 自查日期： 2020 年 11 月 25 日 附錄 D 報告編號： KHR/E001 巴州凱宏礦業(yè)有限責任公司 能源計量 自 查報告 用 能 單 位 巴州凱宏礦業(yè)有限責任公司 組織 自 查 部門 機動能源部 (蓋章 ) 自 查 日 期 2020 年 11 月 25 自 查組 組長 (簽字 ) 簽 發(fā) 日 期 2020 年 12 月 28 日 1 本單位 信息 本單位 名稱 巴州凱宏礦業(yè)有限責任公司 單位注冊地址 和靜縣鞏乃斯鄉(xiāng)烏拉斯臺溝（火燒橋） 單位生產(chǎn)地址 和靜縣鞏乃斯鄉(xiāng)烏拉斯臺溝（火燒橋 ） 營業(yè)執(zhí)照注冊號 652827030000113 組織 機構(gòu)代碼 67020490X 法定代表人 馬西波 聯(lián)系人 郵政編碼 841300 聯(lián)系電話 09965396809 傳真 09965396809 Bmail 2 本單位 概況 管理體系獲證 □已通過測量 /檢測體系認證（ ISO ） □ 曾獲計量保證確認證書 年取得計量保證確認證書 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 主要產(chǎn)品： 1 鐵精粉 產(chǎn)量： 130（ 萬噸 ） 產(chǎn)值： （ 億元 ） 輔助產(chǎn)品： 1 產(chǎn)量： 產(chǎn)值： 2 產(chǎn)量： 產(chǎn)值： 年度銷售額： （萬元） 年度利稅： （億元） 年度萬元 產(chǎn) 值能耗 (當量 )： （噸標準煤 /萬元） 年度綜合能耗當量值： （噸標準煤） 2020年度 主要消耗能源及數(shù)量 序號 消耗能源名稱 實物量（單位） 折標煤（噸） 占標煤的百分比（ %） 1 煤炭 （噸） 50 2 電力 （萬千瓦 .時） 50 3 4 5 合計 100 注： ； 2消耗能源實物量以年度財務(wù)發(fā)票為準。 檢查有關(guān) 本 單位 能源計量工作自查報告，是否 覆蓋 附錄 D《 本 單位能源計量 自查 報告 》的全部內(nèi)容 ，并保存。 檢查 本 單位 能源計量工作自查 計劃和實施記錄，確認： 1 本 單位 是否制訂 能源計量工作，自查 方案是否包括包括檢查 依據(jù)、檢查項目、檢查程序、檢查方法和報告格式等內(nèi)容。 1 查看 本 單位自主開展的有關(guān) 能源審計、能源平衡測試、能源效率限額對標等活動資料， 是否使用了 能源計量數(shù)據(jù)。 ■ □ □ 50 本 單位 應(yīng)利用能源計量數(shù)據(jù)進行節(jié)能分析。 3 根據(jù)能源統(tǒng)計報表和計量檢測原始記錄，檢查能源消費統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否正確、完整。必要時可核查其數(shù)據(jù)處理的正確性。 1 對于因能源計量器具損壞或安裝、拆卸期間造成能源計量數(shù)據(jù)不準或無法統(tǒng)計的，是否制定了相應(yīng)的評估方案。 ■ □ □ 表 (續(xù) ) 序號 規(guī)范條款 能源計量要求 自查 方法 自查 評定 自查 記錄 符合 不符合 不適用 45 能源計 量 數(shù) 據(jù)處 理 和 確認 能源計量原始數(shù)據(jù)不得隨意更改，以保證數(shù)據(jù)來源真實、準確、可靠以及今后查閱、取證所需。 2) 自動采集。 3) 第三方公正計量。 ■ □ □ 44 能源計 量 數(shù) 據(jù)采集方式 1) 人 工采集。 3) 滿足政府節(jié)能管理的要求。 1 核查 本 單位建立的能源計量數(shù)據(jù)管理制度或管理程序是否完善，以保證能源計量數(shù)據(jù)與實際計量檢測結(jié)果相符。 依據(jù)能源計量檢測操作規(guī)范或程序，現(xiàn)場核查 本 單位用是否按操作規(guī)范或程序的規(guī)定，在受控的條件下實施計量檢測。 1 查看有關(guān)能源消耗統(tǒng)計報表 、 能源流向等資料，核查 本 單位用能的種類(如煤炭、原油、電力等 )；用能的性質(zhì)(如直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)、從事能源加工轉(zhuǎn)換、從事能源生產(chǎn)等 )；用能結(jié)構(gòu)，確定能源進出 本單位 、能源進出主要次級 本單位 、主要用能設(shè)備的構(gòu)成情況，據(jù)此作為評價的對象。 1 查看有關(guān) 能源計量器具檔案或使用記錄，如有不合格的計量器具 是否停止使用。 ■ □ □ 表 (續(xù) ) 序號 規(guī)范條款 能源計量要求 自查 方法 自查 評定 自查 記錄 符 合 不符合 不適用 37 在用能源計量器具被懷疑或出現(xiàn) 損壞、過載、可能使其預(yù)期用途無效的故障、產(chǎn)生不正確的測量結(jié)果、超過檢定/校準周期、誤操作、 鉛封 /封印或保護裝置損壞破裂等情況 時，應(yīng)驗證其是否合格并記錄。 2 依據(jù)文件 規(guī)定，現(xiàn)場核查 本 單位能源計量器具是否在受控的或已知滿足需要的環(huán)境中使用。 核查能源計量器具的使用和維護人員的配置情況，是否有專職人員 負責 能源計量器具的使用和維護 。未經(jīng)檢定 /校準、經(jīng)檢定/校準不合格、超過檢定 /校準周期的能源計量器具不得使用。 2 依據(jù)有關(guān)計量法律法規(guī)的規(guī)定，核查 本 單位編制的能源計量器具周期檢定 (校準 )計劃是否符合計量法律法規(guī)的規(guī)定。 2) 屬于非強制檢定的計量器具，應(yīng)由具備開展計量檢定 /校準資格的計量技術(shù)機構(gòu)或 本單位 內(nèi)部建立計量標準的部門實施檢定 /校準。 當 本 單位的能源計量器具自行檢定 /校準的，是否建立本單位最高計量標準，并經(jīng)考核合格。 2 檢查能源計量器具的檢定證書和校準證書，是否溯源到國家基準或社會公用計量標準。 1 依據(jù)能源計量器具一覽表，現(xiàn)場核查 本 單位能源計量器具有無與能源計量器具一覽表編號對應(yīng)的標識和計量確認狀態(tài)標識。 2 核查 本 單位的能源計量器具 臺賬或一覽表、主要次級 本單位 和主要用能設(shè)備的能源計量器具 臺賬或 一覽分表，列入的能源計量器具種類是否齊全。 ■ □ □ 表 (續(xù) ) 序號 規(guī)范條款 能源計