環(huán)境管理糾正措施及跟蹤驗(yàn)證(參考版)
2025-04-27 02:35本頁面
【正文】 ⑤是否提前（約一周 )將審核計(jì)劃通知了有關(guān)部門 ? ⑥審核議定書和程序是否包括： 、報(bào)告和記錄； 、環(huán)境項(xiàng)目； (獨(dú)立性、所需專業(yè)知識(shí)、來自內(nèi)部、外部 專家的支持，確?？陀^性和 公正性）； （取決于被審核部門的性質(zhì)，可使用問卷、檢查清單、面談、 測(cè)量、直接觀察等方法 )； （向最高管理者報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)，管理者針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí) 采取措施 )，在審核報(bào)告中應(yīng)明確： 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 1515 ——EMS 符合或不符合規(guī)定的要求； ——EMS 在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)的有效性； ——以往審核提出的糾正措施的實(shí)施情況和效果； ——結(jié)論和建議。 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 1513 ③不合格的糾正措施 當(dāng)發(fā)生不符合 EMS 要求和環(huán)境業(yè)績有關(guān)規(guī)定時(shí)： ? ? 糾正措施程序應(yīng)包括： ——調(diào)查不合格產(chǎn)生的原因 ,并記錄調(diào)查結(jié)果； ——消除不合格的糾正措施計(jì)劃； ——根據(jù) 不合格的性質(zhì)制定預(yù)防措施； ——實(shí)施控制，檢查糾正、預(yù)防措施的有效性； ——記錄所有因糾正、預(yù)防措施實(shí)施而導(dǎo)致的程序更改，以及將采取措施 的信息提交管理評(píng)審。 ，是否編制了相應(yīng)的程 序文件和作業(yè)指導(dǎo)書？ ，以確保供方和承包方執(zhí)行 環(huán)境方針的要求？ (如廢物排放和處理過程）？ （ 包括引用手冊(cè)的內(nèi)容 ）？ ？ 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 1512 ? HJSH004 1512 ，是否符合規(guī)定要求的程序 ? 、環(huán)境目標(biāo)、手冊(cè)和作業(yè)指導(dǎo)書中的有關(guān)內(nèi)容。 一般包括： ——與環(huán)境有關(guān)的管理文件和資料 (環(huán)境手冊(cè)、環(huán)境程序文件、 EMS程序支持性文件 ) ； ——技術(shù)文件和資料； ——外部文件 (國家的法律、法規(guī)、國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)等 )。按工作順序具體描述工作過程，并輔以 記錄、表格和檢查清單，可作為工作的 “工具 ”，個(gè)人工作的基礎(chǔ)。 ②程序文件 (約 10～ 30個(gè) )來對(duì)有關(guān)要素 的實(shí)施進(jìn)行控制 ? 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 1510 、活動(dòng)和權(quán)限 ?并具可操作性。 ，如： ——正常運(yùn)行； ——非正常運(yùn)行； ——突發(fā)事件； ——偶發(fā)事故； ——緊急情況； ——過去、現(xiàn)在和計(jì)劃中的經(jīng)營行為。 ④對(duì)于項(xiàng)目或改進(jìn)項(xiàng)目的環(huán)境方案是否包括從策劃、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝運(yùn)行、停止 以及可能的報(bào)廢處置全過程？ ⑤其環(huán)境計(jì)劃是否規(guī)定了以下內(nèi)容： ——要達(dá)到的環(huán)境日標(biāo)； ——實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的方法、途徑； ——各職能部門和各個(gè)層次上都指定了負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境目標(biāo)的人員； ——處理項(xiàng)目實(shí)施中的更改或改進(jìn)的程序； ——針對(duì)糾正措施是否規(guī)定了如何實(shí)施、如何評(píng)價(jià)其適應(yīng)性的方法。 (6)環(huán)境管理方案 ①為實(shí)現(xiàn)組織的環(huán)境目標(biāo)
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