【正文】 通過嚴格執(zhí)行機關財務管理制度，我局在 2021 年接待任務超過 2021 年的情況下，今。 嚴格落實“一崗雙責”和一把手“三個不直接分管”制度，由廖善民副局長分管財務工作，機關所發(fā)生的開支，經(jīng)手人必須取得合法票據(jù)，寫明用途，簽名蓋章，經(jīng)局長審核后由分管財務副局長審批簽字后方可報銷，對不符合發(fā)票要素的票據(jù)，機關財會拒絕付款。我局現(xiàn)有國 有資產(chǎn)除擁有一棟辦公樓外，還受國資局委托代管的臨街商住樓一棟，共有門面 4 間和住房 17 套，通過多次召開樓房住戶會議和門面業(yè)主進行宣傳和溝通，目前已經(jīng)初步理順了管理關系：一是對住戶反映強烈的頂棚破舊和下水道堵塞等公共安全問題進行了處理與整修；二是理順了與門面的管理關系，對臨街招牌進行了翻新改造，與門面租戶重新簽訂了租賃協(xié)議，目前租金已收取到位；三是對 17 套樓房住戶交納租金情況進行了清查摸底，并對履行管理職責過程中遇到的問題及時與國資局、市人民法院等單位進行了匯報和溝通，目前已開始對各住戶租金進行了收取。 二、加強了代管國有資產(chǎn)的管理。 按照醴紀發(fā) [2021]4 號文件的要求，對我局的各項規(guī)章制度進行梳理、完善、匯總，新制定煙花鞭炮、危險化學品、礦山行政許可初審制度和規(guī)范權力運行監(jiān)督檢查等制度，對我局現(xiàn)行各項制度進行了完 善，按各項權力運行過程繪成流程圖，在各項權力運行過程詳細注明廉政風險點，匯編成《規(guī)范權力運行和廉政風險點制度匯編》，建立了職權有據(jù)、配置科學、制約有效、程序嚴 1 密、裁量規(guī)范、運行公正、監(jiān)督到位、責權統(tǒng) 一、追究嚴格的規(guī)范權力運行制度體系。 聯(lián)系單位：甘肅省有色金屬企業(yè)管理公司紀委聯(lián)系電話：09318417431 通訊地址：蘭州市城關區(qū)平?jīng)雎?286－ 316 號郵政編碼：730000電子郵箱： 中共甘肅省有色金屬企業(yè)管理公司委員會 2021 年 6 月 29日 4 第四篇：廉政巡察整改報告 醴陵市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關于 2021 年廉政巡察整改情況匯報 醴陵市紀委： 2021 年 10 月 18 日 11 月 12 日，醴陵市紀委派出第二紀工委、監(jiān)察分局和執(zhí)法監(jiān)察室、效能監(jiān)察室組成聯(lián)合巡查組專門就我局黨風廉政建設工作進行了巡查談話，并就制度落實、國有資產(chǎn)管理、機關財務管理、行政執(zhí)法四方面存在的問題和不足提出了整改意見。 歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。對有制度不執(zhí)行或執(zhí)行不力、造成嚴重影響的，要嚴肅查處，確保制度成為“帶電的高壓線”。以問題為導向，持續(xù)完善內部管理，確保制度有效管用。充分運用巡察成果，將巡察整改與完善公司 內控機制建設結合起來，依法治企、從嚴治企，持續(xù)完善企業(yè)內控機制，扎緊制度籬笆，堵塞管理漏洞。對整改中新發(fā)現(xiàn)的情況和問題，立行立改，合并整改，堅決防止反彈反復和邊改邊犯，持續(xù)鞏固和深化整改工作成果。對于正在進行的整改任務，督促有關部門和單位嚴格按照整改方案確定的要求推進整改，列入工作計劃，放在優(yōu)先位置予以推進，確保省國資委巡察組反饋意見全部整改到位。公司黨委將把整改工作擺在重要議程，結合”兩學一做”學習教育，繼續(xù)加強組織領導和監(jiān)督檢查，高標準、高質量、嚴要求，堅決把后續(xù)整改工作抓牢抓實，堅持整改機構不撤、班子不散、力度不減，堅決杜絕“船到岸、車到站”的思想和“過關收場、完事大吉”的心理。 （三）鍥而不舍抓好后續(xù)整改工作。公司紀委和紀檢監(jiān)察機構深化“三轉”，緊緊圍繞紀律強化監(jiān)督執(zhí)紀問責，切實發(fā)揮職能作用，繼續(xù)抓好整改工作的協(xié)調、推動和監(jiān)督執(zhí)紀問責。抓好公司“兩個責任”實施辦法的落實，增強各基層黨組織和領導人員的政治意識、大局意識、核心意識和看齊意識。黨委將堅持把紀律挺在前面，加強對黨員領導干部的紀律教育和監(jiān)督，加強對執(zhí)行紀律情況的監(jiān)督執(zhí)紀， 重點關注執(zhí)行政治紀律和政治規(guī)矩、組織紀律、廉潔紀律等方面的情況，用黨章黨規(guī)黨紀約束黨員干部，把嚴明紀律體現(xiàn)在日常管理監(jiān)督中，堅持紀在法前、紀嚴于法，抓早抓小、動輒則咎、咎則到位，發(fā)揮紀 3 律的治本作用。公司 黨委將把堅持黨的領導加強黨的建設作為企業(yè)發(fā)展首要原則，牢固樹立“四個意識”，落實全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署，在公司改革發(fā)展過程中，充分發(fā)揮黨委的領導核心作用、黨委的政治核心作用、基層黨委織的戰(zhàn)斗堡壘作用，把全面從嚴治黨的要求落實到公司黨的建設各方面各層級、貫徹于企業(yè)改革發(fā)展全過程。 （一）嚴守黨的政治紀律和政治規(guī)矩。 三、繼續(xù)深化和鞏固整改 工作成果 公司黨委清醒認識到，目前整改取得的只是階段性成果，與省國資委黨委要求和職工群眾期待還有一定差距。三是建立健全企業(yè)法律風險防范機制，進一步規(guī)范和加強公司重大經(jīng)營活動的法律審核和論證，促進企業(yè)依法決策和依法經(jīng)營管理，維護企業(yè)的合法權益。二是進一步健全完善下屬經(jīng)營單位“三重一大”決策制度，所屬經(jīng)營單位實業(yè)公司針對存在問題認真進行整改，新建立《實業(yè)公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法》《實業(yè)公司經(jīng)理辦公會議制度》等，健全議事規(guī)則，規(guī)范決策行為，防范決策失誤，嚴格責任追究。 （三）關于執(zhí)行“三重一大”決策制度不到位，二級子公司對“三重一大”事項決策執(zhí)行不到位方面 一是完善公司治理體制機制和現(xiàn)代企業(yè)制度建設，清晰決策程序和權限。二是嚴格落實《中國共產(chǎn)黨黨內監(jiān)督條例》《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》，重點加強對黨員領導干 部特別是主要領導干部履行職責和權力運行情況的監(jiān)督，全面落實各項監(jiān)督措施；著重加強對黨的路線方針政策、決議決定執(zhí)行情況和省政府國資委、公司黨委重大決策部署貫徹落實情況的監(jiān)督檢查，確保政令暢通。 （二）關于紀委監(jiān)督責任落實不到位方面 一是公司紀委和紀檢監(jiān)察機構加快深化“轉職能、轉方式、轉作風”，聚焦主業(yè)，采取約談、檢查工作、問責以及組織措施等，著力解決和克服存在的明轉暗不轉、當老好人、做太平官等不敢擔當、不作為問題，進一步嚴明工作紀律和程序。三是查看執(zhí)行是否到位，效果怎樣，原因何在等，都要細化，能夠量化的均量化，把考核結果直接與評先選優(yōu)、職務升降等掛鉤。公司綜合辦公室負責督辦工作，按照月度、季度對重點工作進行督辦檢查，對沒有按時完成工作的部門，厘清責任，與本人績效拉過鉤，在月度崗位績效考核中予以體現(xiàn)，有效提高了工作質量和效率。 3．制度落實力度不夠，公司印發(fā)的文件在二級單位只是參照執(zhí)行，沒有發(fā)揮制度應有作用。七是強化“ 3783”主體責任體系，落實省委“ 866”衡量檢驗標尺和“ 111”督查落實細則，圍繞這些機制的健全和完善，加強實踐探索，不斷細化和豐富。六是強化約談提醒，嚴明政治紀律。五是傳導壓力和責任，檢查推動責任落實。四是抓源頭，加強思想建設、解決理想信念和價值觀問題，抓好警示教育、引導黨員干部防微杜漸，加大責任追究、督促有關方面健全各項制度、強化監(jiān)督管理。要求各支部負責人認清特殊位置、承擔特殊責任、發(fā)揮特殊作用，既率先垂范履職盡責，又親力親為抓好具體指導，以點帶面形成完整的責任落實鏈條和網(wǎng)絡。修訂完善《公司副職負責人業(yè)績考核辦法》，對履行“一崗雙責”不力的，導致管轄范圍內出現(xiàn)問題的，在月度考核中予以懲戒 。 一是進一步加大黨風廉政建設工作檢查考核力度，將黨風廉政建設工作與評先選優(yōu)掛鉤，建立“一考雙評”工作機制、“一述雙報”述廉機制，增強考核的針對性和實效性，注重考核結果的運用，對黨風廉政建設工作落實不力、甚至出現(xiàn)違紀現(xiàn)象的部門實行“一票否決”制。三是積極構建黨建工作二級目標責任制，完善黨建工作責任制考核方式方法，堅持平時檢查與年終檢查相結合，與二級單位簽訂《目標責任書》，對黨建工作實行“一票否決”，并追究黨政主要負責人的責任，采取重點抽查、季度督辦、責任倒查等方式，推動責任落實，努力實現(xiàn)壓力層層傳導，把責任持續(xù)傳遞到黨支部，督促各基層黨組織履行主體責任，形成一級抓一級、層層抓 落實、黨政領導班子共同負責的工作格局。 一是進一步加強制度建設，結合“兩學一做”專題學習教育，建立完善黨建工作制度，修訂完善了 《公司黨建工作制度匯編》，規(guī)范工作流程，明確工作責任。與此同時，黨委還通過營造氛圍和傳導壓力，使公司上下都感受到整改壓力和責任。截至目前， 14 項整改措施已逐步落實。根據(jù)省國資委巡察組揭示的突出問題和整改意見，黨委書記親自抓《甘肅省有色金屬企業(yè)管理公司落實省政府國資委第五巡察組巡察情況反饋意見整改方案》的制定，以巡察組反饋的 3 大類問題為主干，進一步梳理出 14 條具體整改 措施，并按照難易程度和問題急迫性將整改的目標倒排時間，責任到人，強化督辦。并于 1月 17 日召開領導班子民主生活會，結合整改落實情況進行了認真回顧對照，查找問題，持續(xù)做好整改任務的落實。在健全組織機構的基礎上，建立落實整改工作推進會和工作周報制度。11 月 16 日，公司成立以黨委書記姚鈺為組長，黨委委員、經(jīng)理劉濤，黨委委員、副經(jīng)理梁雅梅為副組長，公司黨支部書記、職能部室負責人為成員的公司落實省國資委巡察反饋意見整改工作領導小組，領導小組下設辦公室。通過學習，公司黨委進一步加深了對巡察整改工作極端重要性的認識，進一步增強了通過巡察整改工作把黨章黨規(guī)黨紀意識立起來、把管黨治黨責任扛起來、把全心全意為人民服務的宗旨意識樹起來的共識。會后，黨委按要 求及時下發(fā)《關于印發(fā)《省政府國資委黨委第五巡察組關于對甘肅省有色金屬企業(yè)管理公司巡察情況的反饋意見》的通知和《姚鈺同志表態(tài)發(fā)言的通知》，明確要求所屬各單位和機關部門認真?zhèn)鬟_學習，深刻領會通知精神，強調全體黨員領導干部必須堅持從嚴治黨、從嚴治企的要求，進一步提高認識，統(tǒng)一思想，把巡察整改作為當前和今后一個時期公司最重要的政治任務，用最堅決的態(tài)度、最堅定的決心、最有力的措施把整改工作落實好。 （一）提高思想認識，把巡察整改作為最重要的政治任務來抓。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨內監(jiān)督條例》和《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》有關規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。 整改期限：年月日 第三篇：巡察整改 中共甘肅省有色金屬企業(yè)管理公司委員會 關于巡察整改情況的通報 根據(jù)省政府國資委黨委的統(tǒng)一部署， 2021 年 6 月 13 日至 7 月 22日，省政府國資委黨委第五巡察組對甘肅省有色金屬企業(yè)管理公司進行了巡察。 未完成整改原因：片區(qū)因改造拆遷進度緩慢、開發(fā)商經(jīng)營不善等問題遲遲無法落實安置措施，相關資產(chǎn)沒有得到及時賠償?？h級財政已撥付建設補助資金萬元，計劃年底完成個建設，并通過消防驗收，獲得許可，投入運營。 下一步整改落實情況：已開工建設，計劃年完成地上建筑部分樓層建設，年完成建筑主體建設和內部裝修， 0 年正式運營。 四、需要進一步整改的事項及措施 (一 )建設緩慢，建設未完成。 整改落實情況：為進一步加強建設項目監(jiān)督管理，規(guī)范操作程序，嚴格行為標準，學習轉發(fā)《縣加強政府性投資項目管理暫行規(guī)定》和《縣政府投資項目管理暫行規(guī)定》，切實加強工程項目管理工作，按時保質推進工程建設。下屬單位的部分工程項目檔案資料不齊全，如缺失合同、竣工驗收資料等 。參照市管理辦 法，制定《縣革專項資金管理辦法》，規(guī)范專項資金使用管理，及時足額撥付項目補助資金。市財政局、民政局于年月和月分別下達的專項資金萬元、專項資金萬元，縣局直至年月日才予撥付。補齊年欠缺材料，建立一戶一檔。材料整理歸檔不完整、不規(guī)范，有的缺少鎮(zhèn)村會議研究材料，有的無村級公示情況，有的未附建筑前后對比照片，有的公示和審批時間倒置。對公司有關人員特別是各個站點負責人進行約談，進一步明確責任。加強服務基礎設施建設，補齊硬件短板。如服務確認單中具體服務項目不明，存在不同服務人員的字跡雷同、同一服務人員在同一時間出現(xiàn)在不同服務地點 等造假現(xiàn)象。②加強財務管理制度，制定出臺《縣局機關財務管理及內部審計制度》 (〔〕號 )，規(guī)范單位基礎財務工作，對手續(xù)不完整的憑證及時補齊相關材料，對不規(guī)范的憑證、賬務處理逐條進行推敲整改，重新規(guī)范。進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格落實中央八項規(guī)定。一些設備購買未履行政府采購程序，固定資產(chǎn)添置未及時進行登記。相關財務管理制度傳達更新不到位、不及時。個別下屬單位會計基礎工作不規(guī)范 。③強化在職人員的能力，向縣政府申請個購買服務名額增加機關工作人員，逐步解決借調人員過多及混編混崗問題。 整改落實情況：①嚴格股級干部任免程序，股級干部任免以局黨組名義發(fā)文 。在局黨組成立后，仍有個別股級干部任免以民政局名義發(fā)文 。在編正式人員名，被借調名，自聘臨時人員名。局機關借調下屬企事業(yè)單位工作人員名，被借調單位轉而大量聘用臨時人員工作。 (五 )選人用人不規(guī)范方面 。發(fā)生贈送牌匾行為。違規(guī)發(fā)放婦女節(jié)節(jié)日用品 。 、日歷等。嚴把報銷關，嚴格城市間交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費標準審批報銷。 整改落實情況：嚴格差旅費管理，加強對《縣行政事業(yè)單位差旅費管理規(guī)定》的學習 。未按規(guī)定等級乘報交通工具費用 。超標準報銷下鄉(xiāng)伙食補助費 。 。對不符合規(guī)定的獎金補貼福利現(xiàn)象堅決清理，共