辦公設備及用品管理規(guī)章制度(參考版)
2025-03-19 17:31本頁面
【正文】 附件： 《辦公用品、設備采購申請單》 《辦公用品、設備入庫單》 《辦公用品、設備領取登記表》 《辦公用品、設備領用單》 《固定資產驗收單》 2021 年 1 月 26 日 。十 一、附則 本制度由辦公室負責解釋及修訂。 各部門到后勤部領取經驗收后的發(fā)票及物品清單，固定資產類采購須附使用部門填寫的《固定資產驗收單》，到所屬財務部報銷。 十、費用結算方式及發(fā)票開具 付款方式均采用對公賬戶匯款，即由使用部門與供應商直接結算。 辦公用品、設備 出庫必須填寫《辦公用品、設備領取登記表》、有領用人和出庫人簽字，否則不準出庫。 新入職員工，在入職當天領用配套的辦公用品、辦公設備，如在入職后一個月內辭職，必須將領取的辦公用品、辦公設備全部退回。 各部門領取辦公 用品、設備前須填寫《辦公用品、設備領用單》，經本部門負責人簽字后，由領用人交給機關后勤部門，并在后勤部門填寫《辦公用品、設備領取登記表》，經后勤部門核對后方可領取。 后勤部應要求設備供應商定期對設備進行檢修保養(yǎng)，并將設備運行情況和存在的問題及時告知設備使用部門。 f、辦公設備驗收由各申購部門與后勤部門共同驗收。 e、開箱檢查過程中做好檢查記錄。 c、檢查設備有無銹蝕。 a、檢查外觀及包裝情況。 （ 3）辦公用品、設備的原始技術資料原則上由后勤部負責保管。 （ 1）采購人員和庫管人員分別由專人負責，不得由同一人員兼任。 嚴禁辦公用品、設備供應商對我公司采購部門及負責人進行賄賂。 辦公室定期對合作供應商進行評估，對于審核評估不合格的供應商應及時進行更換。 除特殊要求，一般的采購項目由采購人員進行貨比三家、招標等方式篩選適合公司運營情況且性價比較高的供應商，制成供應商后選名單，經領導審核批準后決定合作供應商。 選擇設備應遵循技術上先進、經濟上合理、工作中實用的原則，綜合考慮下列因素：辦公用品、設備的型號、規(guī)格、效率、能耗、安全性能，環(huán)保性能及售后服務情況，要做好設備的技術經濟評價，通過對比確定最佳。 辦公用品、設備的采購必須滿足各部門日常工作的要求，做到先進、高效、安全、耐用、可靠。 各部門必須認真、準確填寫《辦公用品、設備采購申請單》，申請單一式三聯，辦公室、后勤部、申請部門各自留存，以備日后查詢。 申請辦公設備采購，由申購部門根據本部門發(fā)展需要，提交書面采購請示，填寫《辦公用品、設備采購申請單》，由本部門負 責人簽字，報辦公室審核后提交領導，經領導批準后，由辦公室安排后勤統(tǒng)一采購。 五、辦公用品、設備申購計劃及程序 各部門行政 負責人于每月 29 日前，根據自身實際情況，制定下月的辦公用品、設備采購計劃，填寫《辦公用品、設備采購申請單》，由本部門負責人簽字，報辦公室審核，經會領導批準后，由辦公室安排后勤統(tǒng)一采購。 三、辦公用品、設備采購負責部門 辦公室負責辦公用品、設備采購申請的審核，后勤部門負責具體采購工作。 第五篇：辦公用品及設備采購管理制度 辦公用品及設備采購和管理制度 一、目的 為加強各部門辦公用品及設備的統(tǒng)一采購和管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，倡導健
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