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望湖國際項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(參考版)

2025-05-18 16:39本頁面
  

【正文】 ? 項(xiàng)目敏感性分析表和 20xx 年現(xiàn)金流量表如下: 項(xiàng)目敏感性分析表 項(xiàng)目 變化系數(shù) 總投資 銷售收入 毛利潤 所得稅 凈利潤 投資回報(bào)率 建安成本(增加或減少) +20% % +15% % +10% % +5% % +0% % 5% % 10% % 15% % 20% % 售價(jià)(上漲或下跌) +20% % +15% % +10% 156, % +5% % +0% % 5% % 10% % 15% % “湖景 國際”項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 臺(tái)州新都置業(yè)有限公司 第 23 頁 20% % “湖景 國際”項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 臺(tái)州新都置業(yè)有限公司 第 24 頁 項(xiàng)目 20xx年現(xiàn)金流量表 名稱 總投資 (萬元) 20xx年已投 (萬元) 20xx 年 本年合計(jì) (萬元) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 一、收入來源合計(jì) 297131 43000 1000 0 35000 0 884 17652 5746 5746 5563 6791 9242 11614 99238 注冊(cè)資金 5000 5000 0 銀行貸款 50000 35000 15000 0 0 50000 股東借款 35000 38000 1000 1000 臨時(shí)拆借 0 預(yù)收房款 207131 0 0 0 0 884 2652 5746 5746 5563 6791 9242 11614 48238 其它收入 0 二、成本費(fèi)用支出合計(jì) 154996 42300 836 487 18827 3898 3400 4315 3718 2456 4155 2396 2500 3760 50747 (一 )土地費(fèi)用 59431 41200 0 0 18231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18231 其中:土地出讓金 57700 40000 17700 17700 建設(shè)配套費(fèi) 0 0 契 稅 1731 1200 531 531 (二)前期工程費(fèi) 2649 800 500 300 100 150 150 50 50 50 50 0 0 0 1400 其中:勘探、檢測費(fèi) 150 100 50 50 設(shè) 計(jì)費(fèi) 1302 250 200 100 100 100 100 50 50 50 50 800 報(bào)批報(bào)建費(fèi) 748 300 200 100 300 工程保險(xiǎn)費(fèi) 0 三通一平費(fèi) 200 150 50 50 其中:填土 0 0 其它各類費(fèi)用 249 100 50 50 200 (三)建筑安裝工程費(fèi) 56724 300 300 100 100 3400 3000 3000 3000 1500 20xx 1500 1500 1500 20900 其中:樁基 1000 300 300 100 100 100 600 “湖景 國際”項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 臺(tái)州新都置業(yè)有限公司 第 25 頁 土建安裝工程 55424 0 0 0 3000 3000 3000 3000 1500 20xx 1500 1500 1500 20xx0 售樓處、樣板房裝修費(fèi)用 300 300 300 0 (四 )基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 5431 0 0 0 0 0 347 347 347 347 347 347 347 2429 其中:區(qū)內(nèi)供電、水、氣工程 1666 167 167 167 167 167 167 167 1169 區(qū)內(nèi)綠化、景觀工程 1600 80 80 80 80 80 80 80 560 區(qū)內(nèi)市政道路工程 999 100 100 100 100 100 100 100 700 小區(qū)智能化工程 833 0 其它工程費(fèi) 333 (五)配套設(shè)施費(fèi) 983 0 0 300 200 0 0 0 0 0 0 0 0 500 其中:可轉(zhuǎn)讓公建 0 不可轉(zhuǎn)讓公建 983 300 200 500 (六)開發(fā)間接費(fèi) 7655 0 0 0 0 0 744 0 0 1063 0 0 1063 2869 監(jiān)理費(fèi) 333 0 質(zhì)監(jiān)費(fèi) 0 利息費(fèi)用 6375 0 0 0 0 0 744 0 0 1063 0 0 1063 2869 物業(yè)管理基金 0 不可預(yù)見費(fèi)用 947 0 (七)期間費(fèi)用 5863 36 87 96 148 250 107 120 122 259 127 137 149 1637 銷售費(fèi)用 4143 3 3 63 115 215 72 84 84 183 88 97 106 1113 管理費(fèi)用 1700 100 33 84 33 33 35 35 36 38 75 39 40 42 524 財(cái)務(wù)費(fèi)用 20 0 (八)稅費(fèi) 16260 0 0 0 0 0 67 201 436 436 422 516 702 2782 其中:營業(yè)稅及附加 12117 0 0 0 0 0 49 146 316 316 306 374 509 20xx 土地增值稅 4143 0 0 0 0 0 18 53 115 115 111 136 185 733 所得稅預(yù)征 0 0 0 0 0 0 0 其它零星稅金 0 0 0 0 0 1 2 5 5 5 6 8 33 三、固定資產(chǎn) 151 10 5 75 43 15 3 0 0 0 0 0 0 151 “湖景 國際”項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 臺(tái)州新都置業(yè)有限公司 第 26 頁 四、拔入物業(yè)公司 0 五、扣除按揭保證金 0 六、退回按揭保證金 0 七、營業(yè)外支出(違約金等) 0 八、雜項(xiàng) 0 九、歸還股東借款 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 39000 十、歸還銀行貸款 0 十一、調(diào)整款項(xiàng)(往來款) 0 每月現(xiàn)金流量凈額 141984 700 154 492 16098 3941 6531 8334 2972 1710 3592 605 1742 2854 9340 累計(jì)現(xiàn)金流量凈額 854 363 16461 12520 5989 14323 11351 9641 6049 5444 7186 10040 9340 “湖景 國際”項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 臺(tái)州新都置業(yè)有限公司 第 27 頁 七、 項(xiàng)目 一期財(cái)務(wù)分析 ? 項(xiàng)目一期開發(fā)土地款支付 4億,總土地款 , 項(xiàng)目一期經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下: 項(xiàng)目總體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 總用地面積 (㎡ ) 139282 總建筑面積 (㎡ ) 其 中 地上 (㎡ ) 252254 地下 (㎡ ) 占地面積 (㎡ ) 41565 停車數(shù) 地上 (㎡ ) 63輛 地下 (㎡ ) 1478輛 建筑密度 % 容積率 (其中架空層不計(jì)容積率 ) 綠地率 % 人防面積 (㎡ ) 10148 高層區(qū)一期面積表 一期 二期 合計(jì) 總建筑面積 (㎡ ) 185695 42785 228480 地上 (㎡ ) 150070 34184 184254 其中 住宅面積 (㎡ ) 架空層面積 (㎡ ) 2149 681 2830 商鋪面積 (㎡ ) 6932 單身公寓面積 (㎡ ) 會(huì)所 (㎡ ) 4476 4476 公廁 (㎡ ) 50 50 100 物業(yè)配套 (㎡ ) 物管用房 (㎡ ) 物業(yè)經(jīng)營用房 (㎡ ) 615 615 社區(qū)用房 (㎡ ) 510 510 地下 (㎡ ) 35625 8601 44226 其中 停車庫及車道面積 (㎡ ) 26937 6960 33897 自行車庫面積 (㎡ ) 3200 900 4100 設(shè)備房及住宅門廳面積 (㎡ ) 2731 741 3472 購物中心 (㎡ ) 2757 2757 占地面積 (㎡ ) 13310 3398 16708 高層住宅戶數(shù) 821戶 232戶 1053戶 單身公寓戶數(shù) 391戶 391戶 停車數(shù) (地下 ) 754輛 193輛 947輛 人防面積 4383 5765 10148 “湖景 國際”項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 臺(tái)州新都置業(yè)有限公司 第 28 頁 低層區(qū)一期面積表 一期 二期 合計(jì) 總建筑面積 (㎡ ) 33562 地上 (㎡ ) 47990 20xx0 68000 地下 (㎡ ) 其中 停車庫及車道面積 15576 排屋地下室面積 占地面積 (㎡ ) 17532 7325 24857 戶數(shù) 190戶 70戶 260戶 停車數(shù) (地下 ) 382輛 149輛 531輛 ? ? 項(xiàng)目 一期 銷售收入測算 項(xiàng)目 一期 銷售收入測算表 序號(hào) 項(xiàng)目 銷售量 價(jià)格 銷售收入 1 高層 住宅 114797萬㎡ 6000元 /㎡ 68878萬元 2 酒店式公寓 ㎡ 6800元 /㎡ 13388萬元 3 低層公寓 47990萬㎡ 13000元 /㎡ 62387萬元 4 商 鋪 6932萬㎡ 8000元 /㎡ 5546萬元 5 高層 區(qū) 地下車庫 754個(gè) 11萬 /個(gè) 8294萬元 6 低層區(qū) 地下車庫 382個(gè) 計(jì)入總售價(jià) / 總收入 158493萬元 ? 項(xiàng)目 一期 建設(shè)投資估算 項(xiàng) 目 單位 數(shù) 量 單 價(jià) 總價(jià)(萬元) 單方造價(jià) (地上可售 ) 單方造價(jià) (總建筑面積 ) (一 )土地費(fèi)用 41, 其中:土地出讓金 ㎡ 103, 3, 40, 建設(shè)配套費(fèi) ㎡ 契稅 ㎡ 3% 1, (二)前期工程費(fèi)
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