【正文】 附圖： 廠區(qū)平面規(guī)劃圖 工藝流程圖 工藝設備平面布置圖 。 銷售收入估算 根據(jù)上述產(chǎn)量及價格，測算本項目生產(chǎn)期內(nèi)年均銷售收入為 6800 萬元 /年（按全部售出計）。 27 銷售費用 銷售費用按銷售收入的 %計取。 大修費 用 年大修理費按固定資產(chǎn)原值的 3%計列。 折舊預測如下表： 表 161 加氫精制裝置折舊 分 類 基建投資 固定資產(chǎn)凈值 年折舊率 年折舊額 萬元 萬元 % 萬元 廠房建筑 80 76 加氫裝置 750 合 計 830 表 162 輔助裝置折舊 分 類 基建投資 固定資產(chǎn)凈值 年折舊率 年折舊額 萬元 萬元 % 萬元 廠房建筑 60 57 設 備 260 247 合 計 320 304 表 163 制氫裝置折舊 26 分 類 基建投資 固定資產(chǎn)凈值 年折舊率 年折舊額 萬元 萬元 % 萬元 廠房建筑 35 設 備 215 合 計 250 動力成本預測 結合同類裝置實際發(fā)生情況，本項目動力成本如下表 : 表 164 動力成本表 項目 單價 (元 ) 單耗 /t 年用量 年成本 (萬元 ) 新鮮水， t 1 10000 循環(huán)水， t 2 20210 2 電， KWH 500 50 105 325 燃料油， t 4000 10 煤， t 600 4000 240 合計 原輔材料成本預測 表 165 原料輔料預測表 項目 單價 (元 ) 年用量 年成本 (萬元 ) 原料， t 5000 10000 5000 催化劑， t 180000 30 氫氣， Nm39。 鍋爐及儲備罐 鍋爐費用 70萬元；儲備罐費用 80萬元 其它輔助設施 費用 100萬元 總建設費用： 1650萬元 16 生產(chǎn)成本預測 固定資產(chǎn)折舊預測 固定資產(chǎn)折舊是構成產(chǎn)品成本的一項生產(chǎn)費用，根據(jù)有關條例，確定本項目廠房建筑經(jīng)濟壽命為 30年，加氫設備經(jīng)濟壽命為 18年，制氫裝置壽命 10年。 14 項目實施規(guī)劃 根據(jù)基建程序，安排本項目分階段、按下列進度開展工作。 問題和建議 石蠟、微晶蠟、凡士林、工業(yè) 潤滑油 市場新產(chǎn)品推廣有一定難度，各種政策因素對產(chǎn)品價格影響很大，建議新產(chǎn)品要加大宣傳力度，做好營銷計劃，把好質量關，節(jié)約各項開支成本，使產(chǎn)品具有較大的價格優(yōu)勢，在較快的時向占領區(qū)域市場。 5) 投資規(guī)模大小合理，項目總投資 2500 萬元，非常適合個人全額出資建設中型企業(yè)。 3) 本項目對環(huán)境污染較小，項目執(zhí)行國家環(huán)保標準，各項指標均能達到要求。 23 資金使用計劃 表 121 資金籌措及使用計劃表 單位 :萬元 序號 項目 2021年 合計 一 總投資 2500 2500 1 固定資產(chǎn)投資 1650 1650 企業(yè)自籌 1650 1650 2 流動資金 850 850 企業(yè)自籌 850 850 二 資金使用計劃 2500 2500 1 固定資產(chǎn)投資 1650 1650 建筑工程 150 150 設備及安裝費 1400 1400 其他建設費用 100 100 2 流動資金 850 850 存貨 550 550 周轉資金 300 300 13 可行性研究結論與建議 可行性研究結論 1) 此項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，這主要表現(xiàn)在國家鼓勵個人投資辦企業(yè)，并給予優(yōu)惠政策。 總投資 本項目總投資 2500萬元，全部為企業(yè)自籌。 經(jīng)估算，項目固定資產(chǎn)投資 1650萬元。 其它投資及構成 其它投資及構成依據(jù)“估算辦法”有關規(guī)定計算。不及部分參考近期有關工程經(jīng)濟信息價格資料。 投資估算依據(jù) 中國輕工總會一九九六年編發(fā)的《輕工業(yè)建設項目投資估算辦法》 (簡稱“估算辦法” ) 項目建設投資估算 建筑工程 參照同類型建筑物決算資料估算。因此，項目的實施是有高度的安全保障的?？偨Y和實戰(zhàn)演練，對新業(yè)務員要請老員工進行傳、幫、帶，使新業(yè)務員掌握銷 售經(jīng)驗，確保市場持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。做到理論與實際相結合。 技術培訓 生產(chǎn)技能培訓 崗位工人上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓，做到持證上崗。 B、產(chǎn)品銷售原則上采取現(xiàn)款現(xiàn)貨的不賒欠貨款交易行為。如競爭廠家資料，市場價格趨勢、大客戶使用量情況、做到定期收集、定期上報主管人員。根據(jù)局部市場環(huán)境，學會戰(zhàn)術調整，進行殲滅戰(zhàn)、小陣地戰(zhàn)、小圍剿戰(zhàn)等靈活方式，各個擊破。注重市場調查，掌握基礎信息，掌握主要競爭對手的情況 (價格、政策、銷量、促銷、市場等 )。 F、工作要求 學會從多角度解決問題，用創(chuàng)新思維，反向思維提出應對措施， (注意工作總結，將有經(jīng)驗、教訓的營銷案例總結、分析、成文并加以推廣和培訓。 D、加強營銷的管理，提高工作質量和工作效率 (培訓、指導 )加大對市場的推動力，提高我們的銷售附加值。每月終要按照 計劃書所列內(nèi)容逐條對直接上級述職、考核。 2)層層授權，對重要管理層設權限認定書，與薪職升降考核掛鉤。 B、銷售管理措施 :實行崗位責任制，明確分工。 5)適當配置維修、倉庫人員。 3)生產(chǎn)操作人員分三班運轉制。 人員編制 1)根據(jù)勞動法，每周工作 5 日，每日工作 8 小時。 20 供應部 :負責全廠的 原料供應，并做好售后服務，及時收集市場信息，提供給生產(chǎn)技術部門參考，指導生產(chǎn)，形成產(chǎn)、供、銷環(huán)節(jié)的良好循環(huán)。 辦公室 :負責全廠的人事檔案，行政后勤管理，做好全廠員工的生活服務和安全保衛(wèi)工作。 11 項目組織管理 組織機構及職能劃分 基本原則 本項目組織機構設置圍繞項目管理需要，本著部門設置合理，職權與職責明確，有適當?shù)墓芾矸群蛯哟?，有統(tǒng)一的管理模式，有利于整個機構體系的信息溝通與聯(lián)系，機構精悍高效，滿足項目的需求，本項目采用職限職能制進行機構設 置。 設計中采用的標準規(guī)范 1)企業(yè)設計衛(wèi)生標注 (GBZL2021) 2)化工企業(yè)安全設計規(guī)定 (HG2057195) 3)工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范 (GBJ8785) 4)石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范 (GB5016092, 1999 版 ) 5)建筑設計防火規(guī)范 (GBJ1687, 2021 版 ) 6)工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范 (GB5018793) 勞動保護與安全 項目生產(chǎn)選用設備一部分為國內(nèi)大廠生產(chǎn)的較為先進的，自動化程度很高，在設備運轉過程中可由電氣化系統(tǒng)控制，具 體的操作人員經(jīng)廠家進行專門的操作技能培訓，盤錦和運集團制定了完善的生產(chǎn)安全規(guī)范，定期對員工進行安全生產(chǎn)教育培訓，且生產(chǎn)過程中勞動保護用品非常到位，不會對員工健康和安全帶來不良影響。 19 本項目生產(chǎn)過程中安全、職業(yè)衛(wèi)生及消防措施完善合理。 10 勞動安全衛(wèi)生及消防 設計原則 認真貫徹“安全第一，預防 為主”、“預防為主，消防結合”的方針及勞動安全衛(wèi)生設施的“三同時”原則，嚴格遵循有關安全、防火規(guī)范和規(guī)定。 市場定位 緊緊圍繞全國各大產(chǎn)品集散地，抓住新增用戶的需求，采取高質量，中低價位的方法，迅速占領市場使用量。 產(chǎn)品生產(chǎn)及營銷方案 指導思想 以實現(xiàn)利潤為目標，以市場營銷為龍頭，以品質控制為中心，嚴抓行為管理，勤儉節(jié)約，艱苦創(chuàng)業(yè)，確保全年任務目標實現(xiàn)。 2)質量優(yōu)勢 企業(yè)已制定了潤滑油產(chǎn)品企業(yè)標準和規(guī)范的生產(chǎn)工藝流程，確保了產(chǎn)品質量的優(yōu)良和穩(wěn)定。產(chǎn)品依托發(fā)達的公路、鐵路運輸線，運輸方便。 產(chǎn)品市場前景分析 本項目產(chǎn)品主要立足于國內(nèi)市場，充分利用已有的技術及銷售網(wǎng)絡，相信會有豐厚的回報。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，環(huán)保性能源勢必成為市場 18 的主流，這種局面會日益嚴重。該項目只排放少量的廢氣、廢水，其排放指標均在國家標準允許范圍內(nèi)，對環(huán)境影響極小。詳見表 84。 4) 噪音 本裝置噪音主要是壓縮機和機泵產(chǎn)生的，泵和壓縮機功率都在 30KW 以下，因此噪音強度不大。該廢水排入污水系統(tǒng)統(tǒng)一排放。 氨洗罐排水和部分容器切出的水，污水排放量約為 。參照國內(nèi)典型同類裝置的監(jiān)測數(shù)據(jù)，達環(huán)保要求 (見表 83 )。污染物排放量也小于國家標準。以上三股氣體雖具有較高的熱量，因量太少無法利用，也無法用火炬將其燒掉，因此將該氣體在蒸汽保護下通過專用放空管從高處排向空中。 供排水系統(tǒng)同時承擔污水處理及循環(huán)水場處理，達到排放標準及循環(huán)水質要求。 產(chǎn)品質量保證實行二級化驗控制，半成品、成品、水質分析、中間過程控制，由化驗小班承擔；原輔材料進廠、成品出廠、質量抽檢、質量監(jiān)督由大班化驗負責。 儀表 儀表控制、生產(chǎn)工 藝要求提供凈化壓