【正文】 附圖： 廠區(qū)平面規(guī)劃圖 工藝流程圖 工藝設(shè)備平面布置圖 。 銷售收入估算 根據(jù)上述產(chǎn)量及價(jià)格，測(cè)算本項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)年均銷售收入為 6800 萬(wàn)元 /年（按全部售出計(jì)）。 27 銷售費(fèi)用 銷售費(fèi)用按銷售收入的 %計(jì)取。 大修費(fèi) 用 年大修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 3%計(jì)列。 折舊預(yù)測(cè)如下表： 表 161 加氫精制裝置折舊 分 類 基建投資 固定資產(chǎn)凈值 年折舊率 年折舊額 萬(wàn)元 萬(wàn)元 % 萬(wàn)元 廠房建筑 80 76 加氫裝置 750 合 計(jì) 830 表 162 輔助裝置折舊 分 類 基建投資 固定資產(chǎn)凈值 年折舊率 年折舊額 萬(wàn)元 萬(wàn)元 % 萬(wàn)元 廠房建筑 60 57 設(shè) 備 260 247 合 計(jì) 320 304 表 163 制氫裝置折舊 26 分 類 基建投資 固定資產(chǎn)凈值 年折舊率 年折舊額 萬(wàn)元 萬(wàn)元 % 萬(wàn)元 廠房建筑 35 設(shè) 備 215 合 計(jì) 250 動(dòng)力成本預(yù)測(cè) 結(jié)合同類裝置實(shí)際發(fā)生情況，本項(xiàng)目動(dòng)力成本如下表 : 表 164 動(dòng)力成本表 項(xiàng)目 單價(jià) (元 ) 單耗 /t 年用量 年成本 (萬(wàn)元 ) 新鮮水， t 1 10000 循環(huán)水， t 2 20xx0 2 電， KWH 500 50 105 325 燃料油， t 4000 10 煤， t 600 4000 240 合計(jì) 原輔材料成本預(yù)測(cè) 表 165 原料輔料預(yù)測(cè)表 項(xiàng)目 單價(jià) (元 ) 年用量 年成本 (萬(wàn)元 ) 原料， t 5000 10000 5000 催化劑， t 180000 30 氫氣， Nm39。 鍋爐及儲(chǔ)備罐 鍋爐費(fèi)用 70萬(wàn)元；儲(chǔ)備罐費(fèi)用 80萬(wàn)元 其它輔助設(shè)施 費(fèi)用 100萬(wàn)元 總建設(shè)費(fèi)用： 1650萬(wàn)元 16 生產(chǎn)成本預(yù)測(cè) 固定資產(chǎn)折舊預(yù)測(cè) 固定資產(chǎn)折舊是構(gòu)成產(chǎn)品成本的一項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)條例，確定本項(xiàng)目廠房建筑經(jīng)濟(jì)壽命為 30年，加氫設(shè)備經(jīng)濟(jì)壽命為 18年，制氫裝置壽命 10年。 14 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 根據(jù)基建程序，安排本項(xiàng)目分階段、按下列進(jìn)度開展工作。 問(wèn)題和建議 石蠟、微晶蠟、凡士林、工業(yè) 潤(rùn)滑油 市場(chǎng)新產(chǎn)品推廣有一定難度，各種政策因素對(duì)產(chǎn)品價(jià)格影響很大，建議新產(chǎn)品要加大宣傳力度，做好營(yíng)銷計(jì)劃，把好質(zhì)量關(guān)，節(jié)約各項(xiàng)開支成本，使產(chǎn)品具有較大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在較快的時(shí)向占領(lǐng)區(qū)域市場(chǎng)。 5) 投資規(guī)模大小合理，項(xiàng)目總投資 2500 萬(wàn)元，非常適合個(gè)人全額出資建設(shè)中型企業(yè)。 3) 本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境污染較小，項(xiàng)目執(zhí)行國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)指標(biāo)均能達(dá)到要求。 23 資金使用計(jì)劃 表 121 資金籌措及使用計(jì)劃表 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 20xx年 合計(jì) 一 總投資 2500 2500 1 固定資產(chǎn)投資 1650 1650 企業(yè)自籌 1650 1650 2 流動(dòng)資金 850 850 企業(yè)自籌 850 850 二 資金使用計(jì)劃 2500 2500 1 固定資產(chǎn)投資 1650 1650 建筑工程 150 150 設(shè)備及安裝費(fèi) 1400 1400 其他建設(shè)費(fèi)用 100 100 2 流動(dòng)資金 850 850 存貨 550 550 周轉(zhuǎn)資金 300 300 13 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 1) 此項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，這主要表現(xiàn)在國(guó)家鼓勵(lì)個(gè)人投資辦企業(yè)，并給予優(yōu)惠政策。 總投資 本項(xiàng)目總投資 2500萬(wàn)元，全部為企業(yè)自籌。 經(jīng)估算，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 1650萬(wàn)元。 其它投資及構(gòu)成 其它投資及構(gòu)成依據(jù)“估算辦法”有關(guān)規(guī)定計(jì)算。不及部分參考近期有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)信息價(jià)格資料。 投資估算依據(jù) 中國(guó)輕工總會(huì)一九九六年編發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》 (簡(jiǎn)稱“估算辦法” ) 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 建筑工程 參照同類型建筑物決算資料估算。因此，項(xiàng)目的實(shí)施是有高度的安全保障的?？偨Y(jié)和實(shí)戰(zhàn)演練，對(duì)新業(yè)務(wù)員要請(qǐng)老員工進(jìn)行傳、幫、帶，使新業(yè)務(wù)員掌握銷 售經(jīng)驗(yàn)，確保市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。做到理論與實(shí)際相結(jié)合。 技術(shù)培訓(xùn) 生產(chǎn)技能培訓(xùn) 崗位工人上崗前必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，做到持證上崗。 B、產(chǎn)品銷售原則上采取現(xiàn)款現(xiàn)貨的不賒欠貨款交易行為。如競(jìng)爭(zhēng)廠家資料，市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)、大客戶使用量情況、做到定期收集、定期上報(bào)主管人員。根據(jù)局部市場(chǎng)環(huán)境，學(xué)會(huì)戰(zhàn)術(shù)調(diào)整，進(jìn)行殲滅戰(zhàn)、小陣地戰(zhàn)、小圍剿戰(zhàn)等靈活方式，各個(gè)擊破。注重市場(chǎng)調(diào)查，掌握基礎(chǔ)信息，掌握主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況 (價(jià)格、政策、銷量、促銷、市場(chǎng)等 )。 F、工作要求 學(xué)會(huì)從多角度解決問(wèn)題，用創(chuàng)新思維，反向思維提出應(yīng)對(duì)措施， (注意工作總結(jié)，將有經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)的營(yíng)銷案例總結(jié)、分析、成文并加以推廣和培訓(xùn)。 D、加強(qiáng)營(yíng)銷的管理，提高工作質(zhì)量和工作效率 (培訓(xùn)、指導(dǎo) )加大對(duì)市場(chǎng)的推動(dòng)力，提高我們的銷售附加值。每月終要按照 計(jì)劃書所列內(nèi)容逐條對(duì)直接上級(jí)述職、考核。 2)層層授權(quán)，對(duì)重要管理層設(shè)權(quán)限認(rèn)定書，與薪職升降考核掛鉤。 B、銷售管理措施 :實(shí)行崗位責(zé)任制，明確分工。 5)適當(dāng)配置維修、倉(cāng)庫(kù)人員。 3)生產(chǎn)操作人員分三班運(yùn)轉(zhuǎn)制。 人員編制 1)根據(jù)勞動(dòng)法，每周工作 5 日，每日工作 8 小時(shí)。 20 供應(yīng)部 :負(fù)責(zé)全廠的 原料供應(yīng)，并做好售后服務(wù)，及時(shí)收集市場(chǎng)信息，提供給生產(chǎn)技術(shù)部門參考，指導(dǎo)生產(chǎn)，形成產(chǎn)、供、銷環(huán)節(jié)的良好循環(huán)。 辦公室 :負(fù)責(zé)全廠的人事檔案，行政后勤管理，做好全廠員工的生活服務(wù)和安全保衛(wèi)工作。 11 項(xiàng)目組織管理 組織機(jī)構(gòu)及職能劃分 基本原則 本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圍繞項(xiàng)目管理需要，本著部門設(shè)置合理，職權(quán)與職責(zé)明確，有適當(dāng)?shù)墓芾矸群蛯哟?，有統(tǒng)一的管理模式，有利于整個(gè)機(jī)構(gòu)體系的信息溝通與聯(lián)系，機(jī)構(gòu)精悍高效，滿足項(xiàng)目的需求，本項(xiàng)目采用職限職能制進(jìn)行機(jī)構(gòu)設(shè) 置。 設(shè)計(jì)中采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 1)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)注 (GBZL20xx) 2)化工企業(yè)安全設(shè)計(jì)規(guī)定 (HG2057195) 3)工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范 (GBJ8785) 4)石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范 (GB5016092, 1999 版 ) 5)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 (GBJ1687, 20xx 版 ) 6)工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范 (GB5018793) 勞動(dòng)保護(hù)與安全 項(xiàng)目生產(chǎn)選用設(shè)備一部分為國(guó)內(nèi)大廠生產(chǎn)的較為先進(jìn)的，自動(dòng)化程度很高，在設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中可由電氣化系統(tǒng)控制，具 體的操作人員經(jīng)廠家進(jìn)行專門的操作技能培訓(xùn)，盤錦和運(yùn)集團(tuán)制定了完善的生產(chǎn)安全規(guī)范，定期對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，且生產(chǎn)過(guò)程中勞動(dòng)保護(hù)用品非常到位，不會(huì)對(duì)員工健康和安全帶來(lái)不良影響。 19 本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中安全、職業(yè)衛(wèi)生及消防措施完善合理。 10 勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防 設(shè)計(jì)原則 認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防 為主”、“預(yù)防為主，消防結(jié)合”的方針及勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施的“三同時(shí)”原則，嚴(yán)格遵循有關(guān)安全、防火規(guī)范和規(guī)定。 市場(chǎng)定位 緊緊圍繞全國(guó)各大產(chǎn)品集散地，抓住新增用戶的需求，采取高質(zhì)量，中低價(jià)位的方法，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)使用量。 產(chǎn)品生產(chǎn)及營(yíng)銷方案 指導(dǎo)思想 以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為目標(biāo)，以市場(chǎng)營(yíng)銷為龍頭，以品質(zhì)控制為中心，嚴(yán)抓行為管理，勤儉節(jié)約，艱苦創(chuàng)業(yè)，確保全年任務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 2)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì) 企業(yè)已制定了潤(rùn)滑油產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的生產(chǎn)工藝流程，確保了產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)良和穩(wěn)定。產(chǎn)品依托發(fā)達(dá)的公路、鐵路運(yùn)輸線，運(yùn)輸方便。 產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析 本項(xiàng)目產(chǎn)品主要立足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，充分利用已有的技術(shù)及銷售網(wǎng)絡(luò)，相信會(huì)有豐厚的回報(bào)。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，環(huán)保性能源勢(shì)必成為市場(chǎng) 18 的主流，這種局面會(huì)日益嚴(yán)重。該項(xiàng)目只排放少量的廢氣、廢水，其排放指標(biāo)均在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)允許范圍內(nèi)，對(duì)環(huán)境影響極小。詳見表 84。 4) 噪音 本裝置噪音主要是壓縮機(jī)和機(jī)泵產(chǎn)生的，泵和壓縮機(jī)功率都在 30KW 以下，因此噪音強(qiáng)度不大。該廢水排入污水系統(tǒng)統(tǒng)一排放。 氨洗罐排水和部分容器切出的水，污水排放量約為 。參照國(guó)內(nèi)典型同類裝置的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，達(dá)環(huán)保要求 (見表 83 )。污染物排放量也小于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。以上三股氣體雖具有較高的熱量，因量太少無(wú)法利用，也無(wú)法用火炬將其燒掉，因此將該氣體在蒸汽保護(hù)下通過(guò)專用放空管從高處排向空中。 供排水系統(tǒng)同時(shí)承擔(dān)污水處理及循環(huán)水場(chǎng)處理，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)及循環(huán)水質(zhì)要求。 產(chǎn)品質(zhì)量保證實(shí)行二級(jí)化驗(yàn)控制，半成品、成品、水質(zhì)分析、中間過(guò)程控制，由化驗(yàn)小班承擔(dān)；原輔材料進(jìn)廠、成品出廠、質(zhì)量抽檢、質(zhì)量監(jiān)督由大班化驗(yàn)負(fù)責(zé)。 儀表 儀表控制、生產(chǎn)工 藝要求提供凈化壓縮空氣，配備