【正文】 附圖： 廠區(qū)平面規(guī)劃圖 工藝流程圖 工藝設(shè)備平面布置圖 28。根據(jù)上述產(chǎn)量及價格，測算本項目生產(chǎn)期內(nèi)年均銷售收入為6800萬元/年（按全部售出計）。%計取。年大修理費按固定資產(chǎn)原值的3%計列。折舊預(yù)測如下表： 表161 加氫精制裝置折舊分 類基建投資固定資產(chǎn)凈值年折舊率年折舊額萬元萬元%萬元廠房建筑8076加氫裝置750合 計830表162 輔助裝置折舊分 類基建投資固定資產(chǎn)凈值年折舊率年折舊額萬元萬元%萬元廠房建筑6057設(shè) 備260247合 計320304表163 制氫裝置折舊分 類基建投資固定資產(chǎn)凈值年折舊率年折舊額萬元萬元%萬元廠房建筑35設(shè) 備215合 計250 動力成本預(yù)測結(jié)合同類裝置實際發(fā)生情況，本項目動力成本如下表:表164 動力成本表項目 單價(元) 單耗/t 年用量 年成本(萬元) 新鮮水，t 110000 循環(huán)水，t 2200002電，KWH 500 50105325燃料油，t 4000 10煤，t 600 4000240合計 原輔材料成本預(yù)測表165 原料輔料預(yù)測表項目 單價(元) 年用量 年成本(萬元) 原料，t 5000100005000催化劑，t 180000 30氫氣，Nm39。 鍋爐及儲備罐鍋爐費用70萬元；儲備罐費用80萬元 其它輔助設(shè)施費用100萬元總建設(shè)費用：1650萬元16 生產(chǎn)成本預(yù)測 固定資產(chǎn)折舊預(yù)測固定資產(chǎn)折舊是構(gòu)成產(chǎn)品成本的一項生產(chǎn)費用，根據(jù)有關(guān)條例，確定本項目廠房建筑經(jīng)濟壽命為30年，加氫設(shè)備經(jīng)濟壽命為18年，制氫裝置壽命10年。14 項目實施規(guī)劃根據(jù)基建程序，安排本項目分階段、按下列進度開展工作。 問題和建議 石蠟、微晶蠟、凡士林、工業(yè)潤滑油市場新產(chǎn)品推廣有一定難度，各種政策因素對產(chǎn)品價格影響很大，建議新產(chǎn)品要加大宣傳力度，做好營銷計劃，把好質(zhì)量關(guān)，節(jié)約各項開支成本，使產(chǎn)品具有較大的價格優(yōu)勢，在較快的時向占領(lǐng)區(qū)域市場。5) 投資規(guī)模大小合理，項目總投資2500萬元，非常適合個人全額出資建設(shè)中型企業(yè)。3) 本項目對環(huán)境污染較小，項目執(zhí)行國家環(huán)保標準，各項指標均能達到要求。 資金使用計劃 表121 資金籌措及使用計劃表 單位:萬元序號項目2008年合計一總投資250025001固定資產(chǎn)投資16501650企業(yè)自籌165016502流動資金850850企業(yè)自籌850850二資金使用計劃250025001固定資產(chǎn)投資16501650建筑工程150150設(shè)備及安裝費14001400其他建設(shè)費用1001002流動資金850850存貨550550周轉(zhuǎn)資金30030013 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論1) 此項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，這主要表現(xiàn)在國家鼓勵個人投資辦企業(yè)，并給予優(yōu)惠政策。 總投資本項目總投資2500萬元，全部為企業(yè)自籌。 經(jīng)估算，項目固定資產(chǎn)投資1650萬元。 其它投資及構(gòu)成 其它投資及構(gòu)成依據(jù)“估算辦法”有關(guān)規(guī)定計算。不及部分參考近期有關(guān)工程經(jīng)濟信息價格資料。 投資估算依據(jù)中國輕工總會一九九六年編發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法》(簡稱“估算辦法”) 項目建設(shè)投資估算 建筑工程參照同類型建筑物決算資料估算。因此，項目的實施是有高度的安全保障的?？偨Y(jié)和實戰(zhàn)演練，對新業(yè)務(wù)員要請老員工進行傳、幫、帶，使新業(yè)務(wù)員掌握銷售經(jīng)驗，確保市場持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。做到理論與實際相結(jié)合。 技術(shù)培訓(xùn) 生產(chǎn)技能培訓(xùn) 崗位工人上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，做到持證上崗。 B、產(chǎn)品銷售原則上采取現(xiàn)款現(xiàn)貨的不賒欠貨款交易行為。如競爭廠家資料，市場價格趨勢、大客戶使用量情況、做到定期收集、定期上報主管人員。根據(jù)局部市場環(huán)境，學(xué)會戰(zhàn)術(shù)調(diào)整，進行殲滅戰(zhàn)、小陣地戰(zhàn)、小圍剿戰(zhàn)等靈活方式，各個擊破。注重市場調(diào)查，掌握基礎(chǔ)信息，掌握主要競爭對手的情況(價格、政策、銷量、促銷、市場等)。 F、工作要求 學(xué)會從多角度解決問題，用創(chuàng)新思維，反向思維提出應(yīng)對措施，(注意工作總結(jié)，將有經(jīng)驗、教訓(xùn)的營銷案例總結(jié)、分析、成文并加以推廣和培訓(xùn)。D、加強營銷的管理，提高工作質(zhì)量和工作效率(培訓(xùn)、指導(dǎo))加大對市場的推動力，提高我們的銷售附加值。每月終要按照計劃書所列內(nèi)容逐條對直接上級述職、考核。2)層層授權(quán)，對重要管理層設(shè)權(quán)限認定書，與薪職升降考核掛鉤。B、銷售管理措施:實行崗位責(zé)任制，明確分工。5)適當(dāng)配置維修、倉庫人員。3)生產(chǎn)操作人員分三班運轉(zhuǎn)制。 人員編制1)根據(jù)勞動法，每周工作5日，每日工作8小時。 供應(yīng)部:負責(zé)全廠的原料供應(yīng)，并做好售后服務(wù)，及時收集市場信息，提供給生產(chǎn)技術(shù)部門參考，指導(dǎo)生產(chǎn)，形成產(chǎn)、供、銷環(huán)節(jié)的良好循環(huán)。 辦公室:負責(zé)全廠的人事檔案，行政后勤管理，做好全廠員工的生活服務(wù)和安全保衛(wèi)工作。11 項目組織管理 組織機構(gòu)及職能劃分 基本原則 本項目組織機構(gòu)設(shè)置圍繞項目管理需要，本著部門設(shè)置合理，職權(quán)與職責(zé)明確，有適當(dāng)?shù)墓芾矸群蛯哟?，有統(tǒng)一的管理模式，有利于整個機構(gòu)體系的信息溝通與聯(lián)系，機構(gòu)精悍高效，滿足項目的需求，本項目采用職限職能制進行機構(gòu)設(shè)置。 設(shè)計中采用的標準規(guī)范1)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標注(GBZL2002)2)化工企業(yè)安全設(shè)計規(guī)定(HG2057195)3)工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范(GBJ8785)4)石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范(GB5016092, 1999版)5)建筑設(shè)計防火規(guī)范(GBJ1687, 2001版)6)工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范(GB5018793) 勞動保護與安全項目生產(chǎn)選用設(shè)備一部分為國內(nèi)大廠生產(chǎn)的較為先進的，自動化程度很高，在設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中可由電氣化系統(tǒng)控制，具體的操作人員經(jīng)廠家進行專門的操作技能培訓(xùn)，盤錦和運集團制定了完善的生產(chǎn)安全規(guī)范，定期對員工進行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，且生產(chǎn)過程中勞動保護用品非常到位，不會對員工健康和安全帶來不良影響。本項目生產(chǎn)過程中安全、職業(yè)衛(wèi)生及消防措施完善合理。10 勞動安全衛(wèi)生及消防 設(shè)計原則 認真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”、“預(yù)防為主，消防結(jié)合”的方針及勞動安全衛(wèi)生設(shè)施的“三同時”原則，嚴格遵循有關(guān)安全、防火規(guī)范和規(guī)定。 市場定位 緊緊圍繞全國各大產(chǎn)品集散地，抓住新增用戶的需求，采取高質(zhì)量，中低價位的方法，迅速占領(lǐng)市場使用量。 產(chǎn)品生產(chǎn)及營銷方案 指導(dǎo)思想 以實現(xiàn)利潤為目標，以市場營銷為龍頭，以品質(zhì)控制為中心，嚴抓行為管理，勤儉節(jié)約，艱苦創(chuàng)業(yè)，確保全年任務(wù)目標實現(xiàn)。2)質(zhì)量優(yōu)勢企業(yè)已制定了潤滑油產(chǎn)品企業(yè)標準和規(guī)范的生產(chǎn)工藝流程，確保了產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)良和穩(wěn)定。產(chǎn)品依托發(fā)達的公路、鐵路運輸線，運輸方便。 產(chǎn)品市場前景分析 本項目產(chǎn)品主要立足于國內(nèi)市場，充分利用已有的技術(shù)及銷售網(wǎng)絡(luò)，相信會有豐厚的回報。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，環(huán)保性能源勢必成為市場的主流，這種局面會日益嚴重。該項目只排放少量的廢氣、廢水，其排放指標均在國家標準允許范圍內(nèi)，對環(huán)境影響極小。詳見表84。4) 噪音本裝置噪音主要是壓縮機和機泵產(chǎn)生的，泵和壓縮機功率都在30KW以下，因此噪音強度不大。該廢水排入污水系統(tǒng)統(tǒng)一排放。氨洗罐排水和部分容器切出的水。參照國內(nèi)典型同類裝置的監(jiān)測數(shù)據(jù)，達環(huán)保要求(見表83 )。污染物排放量也小于國家標準。以上三股氣體雖具有較高的熱量，因量太少無法利用，也無法用火炬將其燒掉，因此將該氣體在蒸汽保護下通過專用放空管從高處排向空中。 供排水系統(tǒng)同時承擔(dān)污水處理及循環(huán)水場處理，達到排放標準及循環(huán)水質(zhì)要求。 產(chǎn)品質(zhì)量保證實行二級化驗控制，半成品、成品、水質(zhì)分析、中間過程控制，由化驗小班承擔(dān)；原輔材料進廠、成品出廠