【正文】 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)必須嚴(yán)格規(guī)范化操作，堅(jiān)持透明、公開(kāi)、公正、高效，積極宣傳、樹(shù)立企業(yè)形象，并利用現(xiàn)代化 的信息技術(shù)和設(shè)備，搞好經(jīng)營(yíng)的管理和服務(wù)。建議投資決策者，盡快進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步做好項(xiàng)目建設(shè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并抓緊編制工程初步設(shè)計(jì)報(bào)批。根據(jù)總體規(guī)劃， XX 縣 XX 公墓二部（ XX 生態(tài)陵園）在開(kāi)發(fā)建設(shè)陵園之后，將與徐里村聯(lián)合開(kāi)發(fā)山區(qū)農(nóng)家樂(lè)休閑旅游和老年 公寓項(xiàng)目，進(jìn)一步發(fā)展山區(qū)土特產(chǎn)巴斗杏和石榴先進(jìn)水果生產(chǎn)。該項(xiàng)目定位合適、規(guī)范布局合理、選址得當(dāng)。 =5（年） （四）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 經(jīng)過(guò)上述對(duì) XX 縣 XX 公墓二部 （ XX 生態(tài)陵園）的財(cái)務(wù)分析，本項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)獲利能力，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)合理，財(cái)務(wù)上是可行的。 年純利潤(rùn)： = 萬(wàn)元。 年均所得稅： 33%=。 （三）財(cái)務(wù)分析計(jì)算 51 根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》中的有關(guān)規(guī)定，及現(xiàn)有關(guān)的財(cái)稅制度進(jìn)行財(cái)務(wù)計(jì)算。 其它費(fèi)用年均 20 萬(wàn)元 經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目年約總成本費(fèi)用 。 維修費(fèi)：維修內(nèi)容主要為房屋、設(shè)備、道路、綠化，年均維修費(fèi) 30萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)折舊無(wú)形資產(chǎn)、開(kāi)辦費(fèi)攤銷：采用直線折舊的方法、殘值采用 5%，折舊年限 20 年，年均折舊額為 （ 15%） 844/20= 萬(wàn)元；攤銷費(fèi)取 10 年，則年攤銷費(fèi)為：（ +50）247。 二、成本費(fèi)用估算 （一）總成本費(fèi)用估算 XX 縣 XX 公墓二部（ XX 生態(tài)陵園）項(xiàng)目所需總成本費(fèi)用包 50 括日常管理費(fèi)用、職工工資編制、折舊攤銷費(fèi)、維修費(fèi)、水電費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用和其它費(fèi)用。 我縣近年年均死亡率為 5‰以上，年平均 6500人（火化率100%），其中城鎮(zhèn)非農(nóng)人口約占 1000 人，農(nóng)村富裕戶約占總?cè)丝诘?9%（約 10 萬(wàn)人，估計(jì)年均 500 名），每年城鎮(zhèn)非農(nóng)人口 和農(nóng)村富戶需進(jìn)公墓的約 1500 人，扣除約 30%不確定因素，每年進(jìn)公墓的需求量 1050 名，縣城的 XX 公墓每年可安排 300 人，其余大部分將進(jìn)新建的 XX生態(tài)陵園，每年接收安置約在 750名。 二、資金籌措 項(xiàng)目總投資 904萬(wàn)元，資金來(lái)源：企業(yè)自籌。其中一期工程建設(shè)面積 5000m2，計(jì)劃投資 904 萬(wàn)元，資金來(lái)源：企業(yè)自籌； 道路 混凝土主公路： 18cm 500cm 202100cm，造價(jià) 55 萬(wàn)元； 墓區(qū)混凝土道路： （ 1） 10cm 500cm 20210cm，造價(jià) 3萬(wàn)元； （ 2） 10cm 200cm 100000cm，造價(jià) 6萬(wàn)元； 墓區(qū)土地平整 19980m2，造價(jià) 20 萬(wàn)元； 墓區(qū)外圍護(hù)柵欄約 800m，造價(jià) 5萬(wàn)元； 公祭堂 300m2， 15萬(wàn)元； 墓區(qū)綠化， 30萬(wàn)元； 打深井 1眼（含配套設(shè)施） 15 萬(wàn)元； 架設(shè) 30KVA電纜（變壓器 等） 1000m， 20 萬(wàn)元。經(jīng)估算項(xiàng)目總投資 904萬(wàn)元人民幣。工程費(fèi)用又分為建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)和安裝工程費(fèi)三部分。 估算范圍 本估算包括正常的設(shè)計(jì)、施工周期內(nèi)，為完成該項(xiàng)目所需投入工程建筑及安裝費(fèi)用。 （ 1）國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的有關(guān)文件； （ 2）新的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度； （ 3）安徽省建設(shè)廳頒布的有關(guān)定額、文件； （ 4）宿州定額站 2021 年第四季度宿州市場(chǎng)信息價(jià)； （ 5）擬建項(xiàng)目各單項(xiàng)目工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量； （ 6）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》。 竣工階段 2021年 9月全面竣工并進(jìn) 行驗(yàn)收。 （ 5）輔助工程 道路、綠化及其他輔助設(shè)施可在建筑物土建施工進(jìn)入后期階段時(shí)開(kāi)始全面施工，也可根據(jù)具體情況在項(xiàng)目土建施工的同時(shí)分批進(jìn)行施工。 （ 4）安裝工程 土建施工的同時(shí)安裝水、電及其它設(shè)施，根據(jù)施工圖紙?jiān)谙鄳?yīng)位置預(yù)留洞口及設(shè)預(yù)埋件，建筑物主體基本完工后，進(jìn)行管、線及設(shè)備安裝。 （ 2）辦公、生活區(qū)建設(shè) 45 辦公、生活區(qū)建設(shè)計(jì)劃于 2021年元月至 2021年 4月。 工程施工進(jìn)度 工程建設(shè)期 14 個(gè)月。 三、項(xiàng)目建設(shè)工程和實(shí)施進(jìn)度 施工前進(jìn)度 （ 1）項(xiàng)目前期工作包括項(xiàng)目建議書(shū)與可行性研究報(bào)告的編制和審批及初步設(shè)計(jì)，根據(jù)項(xiàng)目的審批程序及工程量，預(yù)計(jì) 2021年 8 月底結(jié)束。具體監(jiān)理內(nèi)容包括： 設(shè)計(jì)階段的監(jiān)理內(nèi)容 （ 1）協(xié)助項(xiàng)目單位提出設(shè)計(jì)要求，參與評(píng)選設(shè)計(jì)方案； （ 2）參與選擇勘察、設(shè)計(jì)單位，協(xié)助項(xiàng) 目單位簽訂勘察設(shè)計(jì)合同，并監(jiān)督合同的實(shí)施； （ 3）核查設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)結(jié)果是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的規(guī)定； 43 （ 4）按照安全優(yōu)化的原則，參與核查設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)要求所提出的安全可靠性、適用性和經(jīng)濟(jì)性； （ 5）向項(xiàng)目單位提出支付合同價(jià)款的意見(jiàn)。將項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各個(gè)工作階段的各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，以便以項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度做出合理而又切實(shí)可行的安排，達(dá)到保證工期、順利投入使用。該項(xiàng)目班子主要完成項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn) 備、配套資金籌集、技術(shù)獲得、勘察設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各個(gè)工作階段。項(xiàng)目由 XX 縣 XX 生態(tài)陵園籌備處，本著結(jié)構(gòu)合理、精干高效的原則，承辦單位應(yīng)委托有資質(zhì)的施工單位選擇綜合素質(zhì)高的項(xiàng)目班子組成項(xiàng)目經(jīng)理部，以項(xiàng)目經(jīng)理為核心，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目班子在公司的直接 42 監(jiān)督與指導(dǎo)下，履行施工總承包的權(quán)利和義務(wù)，代表法人全面履約，實(shí)行項(xiàng)目法管理，負(fù)責(zé)該工程的計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制。 項(xiàng)目批準(zhǔn)后，成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組。同時(shí)保持園區(qū)的綠化、美化，創(chuàng)造一個(gè)良好的工作、生活環(huán)境。另外還要做好建筑物的隔音處理，以保證環(huán)境安靜。 41 項(xiàng)目建成后，對(duì)于垃圾應(yīng)由專人定期、及時(shí)清理，保持環(huán)境衛(wèi)生；廢水應(yīng)經(jīng)過(guò)處理后，再排入下水道。園區(qū)內(nèi)裝有滅火器、消火栓及消防水設(shè)施。 （ 3）安全分析 施工單位同業(yè)主方或其指定的代表召開(kāi)每月的安全分析會(huì)，或在雙方約定的時(shí)間內(nèi)以約定的形式召開(kāi)安全分析會(huì)，對(duì)當(dāng)月的安全工作進(jìn)行分析，對(duì)安全隱患提出整改完工時(shí) 間，對(duì)以后的安全工作提出預(yù)防措施，對(duì)安全事故進(jìn)行分析，對(duì)事故責(zé)任單位和個(gè)人提出處罰意見(jiàn)，對(duì)其他承包商的安全工作提出配合要求，對(duì)下月的安全工作提出新的指導(dǎo)意見(jiàn)。在現(xiàn)場(chǎng)無(wú)重大安全事故的前提下，項(xiàng)目安全主管編寫(xiě)每月安全報(bào)告經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)總承包和安全科。 （ 2）安全報(bào)告 安全管理機(jī)構(gòu)內(nèi)各責(zé)任人，按規(guī)定填寫(xiě)每天的安全報(bào)告報(bào)項(xiàng)目質(zhì)安組長(zhǎng)。 第八章 勞動(dòng)安全與衛(wèi)生 一、勞動(dòng)安全 施工期間勞動(dòng)安全 （ 1）安全巡視 項(xiàng)目安全組織機(jī)構(gòu)內(nèi)各責(zé)任人，在項(xiàng)目安全主管的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展日常安全巡視工作。 （ 2）工程竣工后，及時(shí)拆除各種臨時(shí)工棚、設(shè)施，并將現(xiàn)場(chǎng)整理干凈。 三、環(huán)保措施 39 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，做到污染防治工程與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投入使用。 （ 2）采取的主要措施 A、生活污水經(jīng)化糞池排放至市政污水管網(wǎng)，經(jīng)統(tǒng)一處理達(dá)標(biāo)后排放到污水管網(wǎng)，洗浴污水可直接排入污水管網(wǎng)?？上驳氖黔h(huán)保已引起世界各國(guó)的普遍關(guān)注，并采取了強(qiáng)有力的措施，項(xiàng)目的建設(shè)，不能以破壞環(huán)境為代價(jià)，環(huán)境的優(yōu)劣直接關(guān)系到人類社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。 九、節(jié)能方案 為了進(jìn)一步降低能耗，減少管理成本，必須采用節(jié)能措施，無(wú)論是設(shè)備選型，還是今后管理，都要在思想上重視節(jié)能，本設(shè)計(jì)主要的節(jié)能措施有： （ 1）所有設(shè)備的選型盡可能選用節(jié)能型； （ 2）為提高電網(wǎng)的功率因數(shù)，在低壓側(cè)補(bǔ)償靜電容量； （ 3）加強(qiáng)控制設(shè)施，減少因操作不當(dāng)帶來(lái)的材料及能源損失； （ 4）變 電所布置在用電大戶邊，減少路耗； （ 5）設(shè)置專門(mén)的能源及材料管理機(jī)構(gòu)，檢測(cè)各部門(mén)能耗及節(jié)能情況，并制定獎(jiǎng)懲制度； （ 6）辦公樓的照明設(shè)施全部采用節(jié)能型燈具，實(shí)施國(guó)家的“綠色照明”工程。 室外設(shè)地下式消防栓，栓距不大于 120m。 （ 2）采取的主要措施 依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ1687） 2021 版的要求，合理設(shè)置建筑的防火分區(qū)，并沿建筑物四周設(shè)置消防通道。 八、消防系統(tǒng) 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ1687）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，本設(shè)計(jì)中辦公樓、公祭堂、廚房為主要防火單元，該項(xiàng)目的耐火等級(jí)設(shè)計(jì)為三級(jí)。室外給水管網(wǎng)直接用作室內(nèi)給水系統(tǒng)的水源。 給水管道系統(tǒng)：室內(nèi)給水管道按其用途可分為生活飲用給水管道和消防給水管道二種。 （ 3）雨水系統(tǒng)盡量利用地形，沿區(qū)內(nèi) 道路鋪設(shè)雨水管道，并在適當(dāng)位置處設(shè)雨水口，將雨水有組織匯集后排入城市規(guī)劃管網(wǎng)。個(gè)別需加壓提升解決，以保證消防用水要求，主要干道設(shè)置的供水干管上，間距 120M 左右設(shè)置室外地下式消火栓。中間大道仿中山陵建設(shè)布局步步登高，兩側(cè)蒼松翠柏、繁花綠草、百種普、中、高檔各式美觀墓樣及涼亭墓、長(zhǎng)廊墓等藝術(shù)墓分列期間。 立面設(shè)計(jì)：主出入口處為突出挑檐的門(mén)廳，采用冷色花崗巖飾面，與公祭堂的主灰色調(diào)形成色彩與尺度上的鮮明對(duì)比，使原來(lái)的灰暗的立面得以改善。 （ 2）功能設(shè)計(jì) 擬建的公祭堂主要是為了解決祭典親朋憑吊問(wèn)題，為憑吊者提供一個(gè)莊重而又舒適的環(huán)境。外墻裝修以淺灰涂 料為主，色彩莊重，重點(diǎn)部位貼花崗巖，起到畫(huà)龍點(diǎn)睛的目的，窗采用白色塑鋼窗。外墻立面采用突出的立柱和橫梁進(jìn)行立面劃分，使普通的窗衣富有變化，增添了層次感和建筑藝術(shù)性。 立面設(shè)計(jì)：主出入口處為突出挑檐的門(mén)廳，采用暖色花崗巖飾 面，與辦公樓的通體白色面磚形成色彩與尺度上的夸張對(duì)比，使原來(lái)灰暗的立面得到適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 33 （ 2）功能設(shè)計(jì) 擬建的辦公樓主要為了解決職工辦公問(wèn)題，改善辦公環(huán)境，提高辦公質(zhì)量。內(nèi)墻裝修為 1：2 水泥石灰砂漿抹平，刷內(nèi)墻涂料。 三、辦公樓設(shè)計(jì) （ 1）結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 在生活區(qū)內(nèi)建設(shè)辦公樓 500 平方米，層數(shù)為 3 層，采用磚混結(jié)構(gòu)。 B、防火分區(qū)的裝備用房等，均采用耐火極限不低于一小時(shí)的非燃燒體與其他部分隔開(kāi)。 二、建筑設(shè)計(jì)要求 （ 1）防火與疏散設(shè)計(jì)依據(jù) A、國(guó)家現(xiàn)行建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)劃及有關(guān)行業(yè)的規(guī)定； B、該項(xiàng)目建筑耐火等級(jí)為二級(jí)。 （ 1）要根據(jù)地形地貌及基地外部條件合理確定主建筑的位置及平面選型。 年平均氣溫 ℃ 極端最高氣溫 ℃ 極端最低氣溫 ℃ 最冷月平均氣溫 ℃ 最熱月平均氣溫 ℃ 濕度 全年相對(duì)平均溫度 71% 月平均最高相對(duì)濕度 81% 月平均最低相對(duì)濕度 66% 風(fēng)向風(fēng)速 全年主導(dǎo)風(fēng)向 NE 頻率 12% 冬季平均風(fēng)速 夏季平均風(fēng)速 最大風(fēng)速 18m/s