【正文】 100 15 技術(shù)培訓(xùn)設(shè)施 20 技術(shù)推廣儀器設(shè)備 臺（套） 10 50 四、蔬菜深加工體系 500 其中： 車間、檢驗室、辦公室 900 72 生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備 臺（套） 40 318 設(shè)備安裝調(diào)試 80 培訓(xùn)費及其它軟件投入 20 五、蔬菜貯藏保鮮銷售體系 500 其中： 蔬菜保鮮庫 座 1 380 （ 1）土建 900 50 （ 2）聚脂保溫材料 立方 40 （ 3）制冷設(shè)備及輔助設(shè)備 90 （ 4）電力增容 200 專用蔬菜冷藏車 輛 2 25 120 六、縣級蔬菜產(chǎn)地批發(fā)市場建設(shè) 600 其中： 用地 畝 100 1 300 交易棚 3000 50 硬化場地 6000 60 辦公室 等 190 七、流動資金 1000 。 32 萬畝設(shè)施菜建設(shè)項目投資計劃表 單位：萬元 建設(shè)內(nèi) 容 單位 數(shù)量 單價 投資 合計 11000 一、無公害設(shè)施菜基地建設(shè) 畝 10000 9000 二、蔬菜工廠化育苗工廠 1 300 其中： 溫室建造 畝 10 3 100 噴灌設(shè)施 套 10 50 鍋爐及水暖設(shè)施 50 電腦自動控制設(shè)備 套 10 2 50 新品種試驗 50 三、蔬菜技術(shù)推廣體系 100 其中： 土肥、植保化驗室 m178。在項目建設(shè)的同時，建立健全各項管理制度，搞好技術(shù)培訓(xùn)，實現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、由粗放型管理向標(biāo)準(zhǔn)化管理的轉(zhuǎn)變。 建議在項目的建設(shè)和運作中精打細(xì)算，加強(qiáng)管理，把握市場信息，根據(jù)國際市場需求，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 六、 經(jīng)濟(jì)效益明顯。 31 五、 項目管理系統(tǒng)健全。 四、 建設(shè)資金、物資供應(yīng)有保障。項目由項目區(qū)技術(shù)專家、技術(shù)人員，承建部門、管理人員依據(jù)項目區(qū)情況，經(jīng)與同行業(yè)比較，論證后確定，設(shè)計科學(xué)合理，與項目區(qū)的建設(shè)條件相適宜。 三、 項目方案設(shè) 計科學(xué)合理。 二、 投資規(guī)模適宜，結(jié)構(gòu)合理。 “菜籃子”工程建設(shè)已列入國家 2020 年發(fā)展規(guī)劃。 項目完成后，可使項目區(qū)純增效益 4000 多萬元，使 2萬多農(nóng)戶 8 萬多人口，戶均增收 2020 元，人均增收 500 多元，同時可帶動運輸業(yè)、服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而帶動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的全面進(jìn)步。 28 二、 投資風(fēng)險分析 年利潤總額 投資利潤率 = ——————— 100% 總投資 = ———— 100% = % 11000 年利稅總額 投資利稅率 = ——————— 100% 總投資 = ————— 100% = % 11000 項目總投資 11000 投資回收期 = —————— = —————— ≈ 年 年純利潤 三、 社會效益 29 項目的實施，擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業(yè)對蔬菜生產(chǎn)實行定單制度和保護(hù)價收購，保護(hù)了項目區(qū)農(nóng)民的利益，降低了風(fēng)險；蔬菜經(jīng)深加工后，大大提高了初級農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問題。 蔬菜貯藏保鮮銷售體系：年 經(jīng)銷各類蔬菜 3000 噸，每噸售價平均按 2020 元，年創(chuàng)銷售收入 600 萬元，年利稅 萬元，純利潤 。 蔬菜深加工體系：年加工各蔬菜 1000 噸，年均每噸銷價8500萬元，年銷售收入 850 萬元，實現(xiàn)利稅 。 27 第 十一 章 效益分析 一、 經(jīng)濟(jì)效益 項目建成后，無公害設(shè)施菜優(yōu)質(zhì)率達(dá)到 95%，深加工率達(dá)到25%，蔬菜深加工體系和蔬菜貯藏保鮮銷售體系年創(chuàng)產(chǎn)值 7130 萬元，實現(xiàn)利稅 ，純利潤 ，其中： 工廠化育苗：預(yù)計年產(chǎn)菜苗 1000 株，每株按 元計算，預(yù)計銷售收入 80 萬元，實現(xiàn)利稅 51 萬元。 （三）企業(yè)和農(nóng)民自籌 3000萬元 。 三、 資金來源與籌措 項目總投資 11000 萬元，包括中央財政投資，地方財政配套和企業(yè)自籌資金。 蔬菜貯藏保鮮銷售體系建設(shè)。 投資 500 萬元，用于新建蔬菜加工廠一座。主要用于土肥、植?；炇?、培訓(xùn)室的必要設(shè)備購置。 (6)其它投資 40 萬元 . 蔬菜技術(shù)推廣體系建設(shè)。 總投資 300 萬元。 總投資 9000 萬元，主要用于棚室設(shè)施建設(shè)及基地水利配套。 總投資 600 萬元，征地 100 畝，投資 300 萬元，建交易棚 3000平方米，投資 60 萬元，硬化交易場地 6000 平方米，投資 60 萬元，批發(fā)市場辦公室，地秤平衡等 其它 投資 180萬元。資金來源：按國家、地方、企業(yè)及用戶自籌 2?1?1 配套，申請國家投資 5000 萬元，地方財政配套 3000 萬元，企業(yè)、農(nóng)戶自籌 3000萬元。 本項目建設(shè)期為一年，進(jìn)度安排如下表 項目進(jìn)度計劃表 工作內(nèi)容 月 數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 項目前期工作及報批 初步設(shè)計 施工圖設(shè)計 土 地平整及清理 工程施工 設(shè)備訂貨及安裝 竣工驗收 24 第 十 章 投資估算及資金籌措 一、 投資估算依據(jù) （一）土建工程投資參考《河北省房屋建設(shè)投資概（估）算標(biāo)準(zhǔn)》； （二）設(shè)備價格均按市場現(xiàn)行價預(yù)算，安裝費按主材費的 11%計算； （三）不可預(yù)見費按固定資產(chǎn)總投資的 4%計取。新建工廠化育苗工廠，育苗能力達(dá)到 10000 株。 采購管理：設(shè)置專門的采購部門，由專人負(fù)責(zé)，采購按項目計劃分期分 批，內(nèi)外結(jié)合，公開招標(biāo)，分級管理的辦法進(jìn)行。 二、 項目管理 計劃管理：項目建設(shè)進(jìn)度安排；項目投資計劃；項目資金籌措計劃；物資供應(yīng)計劃；投資回收計劃。 組織機(jī)構(gòu) ↓ 設(shè)施菜建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小