黃土梁子萬(wàn)畝設(shè)施菜基地建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)(參考版)
2024-08-31 19:30本頁(yè)面
【正文】 100 15 技術(shù)培訓(xùn)設(shè)施 20 技術(shù)推廣儀器設(shè)備 臺(tái)（套） 10 50 四、蔬菜深加工體系 500 其中： 車(chē)間、檢驗(yàn)室、辦公室 900 72 生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備 臺(tái)（套） 40 318 設(shè)備安裝調(diào)試 80 培訓(xùn)費(fèi)及其它軟件投入 20 五、蔬菜貯藏保鮮銷(xiāo)售體系 500 其中： 蔬菜保鮮庫(kù) 座 1 380 （ 1）土建 900 50 （ 2）聚脂保溫材料 立方 40 （ 3）制冷設(shè)備及輔助設(shè)備 90 （ 4）電力增容 200 專(zhuān)用蔬菜冷藏車(chē) 輛 2 25 120 六、縣級(jí)蔬菜產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)建設(shè) 600 其中： 用地 畝 100 1 300 交易棚 3000 50 硬化場(chǎng)地 6000 60 辦公室 等 190 七、流動(dòng)資金 1000 。 32 萬(wàn)畝設(shè)施菜建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元 建設(shè)內(nèi) 容 單位 數(shù)量 單價(jià) 投資 合計(jì) 11000 一、無(wú)公害設(shè)施菜基地建設(shè) 畝 10000 9000 二、蔬菜工廠化育苗工廠 1 300 其中： 溫室建造 畝 10 3 100 噴灌設(shè)施 套 10 50 鍋爐及水暖設(shè)施 50 電腦自動(dòng)控制設(shè)備 套 10 2 50 新品種試驗(yàn) 50 三、蔬菜技術(shù)推廣體系 100 其中： 土肥、植?；?yàn)室 m178。在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，建立健全各項(xiàng)管理制度，搞好技術(shù)培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、由粗放型管理向標(biāo)準(zhǔn)化管理的轉(zhuǎn)變。 建議在項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)作中精打細(xì)算，加強(qiáng)管理，把握市場(chǎng)信息，根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)需求，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 六、 經(jīng)濟(jì)效益明顯。 31 五、 項(xiàng)目管理系統(tǒng)健全。 四、 建設(shè)資金、物資供應(yīng)有保障。項(xiàng)目由項(xiàng)目區(qū)技術(shù)專(zhuān)家、技術(shù)人員，承建部門(mén)、管理人員依據(jù)項(xiàng)目區(qū)情況，經(jīng)與同行業(yè)比較，論證后確定，設(shè)計(jì)科學(xué)合理，與項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)條件相適宜。 三、 項(xiàng)目方案設(shè) 計(jì)科學(xué)合理。 二、 投資規(guī)模適宜，結(jié)構(gòu)合理。 “菜籃子”工程建設(shè)已列入國(guó)家 2020 年發(fā)展規(guī)劃。 項(xiàng)目完成后，可使項(xiàng)目區(qū)純?cè)鲂б?4000 多萬(wàn)元，使 2萬(wàn)多農(nóng)戶(hù) 8 萬(wàn)多人口，戶(hù)均增收 2020 元，人均增收 500 多元，同時(shí)可帶動(dòng)運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的全面進(jìn)步。 28 二、 投資風(fēng)險(xiǎn)分析 年利潤(rùn)總額 投資利潤(rùn)率 = ——————— 100% 總投資 = ———— 100% = % 11000 年利稅總額 投資利稅率 = ——————— 100% 總投資 = ————— 100% = % 11000 項(xiàng)目總投資 11000 投資回收期 = —————— = —————— ≈ 年 年純利潤(rùn) 三、 社會(huì)效益 29 項(xiàng)目的實(shí)施，擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業(yè)對(duì)蔬菜生產(chǎn)實(shí)行定單制度和保護(hù)價(jià)收購(gòu)，保護(hù)了項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的利益，降低了風(fēng)險(xiǎn)；蔬菜經(jīng)深加工后，大大提高了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問(wèn)題。 蔬菜貯藏保鮮銷(xiāo)售體系：年 經(jīng)銷(xiāo)各類(lèi)蔬菜 3000 噸，每噸售價(jià)平均按 2020 元，年創(chuàng)銷(xiāo)售收入 600 萬(wàn)元，年利稅 萬(wàn)元，純利潤(rùn) 。 蔬菜深加工體系：年加工各蔬菜 1000 噸，年均每噸銷(xiāo)價(jià)8500萬(wàn)元，年銷(xiāo)售收入 850 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅 。 27 第 十一 章 效益分析 一、 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目建成后，無(wú)公害設(shè)施菜優(yōu)質(zhì)率達(dá)到 95%，深加工率達(dá)到25%，蔬菜深加工體系和蔬菜貯藏保鮮銷(xiāo)售體系年創(chuàng)產(chǎn)值 7130 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅 ，純利潤(rùn) ，其中： 工廠化育苗：預(yù)計(jì)年產(chǎn)菜苗 1000 株，每株按 元計(jì)算，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入 80 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅 51 萬(wàn)元。 （三）企業(yè)和農(nóng)民自籌 3000萬(wàn)元 。 三、 資金來(lái)源與籌措 項(xiàng)目總投資 11000 萬(wàn)元，包括中央財(cái)政投資，地方財(cái)政配套和企業(yè)自籌資金。 蔬菜貯藏保鮮銷(xiāo)售體系建設(shè)。 投資 500 萬(wàn)元，用于新建蔬菜加工廠一座。主要用于土肥、植保化驗(yàn)室、培訓(xùn)室的必要設(shè)備購(gòu)置。 (6)其它投資 40 萬(wàn)元 . 蔬菜技術(shù)推廣體系建設(shè)。 總投資 300 萬(wàn)元。 總投資 9000 萬(wàn)元，主要用于棚室設(shè)施建設(shè)及基地水利配套。 總投資 600 萬(wàn)元，征地 100 畝，投資 300 萬(wàn)元，建交易棚 3000平方米，投資 60 萬(wàn)元，硬化交易場(chǎng)地 6000 平方米，投資 60 萬(wàn)元，批發(fā)市場(chǎng)辦公室，地秤平衡等 其它 投資 180萬(wàn)元。資金來(lái)源：按國(guó)家、地方、企業(yè)及用戶(hù)自籌 2?1?1 配套，申請(qǐng)國(guó)家投資 5000 萬(wàn)元，地方財(cái)政配套 3000 萬(wàn)元，企業(yè)、農(nóng)戶(hù)自籌 3000萬(wàn)元。 本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，進(jìn)度安排如下表 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表 工作內(nèi)容 月 數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 項(xiàng)目前期工作及報(bào)批 初步設(shè)計(jì) 施工圖設(shè)計(jì) 土 地平整及清理 工程施工 設(shè)備訂貨及安裝 竣工驗(yàn)收 24 第 十 章 投資估算及資金籌措 一、 投資估算依據(jù) （一）土建工程投資參考《河北省房屋建設(shè)投資概（估）算標(biāo)準(zhǔn)》； （二）設(shè)備價(jià)格均按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)預(yù)算，安裝費(fèi)按主材費(fèi)的 11%計(jì)算； （三）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按固定資產(chǎn)總投資的 4%計(jì)取。新建工廠化育苗工廠，育苗能力達(dá)到 10000 株。 采購(gòu)管理：設(shè)置專(zhuān)門(mén)的采購(gòu)部門(mén)，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，采購(gòu)按項(xiàng)目計(jì)劃分期分 批，內(nèi)外結(jié)合，公開(kāi)招標(biāo)，分級(jí)管理的辦法進(jìn)行。 二、 項(xiàng)目管理 計(jì)劃管理：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排；項(xiàng)目投資計(jì)劃；項(xiàng)目資金籌措計(jì)劃；物資供應(yīng)計(jì)劃；投資回收計(jì)劃。 組織機(jī)構(gòu) ↓ 設(shè)施菜建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小
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