【正文】 項目必要且可行。 XX花博園 以花文化為主題，植物上以開花植物為主，配合常綠喬木，突出草本花卉特色，適當引入國內外新品種及名貴花卉品種，將花卉的文化內涵融入景觀設計中，營造濃郁的人文氣息，結合花卉的養(yǎng)生文化、休閑文化、健身文化、節(jié)慶文化等，建成之后將成為 XX市花卉品種最為豐富的植物園。 XX湖地區(qū)將建成一個集度假休閑、會議展覽、旅游觀光、水上娛樂為一體的，藍天、碧水、青山、綠樹的生態(tài)型國家 級旅游度假區(qū)，將成為華東地區(qū)重要的 休閑旅游 中心。因此，保護和發(fā)展實為和諧環(huán)境的重要因素，從而促進 XX湖的環(huán)境增益。提供社會就業(yè)崗位；改善當地財政狀況；優(yōu)化當地產業(yè)結構；滿足人民文化旅游的需求；有利于提高 XX湖在國內外的知名度。 本項目是 發(fā)展休閑旅游的配套 項目 ， 對于建設和完善 XX湖旅游度假區(qū)這個 XX后花園具有重要意義， 它追求的主要不 僅 是項目的財務效益，而 且要求 更廣闊的社會效益，本項目的實施 對發(fā)揚旅游文化、提升度假區(qū)形象、擴大 XX對周邊地區(qū)知名度 等方面將起到顯著的促進作用。 （四） 經濟分析結論 項目總投資 20994萬元， 其中建設投資 20677萬元、建設期利息 317萬元。 （三） 財務評價指標計算 25 1）財務盈利能力分析：根據各年現金流入流出及 8%的折現率，編制 項目財務現金流量表 (全部投資 )。 7）各種稅率、費率 根據國家稅法，本項目主要稅費有：營業(yè)稅、城市維護建設稅、教育費附加。 5）財務費用 財務費用 按經營期各年貸款利息計算。年。 2）項目計算期 根據項目實施計劃及相關文件，建設期為 2年，營運期 計算到 10年 ，計算期為 12年。 （注：本評價中個別數字末尾上的差異是四舍五入所致，不影響評價結果。 XX花博園投資估算 見下 表 ： 22 XX 花博園投資估算表 序號 項目名稱 面積 單位 單價 (元 /平方米 ) 造價 (萬元 ) 一 花卉園建設 1 花卉培育基地 54804 平方米 300 1644 2 百花園 23174 平方米 800 1854 3 竹園 3592 平方米 600 216 4 花卉研發(fā)中心 2249 平方米 1000 225 5 特色休閑園 4336 平方米 1000 434 6 溫室花卉園 6033 平方米 2500 1509 小計 5881 二 花博園 園 內建筑 1 配套設施用房 20210 平方米 3500 7000 2 游客服務中心 1000 平方米 2021 200 3 異國風情園建筑 2527 平方米 1000 253 4 中國園建筑 1493 平方米 1000 149 5 百花園建筑 1980 平方米 1000 198 6 花卉研發(fā) 中心建筑 3000 平方米 1000 300 小計 30000 8100 三 景觀費用 (濕地花博園、玫瑰園、兒童花卉園、異國風情園、中心水景等建筑小品、植物、花卉及紅線范圍用內的林相改造 ) 1 林相改造 202100 平方米 125 2500 四 市政配套 1 停車場 10000 平方米 200 200 2 景區(qū)道路 一項 400 3 水電氣管網 一項 400 4 廁所若干 一項 80 5 防護設施 一項 100 小 計 1180 一二三四項合計 17661 五 其他費用 1 土地費用 土地出讓金 177 畝 10 1770 青苗及拆遷補償費 一項 65 2 論證調研及勘測設計費 一項 710 3 建設單位管理費 一項 371 4 工程監(jiān)理費 一項 100 5 建設期貸款利息 一項 317 其他費用小計 3333 投資合計 20994 23 3 經濟 分析 （一） 經濟效益分析依據 本 經濟效益分析 主要遵循以下文件、規(guī)定： 國家計委發(fā)布的 《 投資 項目 可行性研究指南 》 2021年版； 國家、行業(yè)現行的財稅政策及會計制度。 投資估算結果 項目總投資 20994萬元，其中工程費用 17661萬元、其他費用3333萬元 （含土地費用 1835萬元） 。 其他費用根據現行相關文件 計取 ，其中：建設單位管理費按％。 XX地區(qū)同類工程市場行情、造價資料?？偼顿Y為以上工程內容從籌建到正常使用所需的的建設投資之和。 考慮到工期要求， 樁基 工程待樁基樁位圖出齊后，先行招標； 弱電工程、總圖工程 等專業(yè)工程招標，具體需結合 施工進度、設計出圖進度等確定 ； 各專業(yè)工程招標時應具備施工圖； 各項施工招標 采用工程量清單法招標 。 2. 組織招標工作的計劃 。 專業(yè)承包商 總圖工程施工 建筑施工一級 監(jiān)理 建安市政景觀施工監(jiān)理 1 監(jiān)理甲級 設備 變壓器 高、低配電 屏 設備 1 政府部門資質認定的專業(yè)供貨商及施工資質，取得 供電部門 的 認可 電梯設備及安裝 1～ 2 政府部門資質認定的專業(yè)供貨商 弱電設備及安裝 1 政府部門資質認定的專業(yè)供貨商及施工一級資質 冷水機組、空調機組及末端設備 1～ 2 視設計的空調系統種類數量而定 政府部門資質認定的專業(yè)供貨商 蒸汽發(fā)生器或鍋爐設備 1 政府部門資質認定的專業(yè)供貨商 重要材料 旋轉門、自動門 1 專業(yè)廠商 本項目是 專業(yè) 的 綜合旅游 工程，影響面廣，其投資額、建設規(guī)模和 建設難度 均 較大， 對勘察設計、施工、監(jiān)理等單位資質要求 專業(yè)性方面要求較高 。 XX花博園 項目招標初步計劃 招標內容 發(fā)包數量 或 擬劃分 標段數量 劃分依據、技術條件 資質要求 設計 建筑及景觀的規(guī)劃方案與初步設計 2 選擇既有景觀設計 資質、又有建筑 設計資質 的單位，建筑傳承景觀風格 。 4. “ 林相改選 ” 工程的技術性高，實施過程 時間緊 且建設開發(fā)單位對這方面有著深刻的認識和經驗，擬采用邀請招標 。 2. 本項目屬綜合旅游項目，能承擔此項目設計的單位較少，在征得有關部門同意的基礎上，直接委托 上海思納景觀規(guī)劃設計有限公司開展設計 。 （ 8）本項目在設備選型時盡量選用低噪聲設 備、管材，其次對易振動的水泵等設備采取隔振處理、設備撓性連接等措施，以減少噪聲危害。 （ 7）排水必須實施“雨廢污分流”、“清污分流”。 如：盡可能多地采用商品混凝土，盡量減少混凝土的現場攪拌量，以減少噪聲、粉塵 、固體廢物 的產生 。景觀建設應特別注重生態(tài)環(huán)境營造，和“三低”要求，即：低密度、低層次、低容積率。所以在建筑設計時，應運用古代工匠的“借天不借地”的建筑方式，而干欄、吊腳、懸跳等建筑形式應充分在山溪兩旁山地的山地設施開發(fā)中加以應用。為了保護地貌，應盡量保持地表的原有地形和植被。最大限度地保留原有溪流及其走向，并在平緩處設集中水面蓄洪。 （ 2） 基本上以沿山溪修建的木板人行道為本旅游區(qū)的主干道（可以成環(huán)狀、網狀）以保 持開發(fā)不動土（建設性破壞），而主干道的走向、高度、寬度都要從方便游人行走和觀景的角度出發(fā)去進行安排。 環(huán)境保護對策 （ 1） 山溪的自然走勢和純自然的形態(tài)要在絕對保護的前提下作自然狀態(tài)的整治，即使是人工整治亦不留人工痕跡。 社會容量：積 極將本地居民納入項目管理中來，通過創(chuàng)造勞動就業(yè)、參與建設與管理、基本農田仍吸納原有耕種者種植花卉品種等。 生態(tài)容量：土地合理利用，對現有的植被、野生動植物的干擾、污染達到最低標準，從水生到陸地到山丘的生態(tài)規(guī)劃。 心理容量：依據游客年齡層次、興趣愛好、行為模式等規(guī)劃的旅游活動內容，可分為基礎層次 —— 游覽觀光，提高層次 —— 休閑娛樂；專門層次 —— 度假療養(yǎng)，商務會議等等。各方面的容量因素應成為項目建設的控制目標。 （ 3）加強用水管理，提高節(jié)水意識。 節(jié)水 （ 1）本項目用水設施均采用節(jié)水型設施。 建筑材料 本項目在設計、施工過程中優(yōu)先 采用國家規(guī)定的環(huán)保 節(jié)能 型建筑材料 。 供水 本工程的供水水源來自 市政管網 ，經總水表后接入用地紅線。 13 5 資源利用和能源耗 用分析 資源利用方案 本項目占用的重要資源為土地、水、電和建筑材料。 其 他 事項 需符合 相關規(guī)范 及規(guī)定的要求 。 其他 按規(guī)范配置市政、消防、防洪、環(huán)衛(wèi)、供電、供水、通訊等配套設施。 豎向規(guī)劃 本地塊根據周邊道路規(guī)劃標高、防洪堤頂標高作好豎向設計 及沿 湖 景觀設計 。 管理服務設施：游園入口處設有服務點，為游人提供醫(yī)療、咨詢等服務 。 停車場：集中在地塊入口外圍處，滿足觀光游客娛樂、商業(yè)、接待、游客散中心等功能。 交通設施 。人流及實現空間組織，景觀意境表征等因素，進行交通組織 。特殊的山、水、溪、林環(huán)境條件，形成了獨具特色的地貌、氣候、植被條件，并直接依山傍湖，故有較之城市優(yōu)越的氣候和優(yōu)良的視角景觀條件，應將之建造成 較為適宜人居、休閑的理想勝地。 項目設計 尺度、造型、風格、使用功