【正文】 附件 二 人員配置 ： 御景 園物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)測算（ 2021 年 — 月度平均） 表一 ：人員配置和工資標(biāo)準(zhǔn) 序號 職 務(wù) 人 數(shù) 基本工資（元 /月） 工資總額（元 /月） 備 注 1 經(jīng)理 1 2021 2021 2 保安主管 1 1500 1500 3 管理員 2 1100 2200 4 水電工 2 1100 2200 5 保安員 15 900 13500 6 班長 3 1200 3600 7 清潔工 7 700 4900 8 綠化工 4 700 2800 合計(jì) 35 32700 表二 ：物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)支出明細(xì) 序號 項(xiàng) 目 測算依據(jù) 測算 公式 測 算 結(jié) 果 說 明 月 支 出（元） 年支出（元） 一 管理 員工資費(fèi)用 管理人員 35 人 1+2+3+4 44166 1 員工工資 32700 2 社會 保險(xiǎn) 工資的 % 9842 3 福利費(fèi)用 年終獎 1 個 工資 934 32700 4 國家法定假日 加班費(fèi) 平均每月加班 4 天計(jì)，每月按 5 人計(jì)算 平均日工資 150%加班天數(shù)加班人數(shù) 690 二 公共設(shè)施設(shè)備 1 300 1 低值 易耗品費(fèi)用 300 元 /月 三 清潔衛(wèi)生費(fèi) 1 350 1 消殺費(fèi) 150 元 /月 2 清潔用品 200 元 /月 四 綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi) 1 200 1 農(nóng)藥化肥費(fèi) 200 元 /月 五 辦公費(fèi)用 1+2+3+4 1600 1 飲用水 300 元 /月 2 辦公室、 宿舍水電 500 元 /月 3 辦公通訊費(fèi) 300 元 /月 4 辦公用品 500 元 /月 5 利潤 2330 5% 46616 2330 6 稅收 3799 元 /月 % 46616 3799 合計(jì) 一＋二＋三＋四 52745 一、御景園項(xiàng)目盈虧分析： 物業(yè)服務(wù)費(fèi)年收入：住宅建筑面積（ ㎡） +電梯小高層建筑面積（ ㎡） +商業(yè)建筑面積（ 3518㎡） =（ 38000㎡ /㎡ 100%+33600㎡ /㎡ 100%+3518㎡ /㎡ 100%） 12個月 =（ 15200元 +20210元 +3518元） 12個月 =38878 12=695724元； 每月物業(yè)服務(wù)收入（ 38878元）－每月物業(yè)服務(wù)成本支出（ 52745元） =－ 13867元；年虧損： 166404元； 御景 園 銷售部 前期介入 人員配置 經(jīng)費(fèi)測算（ 2021 年 — 月度平均） 表一 ：人員配置和工資標(biāo)準(zhǔn) 序號 職 務(wù) 人 數(shù) 基本工資（元 /月） 工資總額（元 /月） 備 注 1 經(jīng)理 1 2021 2021 2 水電工 1 1100 1100 3 形象崗 保安員 5 1000 5000 含守銷售部（夜班 1 個） 4 班長 1 1200 1200 5 保潔 4 700 2800 合計(jì) 12 12100 表二 ： 前期物業(yè)進(jìn)駐人員 支出明細(xì) 序號 項(xiàng) 目 測算依據(jù) 測算 公式 測 算 結(jié) 果 說 明 月支出（元） 年支出（元） 一 管理 員工資費(fèi)用 管理人員 12 人 1+2+3+4 17880 1 員工工資 12100 2 社會 保險(xiǎn) 工資的 % 3642 3 福利費(fèi)用 年終獎 1 個月 工資 1008 12100 4 國家法定假日 加班費(fèi) 國家法定假日加班 11天計(jì) 平均日工資 300%加班 11 天 加班人數(shù) 1130 13570 二 公共設(shè)施設(shè)備 1 150 1 低值 易耗品費(fèi)用 150 元 /月 三 清潔衛(wèi)生費(fèi) 1 150 1 消殺費(fèi) 50 元 /月 2 清潔用品 100 元 /月 五 辦公費(fèi)用 1+2+3+4 1300 1 飲用水 300 元 /月 2 辦公室、 宿舍水電 300 元 /月 3 辦公通訊費(fèi) 300 元 /月 4 辦公用品 400 元 /月 5 利潤 974 5% 19480 974 6 稅收 1587 元 /月 % 19480 1587 合計(jì) 一＋二＋三＋四 22041 備注： 御景 園 銷售部 前期介入 人員配置 經(jīng)費(fèi) 由恒春房地產(chǎn)支付； 恒春地產(chǎn)向物業(yè)公司提供 保安宿舍及物業(yè) 辦公場所面積 ； 。 附件 一 恒春地產(chǎn)提供御景 園物業(yè)管理處物資裝備清單 序號 名稱 預(yù)計(jì)單價（元） 數(shù)量 小計(jì)（元） 備 注 一 辦公用品 1 電腦 2 臺 辦公、財(cái)務(wù) 2 復(fù)印機(jī) 1 臺 辦公用 3 24 針打印機(jī) 1 臺 財(cái)務(wù)用 4 激光打印機(jī) 1 臺 辦公用 5 傳真機(jī) 1 臺 辦公用 6 空調(diào) 1 臺 管理處用 7 辦公桌、椅 10 套 管理處用 8 主任辦公桌、椅 1 套 主任辦公用 9 文件柜 10 組 管理處用 10 沙發(fā)、茶幾 1 套 服務(wù)中心用 11 飲水機(jī) 1 臺 服務(wù)中心用 12 電話機(jī) 3 部 服務(wù)中心、監(jiān)控 中心、辦公室用 13 文件盒 30 個 存放檔案 及相關(guān)資料用 14 其它辦公用品 一批 辦公用（綜合測算） 15 保險(xiǎn)箱 1 個 財(cái)務(wù)用 16 照相機(jī) 1 臺 社區(qū)文化用 17 打卡機(jī) 1 臺 員 工管理用 二 工程用品 1 泥水、木工工具 各 1套 泥水、木工專用 2 工具柜 3 組 3 錘鉆 1 把 4 手電鉆 1 把 5 切割機(jī) 1 臺 6 遙表 1 個 7 手提電焊機(jī) 1 臺 8 萬用表 500 型 2 個 9 管道疏通機(jī) 1 部 10 鋁合金梯 2 把 12 級各一把 11 手提式室內(nèi)溫度/濕度對比測試表 300． 00 1 個 300． 00 12 電源測試電筆 20． 00 1 支 20． 00 13 卷尺 2 把 200． 00 1M、 5M 各一把 14 鋼尺 2 把 150． 00 1M、 3M 各一把 15 水平尺（ 600MM） 250． 00 1 把 250． 00 16 角尺（ 300MM） 250． 00 1 把 250． 00 17 護(hù)眼罩 2 個 1200． 00 眼鏡式、焊接用各一個 18 高壓電工全護(hù)裝 2500． 00 1 套 2500． 00 19 手推車 200． 00 1 部 200． 00 20 板手 4 把 350． 00 活動式、 200MM、300MM、 450MM 21 平口大力鉗 50． 00 1 把 50． 00 22 鋼管工具連彎頭 1500． 00 1 套 1500． 00 23 水管用切刀 200． 00 1 把 200． 00 切割水管用 24 消防斧頭 150． 00 1 把 150． 00 消防應(yīng)急用 25 大手錘 100． 00 1 把 100． 00 緊急爆破用 26 水泵鉗 60． 00 1 把 60． 00 27 管子鉗 1 套 500． 00 200MM— 600MM 28 高壓水槍 2021． 00 1 支 2021． 00 手提式 29 射燈 350． 00 1 支 350． 00 手提式 30 氣動打釘槍 600． 00 1 把 600． 00 手提式 31 物料架 1000． 00 2 個 2021． 00 三 安全用品 1 對講機(jī)（含備用電池） 10 部 2 值班電筒 100． 00 6 套 600． 00 充電式 3 雨具 80． 00 15 套 1200． 00 雨傘、衣、鞋等 4 警棍 10 條 5 夏裝 50 套 6 冬裝 50 套 7 精神帶 25 條 8 武裝帶 25 條 9 領(lǐng)帶 25 條 10 貝雷帽 /大蓋帽 25 條 11 軍大衣 25 件 12 訓(xùn)練 鞋 25 雙 13 水鞋