【正文】 第十五章 有關(guān)材料證明 西安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《西安市扶持奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展財政獎補資金管理辦法》的通知。 該項目建成達產(chǎn)后，具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益，投資分險小，能夠帶動農(nóng)區(qū)種植業(yè)、畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)民增收，極大地推動西安市地方經(jīng)濟發(fā)展。 本項目基礎(chǔ)設(shè)施與技術(shù)條件有保障，項目區(qū)具備相關(guān)的建設(shè)條件，用地、用電、用水、道路交通等基礎(chǔ)設(shè)施均有保障， 項目區(qū)業(yè)務主管部門具有雄厚的技術(shù)實力和技術(shù)儲備，項目實施中的技術(shù)服務 有保障。 第十四章 結(jié)論于建設(shè) 本項目建設(shè)目標明確，符合國家農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整與發(fā)展政策，產(chǎn)品市場前景好，開發(fā)潛力大。招標組織形式主要有兩種，即：招標人自行組織 招標和招標人委托招標代理機構(gòu)代理招標。其中：招標項目主要有，施工設(shè)計方案、建筑工程、安裝工程、項目質(zhì)量監(jiān)理、主要設(shè)備采購等。 財務評價結(jié)論 本項目投資利潤率 %，財務內(nèi)部收益率 %,財務凈現(xiàn)值（ IC=10%時） 70 萬元，所得投資回收期（含建設(shè)期一年） 2 年，項目在財務上是可行的。 敏感性分析 影響本項目經(jīng)濟效益的不確定因素主要有產(chǎn)品銷售價格、銷量、原材料和包裝價格等。因此，所得稅前達到盈虧平衡點的生產(chǎn)能力利用率為： BEP=固定成本247。 項目建成后將會帶動周邊地區(qū)農(nóng)戶大量種植牧草， 平均每戶增加 100元經(jīng)濟收入，帶動周邊地區(qū) 1000人就業(yè)。 項目原材料單價和銷售價格均按現(xiàn)行市場單價進行計算。 西安市人民政府關(guān)于《西安市扶持奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展若干規(guī)定》的通知和《西安市扶持奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展財政獎補資金管理辦法》?！吨腥A人民共和國增值稅暫行條例》，《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》。《企業(yè)會計制度》、《基本建設(shè)單位會計制度》。 中國國際工程咨詢公司編著的《 投資項目可行性研究指南 》 、《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》。 同時，在項目建設(shè)過程中，對出現(xiàn)的新情況、新問題及時向指揮部主要領(lǐng)導成員反映，如遇重大突出事故，必須向董事會報告，及時有效的予以徹底解決，嚴格按施工進度組織施工，不得無故拖延項目建設(shè)工期。 項目建設(shè)指揮部由 1 名指揮長， 2 名副指揮部長組織，指揮部下設(shè)原料采購部、建設(shè)指揮部、質(zhì)量監(jiān)理部、財務結(jié)算部等。在董事會的領(lǐng)導和監(jiān)督下開展工作。項目建設(shè)地遠離居民區(qū)，符合奶牛養(yǎng)殖場選址要求。對每天對排出的鮮糞集中收集，進入沉淀池，通過厭氧發(fā)酵后產(chǎn)生的沼液、沼渣用于農(nóng)田、 果園作肥料。土地使用用途符合當?shù)匦罗r(nóng)村建設(shè)規(guī)劃，屬所場區(qū)均已辦理用地證明。 資金籌措及使用貸計劃 建設(shè)項目總投資為 120萬元，其中申請國家補助資金 100萬元，企業(yè)自籌資金 20 萬元，由股東出資。 E、國內(nèi)投資基本預備費按 3%估算。 C、安裝工程：參照同類工程安裝費指標估算。 價格和指標 A、建筑工程：廠房及其他建筑物根據(jù)建筑物的結(jié)構(gòu)形式及裝修標準，參照當?shù)卦靸r水平按平方米造價估算。 本項目進度計劃安排如下表： 年度 2020 年（項目批復后） 工作內(nèi)容 月份 第 1 個月 第 2個月 第 3個月 第 4 個月 第 5個月 第 6個月 項目前期籌備 項目設(shè)計 建筑工程 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 設(shè)備采購及安裝 設(shè)備安裝調(diào)試 投產(chǎn) 驗收 第一九章 投資估算和資金籌措 投資估算范圍 投資估算范圍：包括飲水池、路面硬化、糞污處理設(shè)施、防疫消毒設(shè)施，以及相關(guān)輔助設(shè)施的采購和工程項目相關(guān)的其他費用。 第八章 項目建設(shè)進度 本項目于項目投資計劃下達后開始建設(shè)，項目建設(shè)期限為 1 年，力爭在 2020年底建設(shè)完成。其中最重要的是：如果進行擠奶操作的人員能夠掌握“機器的使用方法”和“衛(wèi)生管理”的話，就可以防止突發(fā)的機器故障和乳質(zhì)低下。設(shè)備在安裝后必須做一個全方位的點檢，檢測一些關(guān)鍵的功能，例如真空泵的排氣量、脈動器的脈 動頻率等等。擠奶設(shè)備市場不規(guī)范，國家目前沒有明令的標準，奶農(nóng)只選擇價格低的產(chǎn)品，這是不太恰當?shù)?，因為擠奶設(shè)備的使用壽命大約在 1015 年左右，讓設(shè)備長期保持穩(wěn)定才是至關(guān)重要的。 擠奶設(shè)施 配備一套與生產(chǎn)規(guī)模相適應的半自動化的擠奶設(shè)備，滿足日常生產(chǎn)需要。設(shè)立場區(qū)大門消毒池和門衛(wèi)消毒室，配齊消毒藥水和消毒工具，切實做到進場消毒，生產(chǎn)區(qū)嚴禁參觀。按國家計委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版），路面硬化工程造價為： 1500米 200 元 /米 =30萬元。單個變壓器市場價： 15 萬元。溫升低 1620K。卷鐵芯全密封型電變壓器，是近幾年研制的新一代低噪聲、低損耗型變壓器，其鐵芯無接縫，較大的減少了空載損耗及空載 電流，使空載電流降低60%80%，高低壓線圈在芯柱上連續(xù)繞制， 繞組緊實，同心度好，更加增強了產(chǎn)品的防盜性能。 變壓器 確保牧場辦公室、獸醫(yī)室、化驗室、資料室、更衣室、維修車間、配電室、食堂、職工宿舍等廠房施舍的電力供應。 第七章 項目建設(shè)內(nèi)容及目標 飲水池 確保每個泌牛舍、犢牛舍、青年牛舍、病牛隔離牛舍及各舍運動場都有清潔的飲水供應。輾壓混凝土路面技術(shù)用 10厘米厚碎石為基底層，用 5%的水泥加沙石做成 30 厘米水穩(wěn)層，路面以高標號混凝土半干料攤鋪壓實。 滿足場內(nèi)外交通運輸要求，合理組織人流和奶牛活動路線，避免人流與奶?；顒勇肪€交叉，并有足夠的交通運輸安全出、入口。建筑物的布置必須滿足工藝生產(chǎn)要求，使生產(chǎn)線路通順、連續(xù)、短捷，避免生產(chǎn)作業(yè)線交叉往返。 設(shè)計范圍 用地紅線內(nèi)的廠區(qū) 全部建、構(gòu)筑物布置，道路、管線、門、圍墻及綠化設(shè)計。 結(jié)合地形地貌、風向等自然條件，因地制宜，并為物料運輸及場地排水創(chuàng)造良好條件。是平面布置合理緊湊，符合防火防爆、安全、衛(wèi)生等要求。整個廠區(qū)確保整體設(shè)計新穎、流暢、寬敞；綠環(huán)配套，氣新鮮，道路暢通。 交通 定邊縣境內(nèi)水路、鐵路、公路縱橫交錯，四通八達，構(gòu)成了高效快速的現(xiàn)代運輸網(wǎng)絡(luò)，交通非常方便。 定邊縣農(nóng)村電網(wǎng)改造工程全部完成，大河鎮(zhèn)用電接入電網(wǎng)，能夠保證奶牛養(yǎng)殖業(yè)用電需要。西安市政府規(guī)定，奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場）建設(shè)用地，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃 ，按農(nóng)業(yè)用地進行管理。 用地 項目區(qū)占地 333 畝，為租用定邊縣大河鎮(zhèn)土地，目前已于租用村委會簽訂了土地租用合同，土地租憑期為 20 年。周邊無污染、水源充足，水質(zhì)良好，取用方便，能保證生產(chǎn)、生活所需及人蓄飲水衛(wèi)生要求。 定邊縣綠色現(xiàn)代乳業(yè)有限公司項目區(qū)的選址，堅持因地制宜、科學飼養(yǎng)、環(huán)保高效、合理布局、統(tǒng)籌安排