【正文】 第十五章 有關(guān)材料證明 西安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《西安市扶持奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理辦法》的通知。 該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，投資分險(xiǎn)小，能夠帶動(dòng)農(nóng)區(qū)種植業(yè)、畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)民增收，極大地推動(dòng)西安市地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 本項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施與技術(shù)條件有保障，項(xiàng)目區(qū)具備相關(guān)的建設(shè)條件，用地、用電、用水、道路交通等基礎(chǔ)設(shè)施均有保障， 項(xiàng)目區(qū)業(yè)務(wù)主管部門(mén)具有雄厚的技術(shù)實(shí)力和技術(shù)儲(chǔ)備，項(xiàng)目實(shí)施中的技術(shù)服務(wù) 有保障。 第十四章 結(jié)論于建設(shè) 本項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確，符合國(guó)家農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整與發(fā)展政策，產(chǎn)品市場(chǎng)前景好，開(kāi)發(fā)潛力大。招標(biāo)組織形式主要有兩種，即：招標(biāo)人自行組織 招標(biāo)和招標(biāo)人委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。其中：招標(biāo)項(xiàng)目主要有，施工設(shè)計(jì)方案、建筑工程、安裝工程、項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)理、主要設(shè)備采購(gòu)等。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 %，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ IC=10%時(shí)） 70 萬(wàn)元，所得投資回收期（含建設(shè)期一年） 2 年，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 敏感性分析 影響本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的不確定因素主要有產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)量、原材料和包裝價(jià)格等。因此，所得稅前達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)的生產(chǎn)能力利用率為： BEP=固定成本247。 項(xiàng)目建成后將會(huì)帶動(dòng)周邊地區(qū)農(nóng)戶大量種植牧草， 平均每戶增加 100元經(jīng)濟(jì)收入，帶動(dòng)周邊地區(qū) 1000人就業(yè)。 項(xiàng)目原材料單價(jià)和銷(xiāo)售價(jià)格均按現(xiàn)行市場(chǎng)單價(jià)進(jìn)行計(jì)算。 西安市人民政府關(guān)于《西安市扶持奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展若干規(guī)定》的通知和《西安市扶持奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理辦法》?！吨腥A人民共和國(guó)增值稅暫行條例》，《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅暫行條例》?！镀髽I(yè)會(huì)計(jì)制度》、《基本建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》。 中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司編著的《 投資項(xiàng)目可行性研究指南 》 、《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》。 同時(shí)，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，對(duì)出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題及時(shí)向指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)成員反映，如遇重大突出事故，必須向董事會(huì)報(bào)告，及時(shí)有效的予以徹底解決，嚴(yán)格按施工進(jìn)度組織施工，不得無(wú)故拖延項(xiàng)目建設(shè)工期。 項(xiàng)目建設(shè)指揮部由 1 名指揮長(zhǎng)， 2 名副指揮部長(zhǎng)組織，指揮部下設(shè)原料采購(gòu)部、建設(shè)指揮部、質(zhì)量監(jiān)理部、財(cái)務(wù)結(jié)算部等。在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下開(kāi)展工作。項(xiàng)目建設(shè)地遠(yuǎn)離居民區(qū)，符合奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)選址要求。對(duì)每天對(duì)排出的鮮糞集中收集，進(jìn)入沉淀池，通過(guò)厭氧發(fā)酵后產(chǎn)生的沼液、沼渣用于農(nóng)田、 果園作肥料。土地使用用途符合當(dāng)?shù)匦罗r(nóng)村建設(shè)規(guī)劃，屬所場(chǎng)區(qū)均已辦理用地證明。 資金籌措及使用貸計(jì)劃 建設(shè)項(xiàng)目總投資為 120萬(wàn)元，其中申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助資金 100萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金 20 萬(wàn)元，由股東出資。 E、國(guó)內(nèi)投資基本預(yù)備費(fèi)按 3%估算。 C、安裝工程：參照同類(lèi)工程安裝費(fèi)指標(biāo)估算。 價(jià)格和指標(biāo) A、建筑工程：廠房及其他建筑物根據(jù)建筑物的結(jié)構(gòu)形式及裝修標(biāo)準(zhǔn)，參照當(dāng)?shù)卦靸r(jià)水平按平方米造價(jià)估算。 本項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃安排如下表： 年度 2020 年（項(xiàng)目批復(fù)后） 工作內(nèi)容 月份 第 1 個(gè)月 第 2個(gè)月 第 3個(gè)月 第 4 個(gè)月 第 5個(gè)月 第 6個(gè)月 項(xiàng)目前期籌備 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 建筑工程 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 設(shè)備采購(gòu)及安裝 設(shè)備安裝調(diào)試 投產(chǎn) 驗(yàn)收 第一九章 投資估算和資金籌措 投資估算范圍 投資估算范圍：包括飲水池、路面硬化、糞污處理設(shè)施、防疫消毒設(shè)施，以及相關(guān)輔助設(shè)施的采購(gòu)和工程項(xiàng)目相關(guān)的其他費(fèi)用。 第八章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 本項(xiàng)目于項(xiàng)目投資計(jì)劃下達(dá)后開(kāi)始建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)期限為 1 年，力爭(zhēng)在 2020年底建設(shè)完成。其中最重要的是：如果進(jìn)行擠奶操作的人員能夠掌握“機(jī)器的使用方法”和“衛(wèi)生管理”的話，就可以防止突發(fā)的機(jī)器故障和乳質(zhì)低下。設(shè)備在安裝后必須做一個(gè)全方位的點(diǎn)檢，檢測(cè)一些關(guān)鍵的功能，例如真空泵的排氣量、脈動(dòng)器的脈 動(dòng)頻率等等。擠奶設(shè)備市場(chǎng)不規(guī)范，國(guó)家目前沒(méi)有明令的標(biāo)準(zhǔn)，奶農(nóng)只選擇價(jià)格低的產(chǎn)品，這是不太恰當(dāng)?shù)模驗(yàn)閿D奶設(shè)備的使用壽命大約在 1015 年左右，讓設(shè)備長(zhǎng)期保持穩(wěn)定才是至關(guān)重要的。 擠奶設(shè)施 配備一套與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的半自動(dòng)化的擠奶設(shè)備，滿足日常生產(chǎn)需要。設(shè)立場(chǎng)區(qū)大門(mén)消毒池和門(mén)衛(wèi)消毒室，配齊消毒藥水和消毒工具，切實(shí)做到進(jìn)場(chǎng)消毒，生產(chǎn)區(qū)嚴(yán)禁參觀。按國(guó)家計(jì)委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），路面硬化工程造價(jià)為： 1500米 200 元 /米 =30萬(wàn)元。單個(gè)變壓器市場(chǎng)價(jià)： 15 萬(wàn)元。溫升低 1620K。卷鐵芯全密封型電變壓器，是近幾年研制的新一代低噪聲、低損耗型變壓器，其鐵芯無(wú)接縫，較大的減少了空載損耗及空載 電流，使空載電流降低60%80%，高低壓線圈在芯柱上連續(xù)繞制， 繞組緊實(shí)，同心度好，更加增強(qiáng)了產(chǎn)品的防盜性能。 變壓器 確保牧場(chǎng)辦公室、獸醫(yī)室、化驗(yàn)室、資料室、更衣室、維修車(chē)間、配電室、食堂、職工宿舍等廠房施舍的電力供應(yīng)。 第七章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及目標(biāo) 飲水池 確保每個(gè)泌牛舍、犢牛舍、青年牛舍、病牛隔離牛舍及各舍運(yùn)動(dòng)場(chǎng)都有清潔的飲水供應(yīng)。輾壓混凝土路面技術(shù)用 10厘米厚碎石為基底層，用 5%的水泥加沙石做成 30 厘米水穩(wěn)層，路面以高標(biāo)號(hào)混凝土半干料攤鋪壓實(shí)。 滿足場(chǎng)內(nèi)外交通運(yùn)輸要求，合理組織人流和奶牛活動(dòng)路線，避免人流與奶?；顒?dòng)路線交叉，并有足夠的交通運(yùn)輸安全出、入口。建筑物的布置必須滿足工藝生產(chǎn)要求，使生產(chǎn)線路通順、連續(xù)、短捷，避免生產(chǎn)作業(yè)線交叉往返。 設(shè)計(jì)范圍 用地紅線內(nèi)的廠區(qū) 全部建、構(gòu)筑物布置，道路、管線、門(mén)、圍墻及綠化設(shè)計(jì)。 結(jié)合地形地貌、風(fēng)向等自然條件，因地制宜，并為物料運(yùn)輸及場(chǎng)地排水創(chuàng)造良好條件。是平面布置合理緊湊，符合防火防爆、安全、衛(wèi)生等要求。整個(gè)廠區(qū)確保整體設(shè)計(jì)新穎、流暢、寬敞；綠環(huán)配套，氣新鮮，道路暢通。 交通 定邊縣境內(nèi)水路、鐵路、公路縱橫交錯(cuò)，四通八達(dá)，構(gòu)成了高效快速的現(xiàn)代運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，交通非常方便。 定邊縣農(nóng)村電網(wǎng)改造工程全部完成，大河鎮(zhèn)用電接入電網(wǎng)，能夠保證奶牛養(yǎng)殖業(yè)用電需要。西安市政府規(guī)定，奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場(chǎng)）建設(shè)用地，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃 ，按農(nóng)業(yè)用地進(jìn)行管理。 用地 項(xiàng)目區(qū)占地 333 畝，為租用定邊縣大河鎮(zhèn)土地，目前已于租用村委會(huì)簽訂了土地租用合同，土地租憑期為 20 年。周邊無(wú)污染、水源充足，水質(zhì)良好，取用方便，能保證生產(chǎn)、生活所需及人蓄飲水衛(wèi)生要求。 定邊縣綠色現(xiàn)代乳業(yè)有限公司項(xiàng)目區(qū)的選址，堅(jiān)持因地制宜、科學(xué)飼養(yǎng)、環(huán)保高效、合理布局、統(tǒng)籌安排