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珍稀苗木(彩色林業(yè))繁育示范基地可行性研究報告(參考版)

2024-08-27 19:40本頁面
  

【正文】 。在掌握其生長規(guī)律和繁殖技術(shù)后,可以采用多種方式降低育苗成本,如扦插、嫁接、組培等。 彩色苗木的培育要采取多種育苗方式,降低育苗成本和提高繁殖系數(shù),縮短周期,盡快推向市場。由于生長的周期性,要保持 在市場中的競爭地位就要不斷更新品種,適應(yīng)將來的市場需求。在苗木發(fā)展的過程中,苗木企業(yè)分工也越來越明確。要抓以政策促進產(chǎn)業(yè)化 ,以產(chǎn)業(yè)化促成長 ,以品牌打市場 ,改變目前苗木產(chǎn)業(yè)的不良狀況。 走特色化的道路 ,發(fā)展拳頭產(chǎn)品和塑造品牌形象。種苗工程建設(shè)要把過程管理和結(jié)果管理結(jié)合起來,以過程管理為主。通過開發(fā)研究,結(jié)合花木生產(chǎn)經(jīng)營中的一些實際問題,組織參觀考察,解決科技、信息、銷售等關(guān)鍵性問題,實現(xiàn)科技、信息和市場等資源的共享,有效地規(guī)避盲目發(fā)展和惡性競爭,推動了公司花木產(chǎn)業(yè)的健康順利發(fā)展。苗圃建設(shè)要達到“三化”:設(shè)計要園林化、進園要公園化、道路要合理化(渠道配套要合理)。 引進國外苗木企業(yè)先進管理經(jīng)驗,提高苗木企業(yè)經(jīng)營管理、現(xiàn)代營銷水平。特別是要引進樹相、葉相、花相優(yōu)美,適應(yīng)性強的新樹種、新品種,豐富公司觀賞植物資源。 二、問題與建議 花卉苗木是高科技行業(yè),品種、種苗、栽培、采收、運輸、包裝及消費都體現(xiàn)出科技含量,必須用創(chuàng)新的思維推進花卉苗木產(chǎn)業(yè),著手組建花木公司 花卉苗木良種中心,開發(fā)引進一批新的花卉苗木產(chǎn)品。不但可創(chuàng)造顯著的經(jīng)濟效益,而且能帶來較高的社會效益,可增加農(nóng)民就業(yè),提高農(nóng)民收入,帶動二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,繁榮農(nóng)村經(jīng)濟。 項目的實施可促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收,農(nóng)村穩(wěn)定。通過項目的實施,建立起了一套標準化的生產(chǎn)體系,有力地促進、帶動了 珍稀苗木產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。全國林業(yè)工作會議提出, 珍稀苗木 標準化生產(chǎn)實現(xiàn)面積的規(guī)模化、過程的規(guī)范化、產(chǎn)品的規(guī)格化,確保產(chǎn)品質(zhì)量的高標準,為林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和城市綠化奠定基礎(chǔ)。 培訓內(nèi)容按照生產(chǎn)技術(shù)的要求,培訓 《 苗木 生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》及各種種苗栽培、加工技術(shù)要領(lǐng)等。因此,要求有高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)人,而且也需要各種熟練的、懂技術(shù)的田間勞動工人。在生產(chǎn)管理方面要強化生產(chǎn)基地建設(shè)、凈化產(chǎn)地環(huán)境、嚴格投入品管理、推行標準化。 企業(yè)組織機構(gòu)圖 勞動定員 ( 1) 管理人員編制 詳見管理人員編制表 ( 2) 勞動工人定員 勞動工人 200 人,以臨時工為主,根據(jù)季節(jié)及生產(chǎn)需求,從經(jīng)過培訓的 當?shù)剞r(nóng)民中抽調(diào)。 第八章 項目組織與管理 一、企業(yè)組織 企業(yè)制度與管理 建立現(xiàn)代企業(yè)制度,公司 實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制,生產(chǎn)經(jīng)營組織是實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理和經(jīng)營管理的重要保證和組織措施,為滿足企業(yè)的產(chǎn)與銷而設(shè)置相應(yīng)的職能部門,基地管理的基本原則應(yīng)包括決策、計劃、組織、指揮、監(jiān)督等五個方面。 敏感性分析表 項目 變化因子與變化率( %) 財務(wù)內(nèi)部收益率( %) 財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元) 投資回收期(年) 銷售收入 經(jīng)營成本 項目投資 1 銷售收入變 化 銷售收入增加 +5 0 0 1138 基本方案 677 銷售收入減少 5 0 0 287 2 經(jīng)營成本變化 經(jīng)營成本增加 0 +5 0 371 基本方案 677 經(jīng)營成本減少 0 5 0 984 3 項目投資變化 項目投資增加 0 0 +10 603 基本方案 677 項目投資減少 0 0 10 752 六、項目建設(shè)保障措施 撫順市 XXXX委、鄉(xiāng)政府對項目實施非常重視,采取了各項優(yōu)惠政策,在土地征用、土地承包、資金投入、施工組織、勞動力投入,宣傳發(fā)動,科技和信息管理等方面都將會給予有力的支持。 該產(chǎn)品在市場滯銷之時,仍可通過對園林花木的培育生長,增加樹齡等方式,使價值倍增,在市場好轉(zhuǎn)時賣出更好的價格,因此該項目市場風險小。為了 預(yù)測上述因素變化 (產(chǎn)量下降 10%、造林成本增加 10%,成本價格下跌 10% )仍然能獲得一定的經(jīng)濟效益。在產(chǎn)量預(yù)測中,充分考慮了影響產(chǎn)量的各項因素。 五、不確定性分析 盈虧平衡點分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 BEP 年固定成本 BEP = ———————————————————— 100% 年銷售收入 — 年可變成本 — 年稅金及附加 468 = ———————— 100% = 66% 1140— 422— 0 計算結(jié)果表示:生產(chǎn)能力達到 66%,項目可以做取盈虧平衡,企業(yè)可以保本。 以上分析顯示該項目具有較強的清償能力。 通過《資金來源與運用表》分析,項目除能做到資金平衡外,各年均有盈余資金。 資產(chǎn)負債表顯示,資產(chǎn)負債率在計算期第三年之前為 50%以上,第四年開始及以后各年份均呈快速下降趨勢,最低年份資產(chǎn)負債率為%;流動比率在計算期第三年之前為 100%以下之 處,第四年開始及以后逐年提高,最高達到 1904%;速動比率在計算期第四年之前低于 100%之外,第五年開始及以后逐年提高,最高達到 1828%。詳見《現(xiàn)金流量表(全部投資)》。 稅金及附加,根據(jù)國定現(xiàn)行有關(guān)稅費規(guī)定,珍稀苗木產(chǎn)品免征稅費。 二、銷售收入 、銷售稅金及附加值 銷售收入,根據(jù)珍稀苗木品種和產(chǎn)地批發(fā)價測算,生產(chǎn)負荷60%、 80%、 100%時,銷售收入分別為 684 萬元、 912 萬元和 1140萬元。其他種植費用和管理費用分別按工資及福利費的 120%和 100%測算,分別為 100 萬元、 128 萬元、 158 萬元和 83 萬元、 107 萬元、 132 萬元;租金每畝按 350 元計算;銷售費用按銷售收入的 5‰。 利息支出,流動資金借款 200 萬元,有效利率 %,年利息支出 12 萬元。固定資產(chǎn)殘值率 10%,固定資產(chǎn)余值 82 萬元。 工資及福利費,以計件工資為主,根據(jù)不同種植品種投工數(shù)量計算,生產(chǎn)負荷 60%、 80%、 100%時,工資及福利費分別為 83 萬元、 107 萬元和 132 萬元。珍稀苗木生產(chǎn)主要原輔材料品種為苗種、肥料、防治病蟲害藥物等,根據(jù)種植品種和面積測算,生產(chǎn)負荷 60%、80%、 100%時,外購原輔材料費分別為 148 萬元、 189 萬元和 237 萬元。 據(jù)估算, 項目建成后,將 輻射帶動周邊縣鄉(xiāng)珍稀苗木生產(chǎn)20xx3000 畝 輻射區(qū)域,帶動農(nóng)戶 1000 戶,每年可增加項目區(qū)人均純 收入 1800元,直接增加就業(yè)人數(shù) 150人。另外,還需聘請一些專業(yè)學校畢業(yè)學生和有經(jīng)驗的本行業(yè)專家。 生態(tài)效益分析 因 XXXX 城公路沿線兩邊屬生態(tài)脆弱區(qū),項目建成后,將有效治理和改善當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境,對調(diào)節(jié)氣候、涵養(yǎng)水源、保持水土、擴大森林植被起到極大 促進作用,尤其是對美化綠化公路沿線,實施我縣綠色通道工程建設(shè)增加一道亮麗的風景線。項目建成后,它將成為東北地區(qū)最大的良種苗木繁育生產(chǎn)基地,經(jīng)濟效益十分顯著。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,種苗兔征營業(yè)稅,只繳特產(chǎn)稅,特產(chǎn)稅按 8%上繳 1140 萬元 X8% =萬元。 預(yù)計項目實施第五年可以收回全部投資成本,經(jīng)濟效益十分明顯。按每棵 30 元計算,年收益為 420 萬元;綠化苗木生產(chǎn)周期較長,一般需 2至 3 年或更長時間,也就是說要到第三年才可出圃盈利,第三年按每棵成苗 300 元計算,當年產(chǎn)值可達 720萬元以上;而且隨著培育年限的增加,其產(chǎn)值將逐年增加?;ɑ芎筒萜?,當年投資,當年就可盈利, 20 畝的花卉和草坪當年產(chǎn)值就可達 10 萬元以上。用于流動資金之 技術(shù)發(fā)展資金 70 萬元,其他 27 萬元。 20 年投資總額為 40 萬元; 土地平整、道路拓寬等前期工作費 ; 辦公用房、辦公設(shè)備、水電排灌設(shè)施、工程車輛大概需
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