【正文】 。同時，種植菊苣仔根用工多，其它不 種菊苣仔根的家庭剩余時間還可到種植菊苣仔根家庭臨時打工，增加其它家庭收入。 對比分析 項(xiàng)目建設(shè)前后農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效對比分析，項(xiàng)目建設(shè)前農(nóng)民每畝種植小麥畝產(chǎn) 300－ 400斤，每市斤 元，畝收入 225 元－第十章 社會效益分析 37 300 元，畝項(xiàng)目建設(shè)后，農(nóng)民每畝種植菊苣仔根可產(chǎn) 9000 根，每根收購價 元，畝收入在 3150 元。 農(nóng)業(yè)增效 發(fā)展菊苣仔根產(chǎn)業(yè)，培育菊苣菜對壩上地區(qū)調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)是非常必要的。 農(nóng)民增收 我公司的菊苣種植可帶動魚兒山 鎮(zhèn)、大灘鎮(zhèn)、黃旗鎮(zhèn) 304 戶種植，按每戶種植 2畝計算，畝產(chǎn)仔根 9000根，每根收購價 ，收入可達(dá) 6300 萬元，較種植其它大田作物增收 10 倍以上，畝增收1000 元。 帶動基地 公司直接帶動基地菊苣仔根種植規(guī)模在 500 畝以上，采取直接種植方式，間接帶動周邊地區(qū)，大灘鎮(zhèn)、黃旗鎮(zhèn)種植規(guī)模 150 畝以第十章 社會效益分析 36 上，采取定合同生產(chǎn)，保護(hù)價回收方式。 菊苣生產(chǎn)市場化，組織化程度提高情況 目前，國內(nèi)外市場菊苣消費(fèi)量不斷增加，只有實(shí)行工業(yè)化生產(chǎn)，才能提高供應(yīng)量，同時生產(chǎn)出的產(chǎn)品，要求具有穩(wěn)定的品質(zhì)，足夠的產(chǎn)量，合理的價格，才能拓開廣闊的消費(fèi)市場，菊苣生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)市場化，才能穩(wěn)健向前發(fā)展。 實(shí)行“公司 +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，與農(nóng)戶簽定訂購合同，為農(nóng)民提供種子，公司設(shè)專門機(jī)構(gòu)和人員為農(nóng)民提供生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)，嚴(yán)格按照菊苣耕作規(guī)程組織生產(chǎn)，逐戶建立生產(chǎn)檔案，制定最低保護(hù)價格，正常收購價格高于市場價格，確保了農(nóng)民利益，使農(nóng)民得到了實(shí)惠，保證了農(nóng)民與公司間的利益紐帶關(guān)系。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 公司立足于長遠(yuǎn)，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，從種植 到收獲基本上實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，測土施肥，機(jī)器耕作，噴灌給水，預(yù)防病害，形成一整套科學(xué)管理流程，從而促進(jìn)菊苣菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 ****有限公司幾年來在種植馬鈴薯上走出一條高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的發(fā)展之路，畝產(chǎn)量由 噸提高到畝產(chǎn) 噸。 0%5%10%15%20%25%30%20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20%變化率(％)IRR第十章 社會效益分析 34 第十章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論 ****有限公司是 **市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，公司經(jīng)過幾年的發(fā)展和壯大，在豐寧滿族自治縣魚兒山鎮(zhèn)種植馬鈴薯規(guī)模不斷擴(kuò)大，種植技術(shù)不斷提高，經(jīng)濟(jì)效益年年增長，二 00六年試種菊苣成功后，二 00 七年和二 00 八年畝效益比種植其它類蔬菜效益畝收益高出二百多元，得到農(nóng)民種植戶的認(rèn)可。本項(xiàng)目的抗風(fēng)險能力比較強(qiáng)。在177。各影響因素變動對項(xiàng)目內(nèi)部收益率影響分析結(jié)果見下表。 圖 91 項(xiàng)目盈虧平衡分析圖 敏感性分析 本項(xiàng)目著重從銷售收入和經(jīng)營成本兩個因素出發(fā)，按波動變幅為正負(fù)百分之五 (177。 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 %，即只要綜合生產(chǎn)能力達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計生產(chǎn)能力的 %以上，就可以盈利。分析表明該項(xiàng)目財務(wù)收益的預(yù)期好，財務(wù)上是可行的。全部投資稅前內(nèi)部收益率為 %，稅前靜態(tài)投資回收期為 (含建設(shè)期 )。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 項(xiàng)目生產(chǎn)期年均銷售總收入 485 元，總成本費(fèi)用年均 萬元；年均利潤總額 ；所得稅年均 ；稅后利潤年均 。 詳見附表 5:總成本費(fèi)用估算表 。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 每噸生產(chǎn)成本 5684元。 銷售（營業(yè)）稅金及附加 項(xiàng)目生產(chǎn)期年均營業(yè)稅與附加 。 銷售（營業(yè)）收入，銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）收入 項(xiàng)目生產(chǎn)期年均銷售總收入 485萬元。 享受國家對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策。 主要投入物、產(chǎn)出物建設(shè)期的未含稅價格以現(xiàn)行市場價為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進(jìn)行預(yù)測并作為 適當(dāng)調(diào)整。主要用于固定資產(chǎn)投資和流動資金。建立健全各種規(guī)章制度，實(shí)行專戶存儲，專人、專帳管理，單獨(dú)核算。 資金來源 項(xiàng)目總投資 萬元 . 中央財政資金 100 萬元 第八章 投資估算與資金來源 29 地方財政配套資金 49萬元 自籌資金及來源 萬元 ,由股東籌集。 ，在項(xiàng)目建設(shè)期共需新增流動資金 48萬元。 投資估算 總投資 本項(xiàng)目總投資 ，其中建設(shè)投資 ,流動資金投資 48萬元。公司與職工要認(rèn)真貫徹國家勞動部頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，以確保勞動安全和衛(wèi)生安全，安全用電、防火，安裝消防設(shè)施。根據(jù)生產(chǎn)基地技術(shù)要求，對基地農(nóng)民開展技術(shù)培訓(xùn)。 該項(xiàng)目投產(chǎn)后，隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，組織機(jī)構(gòu)也相應(yīng)地進(jìn)行優(yōu)化組合，公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，人、財、物統(tǒng)一管理制度。 項(xiàng)目經(jīng)營管理措施 公司菊苣生產(chǎn)基地實(shí)行“公司 +基地 +農(nóng)戶”管理模式，與基地周邊農(nóng)戶簽訂購銷合同，確定最低保護(hù)價，派專業(yè)技術(shù)人員為農(nóng)戶提供種子、專用農(nóng)資、技術(shù)指導(dǎo)等，確保原料供應(yīng)質(zhì)量，逐步建立公司與基地農(nóng)戶風(fēng)險共擔(dān)，利益均沾，產(chǎn)銷一體化的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。 勞動定員 本公司定員 15人，組織機(jī)構(gòu)設(shè)基地生產(chǎn)，技術(shù)研發(fā)、后勤保障、銷售外聯(lián)等部門。下屬各部門實(shí)行目標(biāo)責(zé)任承包管理，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。公司直接管理項(xiàng)目的生產(chǎn)管理。 財務(wù)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的資金管理使用和財政資金報賬工 作。 機(jī)構(gòu)職責(zé) 項(xiàng)目在實(shí)施過程中建立項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的組織結(jié)構(gòu)，組織結(jié)構(gòu)圖如下： 71 項(xiàng)目建設(shè)組織結(jié)構(gòu)圖 基建部：負(fù)責(zé)種植基地、種植車間，儲藏庫、辦公室、職工宿舍等工程的建造、機(jī)器設(shè)備的調(diào)試和購買，以及項(xiàng)目的招標(biāo)等工作。項(xiàng)目實(shí)施單位派出技術(shù)、工程和財務(wù)人員組成項(xiàng)目建設(shè)辦公室，在項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)、實(shí)施方案的具體落實(shí)，單位自籌資金的落實(shí)到位，各項(xiàng)工程和 建設(shè)內(nèi)容的具體實(shí)施和管理。 評價與審批 ****有限公司菊苣菜生產(chǎn) 基地建設(shè)，建設(shè)地點(diǎn)周邊無水源保護(hù)地，無自然保護(hù)區(qū)，無文物景觀，遠(yuǎn)離居民區(qū)，環(huán)境容量較大，該項(xiàng)目為菜類軟化生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生污染物，對周圍環(huán)境無污染，該項(xiàng)目環(huán)境措施科學(xué)到位，符合當(dāng)前環(huán)保要求。 （ 4）噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890）三級標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2）環(huán)境噪聲執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309693）中三類標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目建設(shè)工期及分月進(jìn)度安排，工程建設(shè)進(jìn)度表如下： 年月 工作內(nèi)容 2020 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 可研報告編制及審批 土建、設(shè)備安裝 編制工藝設(shè)計 種植 軟化生產(chǎn) 第六章 環(huán)境影響評價 24 第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本項(xiàng)目從事農(nóng)業(yè)蔬菜 種植、儲存，對環(huán)境無影響，不產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)。生產(chǎn)過程中能得到循環(huán)利用，基本上能達(dá)到零排放。 節(jié)能減排措施 該項(xiàng)目主要能源消耗為電能，為節(jié)約能源消耗，保存制冷過程，采 用國內(nèi)最先進(jìn)的制冷設(shè)備。 辦公室 360 平方米 ,磚混結(jié)構(gòu)。 輔助工程及其他工程 儲藏庫 500 平方米 ,在 車間外側(cè)建 5 間儲藏庫磚混結(jié)構(gòu) ,安裝保溫板。 建筑方案 建筑物 (主體工程 ) 第五章 建設(shè)方案 23 種植車間兩個 570 平方米，磚混結(jié)構(gòu)房間內(nèi)安裝保溫板。選用型號為 XHBX（ Q） D6TH的新風(fēng)換氣機(jī) 設(shè)備清單 購置生產(chǎn)箱 700 個，自控溫度設(shè)備 1 套，自控水設(shè)備 1 套，自控風(fēng)設(shè)備 1 套，種植車間制冷設(shè)備 1 套，儲藏庫制冷設(shè)備 1 套，周轉(zhuǎn)箱 300個，儲藏箱 1500個，托盤 120個，叉車一輛，冷藏車一輛。 風(fēng)冷冷凝器選型： 根據(jù)甲方要求，選用風(fēng)冷式 V 型冷凝器三臺，型號：，每臺 ,冷卻面積 105m2。 ② .機(jī)組功率：每臺 15匹活塞縮機(jī)組制冷量在蒸發(fā)溫度 ℃時冷凝溫度 40度時為 ，三臺合計 滿