【正文】 輻射帶動能力分析 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結機制在利益分配方面:對基地安置的350個農(nóng)戶采取同原來二仙坡基地中用工待遇一樣，按基地統(tǒng)一技術標準管理果樹，達到基地蘋果質(zhì)量標準和畝產(chǎn)2500公斤產(chǎn)量指標，果品由合作社統(tǒng)一收購銷售，工資管。某市、某縣黨委，政府多次在二仙坡蘋果基地召開會議，推廣二仙坡發(fā)展蘋果生產(chǎn)先進技術和成功經(jīng)驗，并把推廣二仙坡發(fā)展蘋果生產(chǎn)先進技術作為振興果品產(chǎn)業(yè)、發(fā)展農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟和增加農(nóng)民收入的主要措施列入黨委、政府務必抓好的責任目標狠抓落實。為此，利用國家綜合開發(fā)政策，把二仙坡基地進一步擴大做強，不僅對于提高二仙坡果品基地現(xiàn)有生產(chǎn)水平和社會經(jīng)濟效益具有明顯的促進作用，而且對于提高二仙坡果品基地帶動能力，推進某縣及某市農(nóng)業(yè)結構調(diào)整，壯大果品主導產(chǎn)業(yè)，增加果農(nóng)收入具有積極而重要的意義?！疤O果論個賣，一個蘋果幾元錢和產(chǎn)品供不應求”，在當?shù)爻蔀榧言?。二仙坡果業(yè)基地自2000年開始建設時就把發(fā)展目標科學準確地定位在生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、綠色果品上，科學選擇了把推廣先進技術作為提高果品質(zhì)量，占領國內(nèi)外市場，增加社會經(jīng)濟效益的突破口。由于受前些年果品的有量不愁銷和某縣是蘋果適生區(qū)，只要是某縣的蘋果就不愁賣不出去的舊有市場形勢影響，重產(chǎn)量不重質(zhì)量和忽視先進技術應用的做法導致了近幾年來出現(xiàn)了有量無市或有市場卻沒有好價錢的不良局面，嚴重影響了果品生產(chǎn)結構的調(diào)整和農(nóng)民收入的增加。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè),促進結構調(diào)整分析 蘋果產(chǎn)業(yè)列某縣果、牧、煙、菜、菌、藥六大支柱產(chǎn)業(yè)的首位，種植面積20萬畝，占全縣耕地面積三分之一，對某縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟和農(nóng)民收入具有重要影響。表91單因素變動敏感分析表單位：萬元變動百分比利潤項目20%10%0+10%+20%單價單位變動成本固定成本銷量利潤變化百分比(20%，%)(20%，%)100%(20%，20%)固定成本銷量單價50%(20%，%)單位成本(20%，%)(20%，%)(20%，%)(20%，20%)100%%50%15% 20%5% 10%20% 15%10% 5%單因素變化量圖92敏感分析圖 財務評價結論上述財務效益分析和不確定性分析結果表明，本項目銷售收入可觀，經(jīng)濟效益顯著，償債有保障，抗風險能力強，項目是可行的。 不確定性分析 盈虧平衡分析金額 項目穩(wěn)定年，%，即出現(xiàn)盈利，可見該項目有很強的盈利能力（見圖81）。投資利潤率34%，(含建設期3年)，%。工資及福利費175萬元。工資及福利費175萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算，其中基本材料投資包括果實袋費用為2200元/畝，肥料投入為2200元/畝，農(nóng)藥投入為150元/畝，鋪反光膜費用為600元/畝；工人工資為3500元/畝，澆水費為150元/畝，管理費為415元/畝。 銷售稅金及附加根據(jù)國家政策農(nóng)業(yè)生產(chǎn)免稅。項目第一年為建設期，無效益；第二年、第三年為植物生長期，無效益；第四年生產(chǎn)負荷按20％計算；第五年生產(chǎn)達到穩(wěn)產(chǎn)，收益穩(wěn)定。 銷售收入、營業(yè)稅金和附加估算 銷售收入根據(jù)項目設計，項目產(chǎn)品主要為綠色精品蘋果。項目計算分析期10年，貼現(xiàn)利率按8%計。第九章 財務評價第九章 財務評價 財務評價依據(jù)在進行充分市場調(diào)查的基礎上，根據(jù)項目建設內(nèi)容，以項目當?shù)?005年市場價格為依據(jù)，參考2004－2007年三年項目當?shù)丶皣鴥?nèi)其它地區(qū)同行業(yè)年平均投入產(chǎn)出水平，并比照我國同期統(tǒng)計資料和預期市場狀況作為本項目的財務估算的依據(jù)，原材料及產(chǎn)品價格均為不含稅價格。 資金使用和管理 財政資金使用和管理本項目申請及籌措資金到位后，合作社將組織專門機構（項目領導小組辦公室），對項目的投資按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金及自籌資金使用和管理辦法進行管理，嚴格按照項目投資規(guī)模、投資進度進行投資管理，確保?？顚Ｓ茫蕴岣哔Y金的使用效益，充分發(fā)展項目的帶動作用。 地方財政配套資金能力分析根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理辦法規(guī)定和項目資金籌措計劃，項目申請地方財政配套20萬元，地方財政配套資金，省市配套資金由上級撥付，縣級資金已列入縣級財政預算。 資金來源，在資金籌措上，擬采用申請財政資金和企業(yè)自籌相結合的籌資辦法，其中：申請財政資金75萬元（中央財政資金50萬元，省市縣財政配套25萬元）。其中：〈1〉、道路建設15萬元，；〈2〉、包括：，果品精選車間設施40萬元，；〈3〉、包括：，；〈4〉、主要包括：，科技培訓投資12萬元，預備費及前期管理費10萬元。其中：。其它為自籌資金（詳見資金籌措表）。 投資估算項目建設投資以投資內(nèi)容性質(zhì)可分為固定資產(chǎn)投資和流動資金投資兩大類，以投資項目用途可細分為土建工程類投資、設備購置投資、安裝工程費、科技投資、基本預備費等五類投資。第八章 投資估算與資金來源第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)本項目投資內(nèi)容主要有土建工程、設備購置、安裝工程、科技投資等，其中土建工程依據(jù)河南省計劃委員會編制的《河南省建筑工程預算定額》，參照當?shù)?006年市場現(xiàn)價價格編制，設備購置按市場詢價估算，安裝工程按設備購置的8%估算。 勞動安全、衛(wèi)生與消防本項目生產(chǎn)對工人素質(zhì)要求高。 技術培訓根據(jù)“合作社＋基地＋農(nóng)戶”社會產(chǎn)業(yè)化的特性和市場要求，在用低于市場的合同價向農(nóng)戶銷售生物肥料等農(nóng)用生產(chǎn)資料時，對農(nóng)戶和果園免費進行培訓。一是全體工作人員應樹立良好的職業(yè)道德風尚，堅守工作崗位，履行工作崗位職責；二是各部門的職工做到責、權、利相結合，貫徹按勞分配的原則；三是實行績效考核制，做到防患于未然，確保勞動安全；四是做到收有憑、支有據(jù)，日清月結，定期核算。 逐步完善與國外市場體系相配套的產(chǎn)品產(chǎn)銷信息服務系統(tǒng)，正確處理合作社與農(nóng)戶的利益分配關系，進行合同化管理和條形碼管理，實行定單收購制度，規(guī)范合作行為方式，使各方利益得到法律保護。 切實做好技術服務工作。 要高度重視科學生產(chǎn)管理技術。 經(jīng)營管理措施 對基地內(nèi)農(nóng)戶實行統(tǒng)一樹型，統(tǒng)一技術管理，統(tǒng)一 產(chǎn)品質(zhì)量要求，并比市場價高于10%的價格統(tǒng)一收購銷售，對周圍示范帶動的農(nóng)戶采取統(tǒng)一技術措施，統(tǒng)一產(chǎn)品質(zhì)量標準，統(tǒng)一“二仙坡”品牌的方式，組織搞好產(chǎn)品銷售，讓農(nóng)戶自覺走綠色經(jīng)營之路。 勞動定員 該項目區(qū)2000畝蘋果園，安排350個農(nóng)戶進行果樹的生產(chǎn)管理。在果樹病蟲害防治方面，除加強項目技術服務體系建設外，還要充分利用園林部門的作用，逐步形成監(jiān)測治療、預防、控制功能齊全，組織支持系統(tǒng)眾多，輻射面廣的果樹病蟲害防治體系，保證生產(chǎn)，銷售能力持續(xù)穩(wěn)定提高。在具體內(nèi)部經(jīng)營管理中，按照現(xiàn)代企業(yè)管理運作，在穩(wěn)定目標市場的同時，適時開拓擴大周邊及外部市場，逐步建立起相對穩(wěn)定的產(chǎn)銷合作體系和市場壟斷機制；在原料供應上，建立固定的原料供應基地，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。公關部：負責公共關系、樹立企業(yè)的良好形象、廣告策劃、開發(fā)市場銷售等。財務部：負責日常財務工作。技術部：負責科技公關、新產(chǎn)品開發(fā)、人員培訓和解決生產(chǎn)中技術問題。對項目實施過程中出現(xiàn)的引起不符合有關政策和不利于生產(chǎn)經(jīng)營的問題進行監(jiān)督，找出矛盾、缺點，提出建議，采取措施，把問題解決在萌發(fā)期，減少損失。按照項目的決策目標和確定的方針，計劃對項目實施的各個環(huán)節(jié)與外部關系進行及時正確的判斷和決定，然后有效地調(diào)動人力、物力、財力等，為最有效的生產(chǎn)經(jīng)營進行調(diào)整與分配。從產(chǎn)品方向、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)管理方式，投資額、種植技術，產(chǎn)供銷和效益等要素，對項目運行過程中可能出現(xiàn)的問題以及趨勢進行預測和論證，提出應該采取的措施，制訂詳細的實施計劃。為確保項目順利實施，由某綠色農(nóng)業(yè)技術服務專業(yè)合作社為主成立項目決策機構、指揮機構、監(jiān)督機構。經(jīng)環(huán)保部門環(huán)評屬無污染的保護生態(tài)環(huán)境的高科技“綠色工程”項目，同意實施。 評價與審批本項目生產(chǎn)中無任何污染物，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生污染。使用頻振式殺蟲燈，以保護害蟲天敵。不使用蒸熏劑，以防污染空氣。嚴禁將沒有處置的植保容器，廢棄的植保產(chǎn)品倒入溝渠或深埋，以免污染地下水源。在道路旁的大塊地圍埝或小的深溝修壩，可囤積雨水，一是可減少水土流失，二是可肥田，三是可造田。土壤：土壤保護，嚴格遵守《土壤管理規(guī)程》，按規(guī)程進行操作。有計劃，有步驟在荒坡、荒地栽樹。禁止放牧，對基地境內(nèi)的荒坡嚴禁放牧。 環(huán)境保護與治理措施環(huán)境保護包括植被、土壤、空氣、水源、野生動物等。更重要的是綠色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為人們提供了所需要的健康食品，改善和提高了人類賴以生存的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。項目區(qū)的生產(chǎn)建設以遵循自然規(guī)律和生態(tài)學原理為基礎，以保護和恢復生態(tài)的多樣性為中心，堅持建設與保護并重。為加快建設進度，縮短建設工期，各階段工作應盡量提前進行，允許有一定程度交叉，項目建設期為1年。 實施進度安排進度安排：2008年12月2009年4月完成項目規(guī)劃論證、可研報告編寫以及項目申報工作，2009年5月完成技術培訓，2009年9月組織實施，完成土壤改良，2009年11中旬帶葉栽植結束，2009年10月末完成選果車間工程建設，2009年11月底前全面完成供水配套及節(jié)水灌溉工程。磚混結構。 建筑方案 建筑物（主體工程） 主體工程為500畝果園節(jié)水滴灌工程，工程建提灌站一處，安裝兩臺揚程5169m，流量80m3潛水泵兩臺自調(diào)節(jié)池中為滴灌工程輸水，建1000m3調(diào)節(jié)池一座，滴管管道系統(tǒng)按干、支、主三級布置。500畝滴灌設施選用泵、管、閥門、管件等11206件，果品精選機兩臺。果品精選車間為磚混結構，材料和建設指標符合國家建設標準要求，果品精選機為國標合格產(chǎn)品。滴灌頭采用水利部農(nóng)田灌溉研究所生產(chǎn)的滴灌頭WP2，,。蓄水調(diào)節(jié)池采用全埋式圓形鋼砼結構，直徑20m。 設備方案 設備選型 。水泥、鋼筋、砂子、石子由建材部門供應。果實套袋所用紙袋及農(nóng)藥在當?shù)剞r(nóng)資部門購買。設計滴灌工程1500畝，按75%保證率，每年澆水兩次，每次每畝灌溉定額40立方米，計80立方米計算，年用水12萬立方米；按50%保證率，每年澆水兩次，每次每畝灌溉定額30立方米，計60立方米計算，年用水9萬立方米，該淤地壩水源完全可以滿足項目區(qū)節(jié)水滴灌需要。項目區(qū)灌溉用水水源為項目區(qū)內(nèi)雷陳溝淤地壩的攔截河水及蓄積自然降水。設計每天工作20小時，采果期1個月，選果時間25天。果品精選機按重量法精選，分直徑70cm、75cm、80cm、90cm、90cm以上6個等級商品果和70cm以下一個等級的下級果。每年份堅持冬灌和生產(chǎn)季節(jié)澆水各一次，亦可按土壤壤情在果樹生長季節(jié)適當增加澆水次數(shù)。項目區(qū)灌溉主要為1500畝節(jié)水滴灌工程，建提灌站一處，選配提水揚程5169米、流量80m3/小時、水泵兩臺；建蓄水調(diào)節(jié)池一座，容積1000m3；1500畝滴灌工程布設三條干管，每條灌溉500畝，滴灌管道系統(tǒng)按干、支、主三級布置，干管與支管按傳統(tǒng)方式相互重疊布置，支、主管組成澆水單元，各澆水單元之間進行輪澆，在管道最高處設排氣閥，在支、主管末端設排水沖洗閥，在每澆水單元的首部設一個控制閥。生產(chǎn)果品符合國家綠色食品優(yōu)質(zhì)蘋果要求，所產(chǎn)商品果按果品直徑分為70cm、75cm、80cm、90cm、90cm以上6個等級。夾角。 工藝技術來源的可靠性和可得性遵循中國綠色食品發(fā)展中心、中國綠色食品協(xié)會組織編寫的《綠色食品蘋果生產(chǎn)技術操作規(guī)程》和《綠色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術指導原則》中第九章第五節(jié)《蘋果及薔薇科水果生產(chǎn)技術指導原則》和執(zhí)行GB508492《農(nóng)田灌溉水質(zhì)量標準》；GB156181995《土壤環(huán)境質(zhì)量標準》；GB30951996《空氣環(huán)境質(zhì)量標準》；NY/T3942000《綠色食品 肥料使用準則》；GB428589《農(nóng)藥安全使用標準》 主要工藝技術參數(shù)： 果樹42