【正文】 項(xiàng)目正常生產(chǎn)年生產(chǎn) 新鮮蔬菜 1。項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷為第 2年達(dá)到100%，進(jìn)入正常生產(chǎn)狀態(tài)。第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 39 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)按照國家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法和參數(shù)》、財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》、《企業(yè)會計(jì)制度》、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)工資、社會保障等有關(guān)規(guī)定的原則和方法進(jìn)行。 自籌資金的管理方面：設(shè)專人，建臺帳，日清月結(jié)，定期公布帳目。 其他 項(xiàng)目自 籌資金 234 萬元，按項(xiàng)目投資計(jì)劃及時(shí)籌集。 對農(nóng)發(fā)資金單建一本帳， 采用“三?！钡墓芾砟Ｊ?， 按無償資金管理辦法和報(bào)帳制度，待工程完成后，手續(xù)齊全方可向縣農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室報(bào)帳。資金使用按照國家項(xiàng)目管理辦法實(shí)行報(bào)賬管理。 其它 該項(xiàng)目無其它資金。投工投勞 和以物 折資 （ 建設(shè)大棚 100 萬元，土石方開挖與回填 萬元，其它工程 5萬元 ） 。 自籌資金及來源 項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金 234萬元 。 資金來源 項(xiàng)目總投資估算為 290 萬元，其資金來源如下： 中央財(cái)政資金 申請中央財(cái)政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 財(cái)政補(bǔ)貼 資金 40萬元。 流動(dòng)資金 項(xiàng)目流動(dòng)資金采用經(jīng)營成本估算法，經(jīng)估算，正常年份全部流動(dòng)資金為 萬元，其中鋪底流動(dòng)資金 。其中，無形資產(chǎn) 萬元 ,延遞資產(chǎn) 萬元。經(jīng)估算，儀器設(shè)備購置費(fèi)和安裝費(fèi)合計(jì) 萬元（其中設(shè)備購置費(fèi) 萬元，安裝運(yùn)輸費(fèi) ）。經(jīng)估算，建筑工程費(fèi)為 。詳見固定資產(chǎn)投資估算表（附表 2）。 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 ，包括建筑工程費(fèi)、儀器設(shè)備購置費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)和建設(shè)期利息等。 本項(xiàng)目依據(jù)以下幾個(gè)方面來進(jìn)行投資估算： 國家計(jì)委、國家建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第二版）》規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法及行業(yè)相關(guān)規(guī)定。 勞動(dòng)保護(hù)目的是為勞動(dòng)者創(chuàng)造安全、衛(wèi)生、舒適的勞動(dòng)條件，預(yù)防傷亡事故和職業(yè)病，保護(hù)勞動(dòng)者的勞動(dòng)能力，促進(jìn)工作順利進(jìn)行，促進(jìn)勞動(dòng)生產(chǎn)率和經(jīng)濟(jì)效益不斷提高。 專業(yè)戶培訓(xùn)是基地培訓(xùn)方面的另一個(gè)重點(diǎn)，基地將邀請有關(guān) 專家和技術(shù)人員全力做好農(nóng)戶的培訓(xùn)工作，使種植戶熟練掌握蔬菜的種植知識，用科學(xué)技術(shù)來保障蔬菜生產(chǎn)水平和效益的不斷提高，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收的目標(biāo)。 基地的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)可以分為定期培訓(xùn)、專項(xiàng)培訓(xùn)等。 設(shè)備物資管理 配備專業(yè)技術(shù)人員專職負(fù)責(zé)管理根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃采購的物 資第七章 項(xiàng)目組織與管理 34 和設(shè)備，做到貨物進(jìn)場有手續(xù)和驗(yàn)收，并分類按要求進(jìn)行貯存；貨物領(lǐng)用有計(jì)劃和記錄，嚴(yán)格把好貨物數(shù)量、質(zhì)量及保管關(guān)，杜絕貨物的損壞、丟失和浪費(fèi)。 招標(biāo)方式 根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，項(xiàng)目招標(biāo)方式選用公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)相結(jié)合的方式進(jìn)行。 建立項(xiàng)目審計(jì)制度，定期檢查財(cái)務(wù)狀況。 根據(jù)最終項(xiàng)目評審確定的總投資額、資金籌措渠道、投資計(jì)劃及建設(shè)內(nèi)容編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃。項(xiàng)目建設(shè)的各種工程和設(shè)備資料及時(shí)收集，并進(jìn)行分類整理，統(tǒng)一建檔、保管。嚴(yán)格工程材料管理，控制材料損耗，獲取最佳效益。 工程管理 工程管理包括設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、竣工驗(yàn)收等工作，關(guān)系到整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和投資效益的發(fā)揮，必須嚴(yán)格對待。二是密切基地與農(nóng)戶之間的產(chǎn)業(yè)化關(guān)系，形成緊密型的生產(chǎn)聯(lián)合體，推廣優(yōu)良品種，強(qiáng)化為農(nóng)戶的服務(wù)工作，不斷提高基地的生產(chǎn)水平和 經(jīng)濟(jì)效益，確保增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，保證基地充足的優(yōu)質(zhì)原料需求。 經(jīng)營管理措施 本項(xiàng)目是一個(gè)典型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展項(xiàng)目，將按照 “市場 +基地+農(nóng)戶 ”、農(nóng)工貿(mào)一體化、產(chǎn)加銷一條龍的經(jīng)營管理模式運(yùn)行。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 31 項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)示意圖： 組織機(jī)構(gòu) 將不斷完善和健全項(xiàng)目管理的組織機(jī)構(gòu)，建立一個(gè)高效的管理機(jī)構(gòu)，以保證項(xiàng)目進(jìn)展，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 財(cái)務(wù)管理部設(shè)置現(xiàn)金員 1 名，會計(jì) 1 名。 工程指揮部設(shè)置總指揮 1 名和副總指揮 1 名，負(fù)責(zé)工程指揮。各相關(guān)部門和協(xié)會會員為規(guī)劃執(zhí)行小組成員。 工程指揮部負(fù)責(zé)工程實(shí)施的管理、計(jì)劃、進(jìn)度安排，物資流通部負(fù)責(zé)工程物資的采購與運(yùn)輸，財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)，技術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)組織工程的實(shí)施進(jìn)程中的技術(shù)數(shù)據(jù)測量與監(jiān)督，辦公室負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理。 采用合作社理事 長負(fù)責(zé)制，下設(shè)工程指揮部、物資流通部、財(cái)務(wù)管理部、技術(shù)服務(wù)部、辦公室五個(gè)部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)。經(jīng)環(huán)保部門同意該項(xiàng)目在擬選 項(xiàng)目區(qū) 建設(shè)。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 嚴(yán)格按照國家頒布的無公害農(nóng)產(chǎn)品 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和陸地設(shè)施無公害蔬菜生產(chǎn)工藝進(jìn)行生產(chǎn)，特別嚴(yán)格控制農(nóng)藥和化肥施用標(biāo)準(zhǔn)和使用量。 分月進(jìn)度安排 第五章 建設(shè)方案 27 2020年 3 月 15 日 4月 15 日初步設(shè)計(jì) 2020年 4 月 15 日 5月 15 日施工圖設(shè)計(jì) 2020年 5 月 15 日 6月 30 日土建工程建設(shè) 2020年 5 月 20 日 7月 10 日設(shè)備訂貨、采購 2020年 6 月 15 日 7月 30 日人員培訓(xùn) 2020年 8 月 1 日 8 月 30日設(shè)備安裝、調(diào)試 2020年 9 月 1 日 12月 30 日 種植、收獲 2020年 12 月 5 日 12 月 30日項(xiàng)目總結(jié)、驗(yàn)收 繪制工程建設(shè)進(jìn)度表 詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表 5－ 2。 節(jié)能減排措施 采用 膜下滴灌技術(shù) ，減少用溝渠排水造成的損失，可以達(dá)到節(jié)水灌溉的目的。 建筑方案 建筑物 （ 主體工程 ） 建筑工程為 100座日光溫室大棚的 建筑工程，采用 菱鎂復(fù)合材料建設(shè)，地下部分（地基）用石頭和混凝土建設(shè) 。 第五章 建設(shè)方案 26 設(shè)備來源 項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備優(yōu)先選擇國內(nèi)技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量優(yōu)質(zhì)的廠家，按照公開招標(biāo)的方法進(jìn)行設(shè)備采購。 物料消耗定額及平衡（水資源平衡、草畜平衡）分析 物料消耗定額及平衡表 名 稱 消耗量（ 畝 ） 產(chǎn)品產(chǎn)量（噸） 蔬菜種植面積 171000 鮮菜 1100 設(shè)備方案 設(shè)備選型 設(shè)備選型依據(jù)項(xiàng)目工藝技術(shù)的要求，按照先進(jìn)、適用、符合原料特點(diǎn)的原則進(jìn)行選擇。 第五章 建設(shè)方案 25 水利設(shè)施 項(xiàng)目區(qū) 內(nèi)打井 8眼，配置水利設(shè)備 8套，通過地埋管將水引入各戶使用。因此，本項(xiàng)目工藝技術(shù)可靠和可得。 主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性 本項(xiàng)目的工藝技術(shù)主要來源于中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所，該所是中國最具權(quán)威的蔬菜與花 卉種植激素研究所。 雜草防治。生產(chǎn)上應(yīng)用的有寄生性昆蟲中的寄生蜂、寄生蠅，捕食性昆蟲中的草蛉、瓢蟲等。 生物防治。該方法主要有遮掩、捕殺、誘殺等方法。輪作或豆科作物與其他作物輪作效果較好。一般使用的方法包括土壤管理、輪作、選用抗病品種等。無公害栽培需要使用大量的有機(jī)肥料，以逐漸培養(yǎng)土壤優(yōu)良的物理、化學(xué)性狀，從而有利于蔬菜根系的生長以及微生物的繁殖。有的園地由于連作多年，土壤中某種病蟲害可能非常嚴(yán)重，這樣可采用土壤長期浸水的方法，也可采用土壤消毒或深耕曝曬，但注意避免使用化學(xué)消毒劑。隨著新品試驗(yàn)和市場需求，不斷增加新品種。栽培可根據(jù)當(dāng)?shù)夭∠x發(fā)生的有關(guān)資料記載，盡可能的選擇對病蟲害抵抗力較強(qiáng)的蔬菜種類和品種。蔬菜無公害栽培包括設(shè)施無公害栽培和露地?zé)o公害栽培。 國家現(xiàn)行的建筑設(shè)計(jì)規(guī)范、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB10018793） 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ1687） 蔬菜生產(chǎn)主要技術(shù)規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1008492） 《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB151681995） 《環(huán)境空氣標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30951996） 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB38382020） 《 保 護(hù) 農(nóng) 作 物 的 大 氣 污 染 物 最 大 允 許 濃 度 》（ NY/T3912020） GBl9585包裝儲運(yùn)指標(biāo)標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn) 《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全無公害蔬菜安全要求》。 第五章 建設(shè)方案 21 機(jī)器設(shè)備 項(xiàng)目購置生產(chǎn)用卷簾機(jī) 等機(jī)械設(shè)備 100 臺（套）。 土建工程 地上部分采用菱鎂復(fù)合材料建設(shè)，地下部分（地基）用石頭和混凝土建 設(shè)），項(xiàng)目土建工程 詳 見附表 21。 第五章 建設(shè)方案 20 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目依據(jù) 反季節(jié)蔬菜 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合 縣內(nèi) 市場對蔬菜需求增長趨勢，結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢和現(xiàn)有的基礎(chǔ)、技 術(shù)條件， 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 反季節(jié)蔬菜 大棚 100座， 種植面積 171000平方米（ 每座 3100平方米 ） ， 每年 種植 反季節(jié)蔬菜 3茬，年產(chǎn) 反季節(jié)蔬菜 1100噸， 品種包括黃瓜、韭菜、芹菜、西紅柿和各種小菜等， 產(chǎn)品全部銷售在本地內(nèi)市場。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策 一是要在蔬菜品種上下功夫，培育品質(zhì)良好的蔬菜品種，能第四章 市場分析與銷售方案 19 夠符合消費(fèi)者需求，二是注重生產(chǎn)技術(shù)管理，保障產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到無公害和優(yōu)勢蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)； 三 是密切注意市場動(dòng)態(tài)，不斷研究市場需求，開發(fā)和引進(jìn)新品種、新 技術(shù)，時(shí)刻保持處于市場的前沿狀態(tài)，用技術(shù)不斷創(chuàng)新化解市場風(fēng)險(xiǎn)。 陸地蔬菜 易受自然災(zāi)害影響。對于國際市場而言，蔬菜的風(fēng)險(xiǎn)主要是質(zhì)量問題。蔬菜價(jià)格的季節(jié)性波動(dòng)很大，市場的需求量難以把握。 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析 項(xiàng)目產(chǎn)品主要是新鮮陸地蔬菜生產(chǎn)，面對的市場主要是國內(nèi)市場。 第四章 市場分析與銷售方案 18 根據(jù)國內(nèi)外蔬菜市場的發(fā)展?fàn)顩r，對蔬菜的安全質(zhì)量要求越來越高，品牌意識不斷作強(qiáng)，積極打造蔬菜品牌、名牌，提高蔬菜產(chǎn)品信譽(yù)度，增加市場競爭力和占有率，是提高經(jīng)濟(jì)效益的重要途經(jīng)。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 反季節(jié)蔬菜 系高產(chǎn)高效產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民快速致富的“短平快”項(xiàng)目，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)蔬菜產(chǎn)業(yè)是發(fā)展方向， 反季節(jié)蔬菜 產(chǎn)業(yè)具有多種類、多品種、多茬次、周期短、產(chǎn)量高、效益好的特點(diǎn)，俗稱“一畝園十畝田”，是諸多農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目中最有活力的“短平快”開發(fā)項(xiàng)目，發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)，有利于增加土地復(fù)種指數(shù)，提高土地利用率、產(chǎn)出率和效益，同時(shí)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，能夠吸納大批農(nóng)村勞動(dòng)力，對 于農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民快速增收將發(fā)揮重要作用。在 XX 縣 周邊市場上 ， 城鄉(xiāng) 對蔬菜的需求不斷的增長。 特別是近幾的隨著人們生活水平的提高，人們對新鮮蔬菜的需求 量 越來越 大 ， 即使在冬季也希望能吃到新鮮的蔬菜，這就促進(jìn)了 反季節(jié)蔬菜 的種植， XX 縣 周邊地區(qū)每年 反季節(jié)蔬菜 需求量第四章 市場分析與銷售方案 17 在 10萬噸， 反季節(jié)蔬菜 種植的缺口較大。東盟是我國蔬菜出口重要貿(mào)易伙伴，占全國蔬菜出口總額的 %。目前，我國的蔬菜出口量僅次于西班牙、意大利、美國和荷蘭，是世界第五大蔬菜出口國。 第四章 市場分析與銷售方案 16 第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀和市場前景分析 （ 1） 項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 蔬菜產(chǎn)業(yè)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整與增加農(nóng)民收入的項(xiàng)重要產(chǎn)業(yè)，因此，蔬菜在我國農(nóng)業(yè)發(fā)展中具有獨(dú)特的優(yōu)勢和地位，是種植業(yè)中最具活 力的經(jīng)濟(jì)作物之一。 總體上， XX縣 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)和推廣的力量還不是很強(qiáng)，大規(guī)模發(fā)展蔬菜種植、加工產(chǎn)業(yè)，需要更多的專業(yè)人員，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)，如何吸引農(nóng)業(yè)院校大學(xué)生來縣服務(wù)和工作，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中需要考慮的問題。 主要障礙因素及解決方案 XX縣 發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)的主要障礙在于資金不足。 基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)勢 項(xiàng)目經(jīng)過前期深入的調(diào)查研究和細(xì) 致的論證， 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)交通便利、通迅發(fā)達(dá)、水資源豐富、群眾極積性高、群眾基礎(chǔ)好。為了發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)，計(jì)劃培養(yǎng)和招聘技術(shù)人才 2 名。隨著人們生活水平的提高，人們對蔬菜的需求量越來越大， XX縣 的 反季節(jié)蔬菜大多依靠外地，所以在 XX縣 內(nèi)發(fā)展 反季節(jié)蔬菜 市場前景 相當(dāng) 好。具備發(fā)展優(yōu)質(zhì)、綠色食品第三章 建設(shè)條件 14 的基本因素，是發(fā)展農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游的首選基地。 資源優(yōu)勢 XX 縣 自然環(huán)境好，無污染，發(fā)展綠色、無公害食品條件得天獨(dú)厚。 （ 4）產(chǎn)品銷售 項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)出的產(chǎn)品全部通過本地蔬菜批發(fā)市場進(jìn)入鮮銷流通渠道銷售。 第三章 建設(shè)條件 13 （ 2）生產(chǎn)資料供應(yīng) XX縣 農(nóng)用生產(chǎn)資料供給已經(jīng)形成系統(tǒng)，由政府系統(tǒng)和公司系統(tǒng)進(jìn)行供給，市場環(huán)境良好。堅(jiān)持用工業(yè)化思維謀劃農(nóng)牧業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)推進(jìn)了蔬菜加工、玉米深加工、馬鈴薯淀粉加工、白鵝養(yǎng)殖加工、雜糧雜豆精選、醬菜加工、笤帚糜子加工、絨毛加工、肉食加工、林果業(yè)十大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。通過堅(jiān)持不懈大搞農(nóng)田水利基本建設(shè)，全面實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，全縣農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力不斷提高，特色農(nóng)業(yè)發(fā)展較快，無公害疏菜、脫毒馬鈴薯、小米、綠豆、大蒜、粉條等農(nóng)產(chǎn)品已成為具有地方特色的知名品牌。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 （ 1