【正文】 農(nóng)業(yè)增效 項(xiàng)目實(shí)施對(duì)于培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培第十章 社會(huì)效益分析 52 育具有當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)的特色、綠色產(chǎn)品發(fā)展，加快農(nóng)產(chǎn)品深加工提高附加值，以及推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可 持續(xù)發(fā)展將起到典型的示范作用。 帶動(dòng)農(nóng)戶 項(xiàng)目新增基地帶動(dòng)種植戶 980戶，直接安排勞動(dòng)力 1800人 ,間接帶動(dòng)農(nóng)戶 80戶，從事基地采收人員 900人，安排農(nóng)業(yè)就業(yè)人口 2,600人 。每年春耕前，企業(yè)與農(nóng)戶簽訂春定秋不改的保護(hù)價(jià)合同，保持該原料與其它作物的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，保障基地農(nóng)戶利益。三是實(shí)施訂單發(fā)展。項(xiàng)目區(qū)縣內(nèi)建有農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建有推廣站，項(xiàng)目單位設(shè)有基地服務(wù)部。企業(yè)與東北農(nóng)大合作對(duì)基地持續(xù)進(jìn)行良種繁育推廣，第十章 社會(huì)效益分析 51 并結(jié)合本地實(shí)際制定生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，形成了涵蓋產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全過(guò)程，融技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和操作標(biāo)準(zhǔn)于一體的 標(biāo)準(zhǔn)化體系。項(xiàng)目單位與農(nóng)戶采取“公司 +農(nóng)戶（基地） +標(biāo)準(zhǔn)化”，利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 項(xiàng)目實(shí)施，將進(jìn)一步加快當(dāng)?shù)胤焉a(chǎn)由過(guò)去的粗放式經(jīng)營(yíng)向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、現(xiàn)代化方向轉(zhuǎn)變，加快現(xiàn)代農(nóng) 業(yè)的建立，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。項(xiàng)目輻射面廣，產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)農(nóng)能強(qiáng)，農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效顯著，對(duì)提高當(dāng)?shù)胤焉a(chǎn)水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及加快農(nóng)民增收、推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)都將起到積極的推動(dòng)作用。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)較好，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 大大高于目前國(guó)內(nèi)同行業(yè)平均水平， 不確定分析表明項(xiàng)目具較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 盈虧平衡點(diǎn) =固定成本 /（銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售稅金 可變成本） x100% =301/（ 350002706） x100%=%。 投資回收期： 年。 經(jīng)營(yíng)成本估算 經(jīng)測(cè)算，經(jīng)營(yíng)成本 2,926 萬(wàn)元，固定成本 301 萬(wàn)元，可變 成本2,706萬(wàn)元。 項(xiàng)目總成本估算 經(jīng)測(cè)算項(xiàng)目正常年份生產(chǎn)總成本 3,009 萬(wàn)元。 單位成本估算 經(jīng)測(cè)算項(xiàng)目產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本 6,。 5)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 2%計(jì)取。 3)貸款年利率 %。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 47 估算依據(jù) 1）原輔材料、燃料及動(dòng)力消耗依據(jù)：原輔材料及燃料動(dòng)力消耗表。 銷(xiāo)售收入稅金及附加估算 估算依據(jù) 產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)：以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格 略低 確定 為 7,000 元 /噸； 城市維護(hù)稅： 7%； 教育附加費(fèi)： 3% 所得 稅： 25%。 主要參數(shù) 本項(xiàng)目建設(shè)期 12 個(gè)月 ，第二年投產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 60%，第三年達(dá)產(chǎn) 100%。 按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求和資金使用計(jì)劃 ，及時(shí)投入自有資金確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。 為保證項(xiàng)目有 計(jì)劃 實(shí)施，充分發(fā)揮投資效益，本著專(zhuān)款專(zhuān)用的原則將自籌資金及時(shí)落實(shí)到位，設(shè)專(zhuān)戶管理，嚴(yán)禁擠占、挪用。 資金使用和管理 建立和完善財(cái)務(wù)管理制度， 按單位工程計(jì)算，工程物資下發(fā)和資金使用 實(shí)行報(bào)賬制，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保證項(xiàng)目有序進(jìn)行。 資金來(lái)源 銀行貸款 銀行貸款 820萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)貸款 520萬(wàn)元，流動(dòng)資金貸款 300萬(wàn)元。其中，設(shè)備安裝費(fèi) 65 萬(wàn)元、 科技培訓(xùn)投資 3 萬(wàn)元、 前期費(fèi) 2 萬(wàn)元 、 試運(yùn)行費(fèi)用 5 萬(wàn)元，不可預(yù)測(cè)費(fèi)用 5 萬(wàn)元。 土建 工程建設(shè) ：投資 268萬(wàn)元 ，其中，加工車(chē)間 及冷庫(kù) 改造 240萬(wàn)元，環(huán)保工程建設(shè) 28萬(wàn)元； 設(shè)備采購(gòu) ： 投 資 652萬(wàn)元 ，其中 ，加工設(shè)備投資 628萬(wàn)元 ， 環(huán)保設(shè)備投資 24萬(wàn)元。 4)建筑工程按“黑龍江省建筑 安裝工程預(yù)算定額”的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況進(jìn)行估算的。 2） 設(shè)備價(jià)格估算：通用設(shè)備參照“全國(guó)機(jī)械設(shè)備價(jià)格資料匯編”，專(zhuān)業(yè)設(shè)備以廠家報(bào)價(jià)為依 據(jù)。廠內(nèi)有安全防火組織，有義務(wù)消防隊(duì)，防火制度健全，措施得力，各種防火工具配備齊全，設(shè)有防火專(zhuān)用庫(kù)。廠址周?chē)鸁o(wú)火災(zāi)危險(xiǎn)，消防重點(diǎn)在廠區(qū)。制定必要的規(guī)章制度。 安全衛(wèi)生 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，建立健全安全、衛(wèi)生專(zhuān)職管理機(jī)構(gòu)和管理網(wǎng)，配備專(zhuān)兼職安全 、 衛(wèi)生管理人員。 學(xué)習(xí)番茄醬生產(chǎn)工藝，從投料到出產(chǎn)品各環(huán)節(jié)的操作技術(shù)；學(xué)習(xí)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn) 知識(shí) ，考試合格上崗。 培訓(xùn)的內(nèi)容 員 對(duì)管理人員進(jìn)行企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、法律等方面的培訓(xùn)，從而達(dá)到提高企業(yè)管理者水平，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的目的。 使一線工人了解掌握項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)，能夠熟練的進(jìn)行正常的生產(chǎn)操作。 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 技術(shù)管理部門(mén)要隨時(shí)掌握國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)信息開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，為企業(yè)不斷發(fā)展增添新的生機(jī)與活力。 嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、檢測(cè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 、操作、安全生產(chǎn)“三大規(guī)程”。番茄醬產(chǎn)品是大眾化食品，它必須是以最優(yōu)的質(zhì)量，最低的價(jià)格才能得到消費(fèi)者的認(rèn)可，使其迅速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。 項(xiàng)目土建工改造 由 肇源縣 第七 建筑公司已大包形式建設(shè)；設(shè)備安裝工程由企業(yè)和設(shè)備提供單位完成。同時(shí)定期編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，做好資金償還計(jì)劃。 管理 認(rèn)真接受財(cái)政、銀行、審計(jì)等部門(mén)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)督、檢查指導(dǎo)。 人員構(gòu)成 表 71 勞動(dòng)定員構(gòu)成 序號(hào) 部門(mén) 合計(jì) 管理人員 技術(shù)人員 生產(chǎn)人員 其它人員 備注 1 經(jīng)營(yíng)管理部 2 2 2 生產(chǎn)部 253 1 252 其中季節(jié) 工 200 人 3 技術(shù)部 2 2 4 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 4 4 5 加工車(chē)間 3 2 1 6 其它輔助部門(mén) 4 3 1 268 14 2 252 經(jīng)營(yíng)管理措施 本項(xiàng)目建設(shè)期和投產(chǎn)運(yùn)行后采取以下 管理 措施： 財(cái)務(wù)管理 資金管理 為保證項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，充分發(fā)揮投資效益，本著專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，將資金落實(shí)到位。 勞動(dòng)定員 勞動(dòng)定員與人員素質(zhì) 項(xiàng)目定員 268人。 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部：負(fù)責(zé)原料基地建設(shè)和產(chǎn)成品營(yíng)銷(xiāo)工作。 經(jīng)營(yíng)管理部：負(fù)責(zé) 項(xiàng)目 財(cái)務(wù)和企業(yè)管理工作。 工程建設(shè)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目土建工程和設(shè)備安裝工程建設(shè)管理工作。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 38 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 成立項(xiàng) 目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任，副組長(zhǎng)由農(nóng)業(yè) 開(kāi)發(fā)辦人員 和項(xiàng)目單位副總經(jīng)理?yè)?dān)任，下設(shè)工程建設(shè)部、經(jīng)營(yíng)管理部、生產(chǎn)部、技術(shù)研發(fā)部和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部。 治理 加工廠的廢水統(tǒng)一進(jìn)入污水處理站統(tǒng)一處理，其處理工藝如下： 廢水 出水 表 61 處理后出水水質(zhì) 指標(biāo) 進(jìn)水水質(zhì) Mg/l 出水水質(zhì) Mg/l 去除率 % 標(biāo)準(zhǔn) Mg/l CODer 350 100 80 BOD5 300 30 30 SS 400 70 70 油 50 10 20 生產(chǎn)中產(chǎn)生的 番茄皮籽可作為飼料外銷(xiāo)養(yǎng)殖戶； 鍋爐產(chǎn)生的廢渣用于制磚、鋪路。 主要污染源 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 36 本項(xiàng)目建成后，年生 新增 產(chǎn)能力 5,000噸，在生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水直接 進(jìn)入污水處理站，其混合后水質(zhì)如下： BODg300mg/L CODS350mg/L SS400mg/L 油脂 50mg/L 生產(chǎn)中產(chǎn)生的固體廢棄物：邊角廢料、煤灰渣等。 大氣環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目所在地 大氣環(huán)境污染源主要是以 TSP 為主，其次為 NOX，再次為 SO2，各污染物分指數(shù)的分擔(dān)率 分別為 %、 %、 %。/秒。松花江是該地區(qū)主要納污河流，也是本項(xiàng)目的納污河流。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn) 在天源食品有限公司院內(nèi)，廠區(qū)東臨居民區(qū)，西鄰乳品廠，南靠灌區(qū) 、松花江，北臨松花江大街。從上到下層層建立 節(jié)能減排目標(biāo)管理 體系，定期進(jìn)行考核，推行目 標(biāo)責(zé)任制。認(rèn)真貫徹落實(shí)《清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》，采用先進(jìn)生產(chǎn)工藝 技術(shù) ，對(duì)原料采購(gòu)到產(chǎn)成品全過(guò)程實(shí)施監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)由末端治理向污染預(yù)防和生產(chǎn)全過(guò)程控制的轉(zhuǎn)變。項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照“三同時(shí) ”時(shí)要求進(jìn)行處理，達(dá)標(biāo)排放。同時(shí)加大企業(yè)原有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施改造，不斷提高技術(shù) 裝備水平，優(yōu)化產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)，保護(hù)環(huán)境、降低能耗。 210 48,300 新建 7 排水管線敷設(shè) ｍ 120 18,000 新建 節(jié)能減排措施 1） 在項(xiàng)目設(shè)計(jì)和實(shí)施全過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)節(jié)能減排的 有關(guān)要求 。 210 48,300 新建 5 曝氣池 m179。 210 48,300 新建 3 初沉池 m179。 1500 390,000 新建 5 其它 28,360 二 環(huán)保工程 281,350 1 污水處理設(shè)施 m179。 環(huán)保工程 建 500 噸 /日污水處理設(shè)施 1 座 ，建調(diào)節(jié)池、初沉池、水解酸化池、曝氣池、二沉池共 1,145立方米，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)；敷設(shè)排水管線 120 延長(zhǎng)米。 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：按照 中華人民共和國(guó)《食品加工廠建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》 、GB895088罐頭食品廠衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《現(xiàn)行建筑工程設(shè)計(jì)規(guī)范》 進(jìn)行改造 。 建筑方案 生產(chǎn)工程 本項(xiàng)目土建工程包括：主要生產(chǎn)工程改造和輔屬設(shè)施及環(huán)保工程 建設(shè)。 設(shè)備清單 設(shè)備構(gòu)成一覽表 單位：元 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 單 位 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 一 生產(chǎn)設(shè)備 28 6,280, ㈠ 番茄醬生產(chǎn)線 26 5,144, 1 輸送槽 GT5AII 套 1 53, 53, 2 括板提升機(jī) GTD53 臺(tái) 2 59, 118, 3 浮洗機(jī) GTSA1 臺(tái) 2 164,0 328, 4 去籽機(jī) GT6A13 臺(tái) 2 134,0 268, 5 儲(chǔ)料槽 GT9139 臺(tái) 2 13, 27, 6 預(yù)熱機(jī) GT6118 臺(tái) 2 47, 94, 7 三道打漿機(jī) GT6F5 臺(tái) 2 185,0 370, 8 自動(dòng)真空封罐機(jī)機(jī) GT4B15 臺(tái) 1 320,0 320, 9 灌裝機(jī) GT7A17 臺(tái) 1 162,0 162, 10 濃縮罐 GT6K8 臺(tái) 4 810,0 3,240, 11 儲(chǔ)醬槽 GT9B11 臺(tái) 2 14, 29, 12 殺菌器 CT705型 臺(tái) 2 24, 48, 第五章 建設(shè)方案 31 13 螺桿泵 G79E8 臺(tái) 2 8, 17, 14 流程管道 套 1 68, 68, ㈡ 配套制罐設(shè)備 1 596, 1 電阻焊主機(jī) P260CC10A 臺(tái) 1 510,0 510, 2 配套輔機(jī)輔機(jī) 86, 86, ㈢ 供汽設(shè)備 1 540, 1 6噸蒸汽鍋爐 5AII型 臺(tái) 1 480,0 480, 2 輔機(jī)及電氣系統(tǒng) 60, 60, 二 環(huán)保設(shè)備 16 240, 1 潛水泵 Q30㎡ /h 臺(tái) 2 4, 8, 2 自吸泵 15L50WC 臺(tái) 3 14, 43, 3 潛水?dāng)嚢铏C(jī) M224035 臺(tái) 2 4, 9, 4 羅茨風(fēng)機(jī) 3LL4WC 臺(tái) 3 21, 63, 5 曝氣器 JY260型 套 1 22, 22, 6 計(jì)量泵 M307892 臺(tái) 2 4, 8, 7 污泥貯罐 10m179。 設(shè)備造型 本項(xiàng)目 在 實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)目標(biāo)的前提下，本著先進(jìn)、經(jīng)濟(jì) 合理、實(shí)效的原則，比照同類(lèi)產(chǎn)品，擇優(yōu)選擇目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的專(zhuān)業(yè) 加工 設(shè)備。/h，供水管網(wǎng)完善，可滿足項(xiàng)目使用要求。生產(chǎn)生活用水設(shè)計(jì)能力 25m179。企業(yè)供電設(shè)施現(xiàn)有富余能力 500KVA，可滿足項(xiàng)目擴(kuò)建需要。 本項(xiàng)目 所利用的加工車(chē)間從 原料加工間、濃縮間、罐裝密封間、殺菌間等均設(shè)有良好的通風(fēng)裝 置，可滿足項(xiàng)目使用需求。允許醬體表面有 褐色 滋味、氣味 具有番茄醬罐頭應(yīng)有的滋味及氣味，無(wú)異味 具有番茄醬罐頭較好滋味及氣味，無(wú)異味 具有番茄醬罐頭 尚好 的滋味及氣味，無(wú)異味 組織形態(tài) 醬體細(xì)膩均勻、粘稠適