【正文】 目所需燃煤由當?shù)厝剂瞎緷M足供應(yīng)。番茄醬產(chǎn)品采用連續(xù)法無害化工藝技術(shù)加工而成，產(chǎn)品 富 含多種維生素和礦物質(zhì)，具有較高的營養(yǎng)價值，其中含 量 較多的番茄紅素，最易 人體吸收 利用，具有較強的抗氧化作用，是β胡蘿卜素的 3倍， 維生素 E 的 100多倍，它可有效預(yù)防和輔助治療前列腺癌、胃癌、乳腺癌、以及心腦血管 等退行性疾病。 第三章 建設(shè)條件 15 企業(yè)基礎(chǔ)條件 廠區(qū)概況 廠區(qū)位于肇源縣 松花江大街，占地面積 48,600 萬平方米，建筑面積 16,000 平方米 ,場地硬化面積 24,900 平方米，廠區(qū)綠化面積 5,000平方米，廠區(qū)道路 2,700平方米，其它設(shè)施 4,000平方米 。 3） 原料、成品、機物料 倉 庫：建筑面積 6,063 平方米 ,倉儲 設(shè)施齊全。 第五章 建設(shè)方案 17 第四章 市場分析與銷售方案 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 內(nèi)外市場需求 番茄醬是世界各國主要食品工業(yè)原料，因其紅素含量高營養(yǎng)豐富，在世界食品市場占有較大份額，全世界每年番茄醬消耗量以3%的速度遞增，年食品加工消費量在 10 萬噸以上。國內(nèi)消費形式正在向多樣化發(fā)展 番茄醬、番茄沙司、番茄丁果、番茄飲品、番茄食品等產(chǎn)品將促進消費增長。主要目標市場產(chǎn)品需求量在 萬噸，企業(yè)所占市場份額 20%。要以最短的時間、最快的速度，最 有效的營銷策略，將產(chǎn)品打入國內(nèi)外市場，并不斷鞏固，開發(fā)開拓市場 滿足項目持續(xù)發(fā)展的需要。 3） 渠道策略 選擇確定營銷渠道，產(chǎn)品直接與用戶見面，減少中間環(huán)節(jié)，實現(xiàn)資金的最佳循環(huán)和資本增值，同時加強營銷渠道的管理。首先將市場按區(qū)域劃分劃小， 在每個區(qū)域市場上建立獨家代理商，然后 由獨家代理商向下游的代理商和零售商供貨。對于產(chǎn)品買方壟斷的風險，企業(yè) 可以 采取拓展銷售渠道，擴大銷售覆蓋面 規(guī)避 。本項目 利用現(xiàn)有生產(chǎn)工程、 輔助工程、公用程、環(huán)保工程 進行改造 。 圖 51 工藝流程說明 濃縮 殺菌 檢驗、包裝 成品銷售 灌裝 密封 原料驗收 浮洗 去皮、去籽 打漿 第五章 建設(shè)方案 26 番茄醬生產(chǎn)采用成熟適度、全紅、無 裂痕 、機械傷的新鮮番茄為原料。 主要生產(chǎn)技術(shù)參數(shù) 項目投產(chǎn)后，每年新增番茄醬產(chǎn)量 5,000 噸，每日加工番茄醬80噸，每小時 加工 4噸；每年生產(chǎn)天數(shù) 70天，每班天兩班制，每班 10小時工作。企業(yè)供電設(shè)施現(xiàn)有富余能力 500KVA，可滿足項目擴建需要。 設(shè)備清單 設(shè)備構(gòu)成一覽表 單位：元 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 單 位 數(shù) 量 單 價 金 額 一 生產(chǎn)設(shè)備 28 6,280, ㈠ 番茄醬生產(chǎn)線 26 5,144, 1 輸送槽 GT5AII 套 1 53, 53, 2 括板提升機 GTD53 臺 2 59, 118, 3 浮洗機 GTSA1 臺 2 164,0 328, 4 去籽機 GT6A13 臺 2 134,0 268, 5 儲料槽 GT9139 臺 2 13, 27, 6 預(yù)熱機 GT6118 臺 2 47, 94, 7 三道打漿機 GT6F5 臺 2 185,0 370, 8 自動真空封罐機機 GT4B15 臺 1 320,0 320, 9 灌裝機 GT7A17 臺 1 162,0 162, 10 濃縮罐 GT6K8 臺 4 810,0 3,240, 11 儲醬槽 GT9B11 臺 2 14, 29, 12 殺菌器 CT705型 臺 2 24, 48, 第五章 建設(shè)方案 31 13 螺桿泵 G79E8 臺 2 8, 17, 14 流程管道 套 1 68, 68, ㈡ 配套制罐設(shè)備 1 596, 1 電阻焊主機 P260CC10A 臺 1 510,0 510, 2 配套輔機輔機 86, 86, ㈢ 供汽設(shè)備 1 540, 1 6噸蒸汽鍋爐 5AII型 臺 1 480,0 480, 2 輔機及電氣系統(tǒng) 60, 60, 二 環(huán)保設(shè)備 16 240, 1 潛水泵 Q30㎡ /h 臺 2 4, 8, 2 自吸泵 15L50WC 臺 3 14, 43, 3 潛水攪拌機 M224035 臺 2 4, 9, 4 羅茨風機 3LL4WC 臺 3 21, 63, 5 曝氣器 JY260型 套 1 22, 22, 6 計量泵 M307892 臺 2 4, 8, 7 污泥貯罐 10m179。 1500 390,000 新建 5 其它 28,360 二 環(huán)保工程 281,350 1 污水處理設(shè)施 m179。同時加大企業(yè)原有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施改造，不斷提高技術(shù) 裝備水平，優(yōu)化產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)，保護環(huán)境、降低能耗。 環(huán)境保護與治理措施 環(huán)境保護 環(huán)境現(xiàn)狀 本項目 建設(shè)地點 在天源食品有限公司院內(nèi)，廠區(qū)東臨居民區(qū)，西鄰乳品廠，南靠灌區(qū) 、松花江，北臨松花江大街。 主要污染源 第六章 環(huán)境影響評價 36 本項目建成后，年生 新增 產(chǎn)能力 5,000噸，在生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水直接 進入污水處理站，其混合后水質(zhì)如下： BODg300mg/L CODS350mg/L SS400mg/L 油脂 50mg/L 生產(chǎn)中產(chǎn)生的固體廢棄物：邊角廢料、煤灰渣等。 經(jīng)營管理部：負責 項目 財務(wù)和企業(yè)管理工作。 管理 認真接受財政、銀行、審計等部門對項目監(jiān)督、檢查指導(dǎo)。 、操作、安全生產(chǎn)“三大規(guī)程”。 培訓的內(nèi)容 員 對管理人員進行企業(yè)經(jīng)營管理、財務(wù)管理、市場營銷、法律等方面的培訓，從而達到提高企業(yè)管理者水平，實現(xiàn)經(jīng)營目標的目的。廠址周圍無火災(zāi)危險，消防重點在廠區(qū)。 土建 工程建設(shè) ：投資 268萬元 ，其中，加工車間 及冷庫 改造 240萬元，環(huán)保工程建設(shè) 28萬元； 設(shè)備采購 ： 投 資 652萬元 ，其中 ，加工設(shè)備投資 628萬元 ， 環(huán)保設(shè)備投資 24萬元。 為保證項目有 計劃 實施，充分發(fā)揮投資效益，本著?？顚Ｓ玫脑瓌t將自籌資金及時落實到位，設(shè)專戶管理，嚴禁擠占、挪用。 第九章 財務(wù)評價 47 估算依據(jù) 1）原輔材料、燃料及動力消耗依據(jù)：原輔材料及燃料動力消耗表。 項目總成本估算 經(jīng)測算項目正常年份生產(chǎn)總成本 3,009 萬元。本項目財務(wù)評價各項指標較好，財務(wù)內(nèi)部收益率 大大高于目前國內(nèi)同行業(yè)平均水平， 不確定分析表明項目具較強的抗風險能力。企業(yè)與東北農(nóng)大合作對基地持續(xù)進行良種繁育推廣，第十章 社會效益分析 51 并結(jié)合本地實際制定生產(chǎn)技術(shù)標準，形成了涵蓋產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全過程，融技術(shù)標準、工作標準、管理標準和操作標準于一體的 標準化體系。 帶動農(nóng)戶 項目新增基地帶動種植戶 980戶，直接安排勞動力 1800人 ,間接帶動農(nóng)戶 80戶，從事基地采收人員 900人，安排農(nóng)業(yè)就業(yè)人口 2,600人 。每年春耕前，企業(yè)與農(nóng)戶簽訂春定秋不改的保護價合同，保持該原料與其它作物的競爭優(yōu)勢，保障基地農(nóng)戶利益。項目單位與農(nóng)戶采取“公司 +農(nóng)戶（基地） +標準化”，利益共享，風險共擔的利益聯(lián)結(jié)機制。 盈虧平衡點 =固定成本 /（銷售收入 銷售稅金 可變成本） x100% =301/（ 350002706） x100%=%。 單位成本估算 經(jīng)測算項目產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本 6,。 銷售收入稅金及附加估算 估算依據(jù) 產(chǎn)品銷售價：以現(xiàn)行市場價格 略低 確定 為 7,000 元 /噸； 城市維護稅： 7%； 教育附加費： 3% 所得 稅： 25%。 資金使用和管理 建立和完善財務(wù)管理制度， 按單位工程計算，工程物資下發(fā)和資金使用 實行報賬制，嚴肅財經(jīng)紀律，保證項目有序進行。 4)建筑工程按“黑龍江省建筑 安裝工程預(yù)算定額”的經(jīng)濟指標，結(jié)合當?shù)貙嶋H情況進行估算的。制定必要的規(guī)章制度。 使一線工人了解掌握項目生產(chǎn)技術(shù)，能夠熟練的進行正常的生產(chǎn)操作。番茄醬產(chǎn)品是大眾化食品，它必須是以最優(yōu)的質(zhì)量，最低的價格才能得到消費者的認可，使其迅速占領(lǐng)國內(nèi)外市場。 人員構(gòu)成 表 71 勞動定員構(gòu)成 序號 部門 合計 管理人員 技術(shù)人員 生產(chǎn)人員 其它人員 備注 1 經(jīng)營管理部 2 2 2 生產(chǎn)部 253 1 252 其中季節(jié) 工 200 人 3 技術(shù)部 2 2 4 市場營銷部 4 4 5 加工車間 3 2 1 6 其它輔助部門 4 3 1 268 14 2 252 經(jīng)營管理措施 本項目建設(shè)期和投產(chǎn)運行后采取以下 管理 措施： 財務(wù)管理 資金管理 為保證項目按計劃實施，充分發(fā)揮投資效益，本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，將資金落實到位。 工程建設(shè)部：負責項目土建工程和設(shè)備安裝工程建設(shè)管理工作。 大氣環(huán)境現(xiàn)狀 本項目所在地 大氣環(huán)境污染源主要是以 TSP 為主，其次為 NOX，再次為 SO2，各污染物分指數(shù)的分擔率 分別為 %、 %、 %。從上到下層層建立 節(jié)能減排目標管理 體系，定期進行考核，推行目 標責任制。 210 48,300 新建 7 排水管線敷設(shè) ｍ 120 18,000 新建 節(jié)能減排措施 1） 在項目設(shè)計和實施全過程中，嚴格執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)節(jié)能減排的 有關(guān)要求 。 環(huán)保工程 建 500 噸 /日污水處理設(shè)施 1 座 ，建調(diào)節(jié)池、初沉池、水解酸化池、曝氣池、二沉池共 1,145立方米，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)；敷設(shè)排水管線 120 延長米。 設(shè)備造型 本項目 在 實現(xiàn)生產(chǎn)目標的前提下，本著先進、經(jīng)濟 合理、實效的原則，比照同類產(chǎn)品，擇優(yōu)選擇目前國內(nèi)最先進的專業(yè) 加工 設(shè)備。 本項目 所利用的加工車間從 原料加工間、濃縮間、罐裝密封間、殺菌間等均設(shè)有良好的通風裝 置，可滿足項目使用需求。番茄原料生產(chǎn)由東北農(nóng)業(yè)大學提供國內(nèi)最先進的種植技術(shù)并 負責良種繁育和 和新品種 推廣工作；番茄醬生產(chǎn) 技術(shù) 由天源公司技術(shù)研發(fā)部門 和設(shè)備提供廠家負責。 工藝（技術(shù)）方案 工藝技術(shù)路線及流程圖 本項目番茄醬 加工車間 和綜合加工車間 平面布置，分清潔區(qū)和非清潔區(qū)，從原料驗收、浮洗、濃縮、灌 裝、密封、殺菌采取連續(xù)法流水作業(yè)。 環(huán)保設(shè)備 ： 500噸 /日污水處理設(shè)施 1座，配套設(shè)備有潛水泵、自吸泵、潛水攪拌機、羅茨風機、曝氣器、計量泵、污泥儲罐 流程管道等設(shè)備 16臺 （ 套 ） 。 2） 考慮到新競爭對手加入所帶來的風險，企業(yè)要不斷提高市場應(yīng)變能力，及時調(diào)整營銷策略，強化生產(chǎn) 管理 ，提高產(chǎn)品 質(zhì)量 ，順應(yīng)市場變化，不斷鞏固和擴大 已有的市場份額。售后質(zhì)量跟蹤調(diào)查是企業(yè) 管理 的組成部分，對出廠產(chǎn)品的食用情況進行跟蹤調(diào)查，了解消費都對產(chǎn)品質(zhì)量意見和要求是十分重要的，我們要堅持走出去，請進來，聘請業(yè)務(wù)質(zhì)量調(diào)查員廣泛征求用戶意見，改進產(chǎn)品質(zhì)量，為消費者提供一個滿意產(chǎn)品，滿意的服務(wù)。 2） 價格策略 充分考慮到市場變化幅度，努力制定一 套隨機應(yīng)變，切實可行的價格策略。 綜 上分析，項目產(chǎn)品工藝技術(shù)先進，品牌知名度高，質(zhì)量性能價格比優(yōu)勢明顯，具有較強的市場競爭力。因此 ，番茄及其制品 市場將長期處于供小 于求的局面。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前，國內(nèi)番茄制品年消費量為 10 萬噸，增速超過 15%，國內(nèi)消費量在未來 5 年內(nèi)將達到 20 萬噸。 4）給排水：廠區(qū)給排水設(shè)備、設(shè)施配套區(qū)全。 1)化驗室，建筑面積 200平方米，配套設(shè)備 26臺套，可滿足1 萬噸罐頭生產(chǎn)檢驗要求。 在番茄醬 加工上，企業(yè)建有新產(chǎn)品研發(fā)中心，并與 國內(nèi)科研機構(gòu)合作，初步形成了新產(chǎn)品、新技術(shù)持續(xù)開發(fā)的格局。 通訊條件優(yōu)越，肇源移動、 聯(lián)通 、網(wǎng)通、電訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋項目區(qū)。從選種、田間管理、病蟲 害防治到采收一體化管理，初步形成了產(chǎn)加銷、貿(mào)工農(nóng)一體化的經(jīng)營格局，為項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。加強與海關(guān)出入境檢驗檢疫、外匯等相關(guān)部門配合，在出入境檢驗檢疫、海關(guān)通關(guān)、融資和保險、許可證辦理及辦理退（負）稅審核審批手續(xù)等方面給企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 19992021年全球番茄醬出口量增加 63萬噸，年均增長率 %。農(nóng)