【正文】 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 項目新增產(chǎn)量 5,000 噸，農(nóng)戶交售原料 50,000 噸 ,按企業(yè)收購價 300元 /噸計算， 可實現(xiàn)收入 1,500萬元，純收入 1,042萬元。項目單位把基地作為生產(chǎn)第一車間，實施訂單發(fā)展。二是建立完善的服務體系。 輻射帶動能力力分析 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制 企業(yè)與農(nóng)戶建立利益聯(lián)結(jié)機制，可有效的調(diào)整種植戶的積極性，不斷擴大基地生產(chǎn)規(guī)模，促進龍頭企業(yè)發(fā)展壯大，實現(xiàn)農(nóng)企雙贏。第十章 社會效益分析 50 第十章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論 該項目實施可充分發(fā)揮當?shù)刭Y源優(yōu)勢，形成特色經(jīng)濟、特色 產(chǎn)業(yè)，逐步將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)樯唐方?jīng)濟優(yōu)勢。 盈虧平衡分析 假定產(chǎn)品價格穩(wěn)定，可變成本與產(chǎn)量成正比，固定成本與產(chǎn)量無關(guān)，銷售量與產(chǎn)量相同，從企業(yè)角度進行盈虧平衡分析。其中：原輔材料投入 2,572 萬元，燃料動力費 134 萬元，工資及福利費 200 萬元，修理、其它 ） 103 萬元， 折舊費 ， 利息 8萬元。 6）機物料消 耗按固定資產(chǎn)原值的 2%計取。 2）折舊年限：建筑物折舊按 20年，設(shè)產(chǎn)設(shè)備折舊按 10年，殘值均為 5%。項目計算期 10年。 建立項目財務管理制度，對資金使用實行報賬制。 自籌資金及來源 企業(yè)自籌資金 480 萬元，來源于企業(yè)經(jīng)營利潤 。 其它投資 ： 80 萬元。 3） 設(shè)備安裝工程按“輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法”規(guī)定的指標估算的。 廠區(qū)原各車間（包括改造 的車間）都按消防要求設(shè)有專線消防給 水 閥可接管備用消防裝置。 各級衛(wèi)生管理機構(gòu)，按國家和有關(guān)部門規(guī)定的職能和職責檢查、監(jiān)督和貫徹國家有關(guān)部門下達的指令和規(guī)定。 學習國內(nèi)外的先進的生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備原理、 操作方法，了解第七章 項目組織與管理 42 國內(nèi)外先進的技術(shù)信息。 技術(shù)培訓 培訓目的 提高項目管理人員 、 技術(shù)人員的 經(jīng)營管理和 專業(yè)技術(shù)水平，使其掌握本行業(yè)的新技 術(shù)、新工藝，確保項目生產(chǎn)的順利進行。 第七章 項目組織與管理 41 項目投產(chǎn)前 ，組織技術(shù)人員結(jié)合產(chǎn)品質(zhì)量標準制定工藝規(guī)程、操作規(guī)程、安全規(guī)程， 使項目嚴格按照“三大規(guī)程”進行標準化生產(chǎn)。 技術(shù)管理 原料種植由公司市場營銷 部和縣技術(shù)推廣中心全面負責技術(shù)管理等各項工作。 認真做好財務信息統(tǒng)計工作，及時把有關(guān)影響經(jīng)濟效益的一些因素及時反饋到部門，以使決策部門對企業(yè)經(jīng)濟做出科學的判斷。人員 基礎(chǔ)素質(zhì)要求：管理人員大學以上學歷 ，技術(shù)人員?？埔陨?學歷 ，生產(chǎn)人員初中以上學歷。 技術(shù)質(zhì)量部：負責項目工藝技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理，同時負責項目人才培訓工作。 圖 71 職責 領(lǐng)導小組：負責項目建設(shè)和竣工的全過程監(jiān)督管理工作。 防治措施 建 200噸 /日 污水處理設(shè)施，對項目污水進行治理。 肇源縣向納污水體排污的企業(yè)主要有白酒廠、乳品廠、制油廠。廠區(qū)內(nèi)環(huán)境狀況良好。 5)加強監(jiān)督管理考核。 3） 加大環(huán)保治理力度。 315 72,450 新建 6 二沉池 m179。 1,450 281,350 新建 第五章 建設(shè)方案 33 2 調(diào)節(jié)池 m179。 番茄醬和配套綜合加工車間加工車間 室內(nèi) 改造，天棚鋼骨架塑板面層、水磨石地面、 墻面瓷磚到頂；冷庫室內(nèi)保溫層改造 ，員保溫層拆除 噴涂聚氨酯保溫層 ；循環(huán)池和污水處理設(shè)施 新建 為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) 。 套 2 16, 32, 8 斜管沉淀裝置 蜂窩 PP/PVC 套 1 16, 9 流程管道 36, 合 計 44 6,520, 設(shè)備來源 番茄醬加工設(shè)備、制罐設(shè)備和鍋爐 設(shè)備由 上海神農(nóng)機械有限公司、 汕頭輕工機械廠 和哈爾濱團結(jié)鍋爐廠提供 ，環(huán)保設(shè)備由北京環(huán)亞稅務處理 有限公司 提供 。 排水：項目設(shè)計生產(chǎn)生活所產(chǎn)廢水集中混合后進入污水處理站，達標排放。 第五章 建設(shè)方案 30 給水：本項目建設(shè)地點地下水豐富，水質(zhì)符合飲用水標準。利用 企業(yè)現(xiàn)有 設(shè)備 設(shè)施 ，需 新增 1 臺 6 噸蒸汽鍋爐供熱， 即可滿足項目生產(chǎn)供熱使用需要 。 第五章 建設(shè)方案 27 表 52 產(chǎn)品規(guī) 格 罐 號 凈重 （ g） 可溶性固形物含量 （ %） 668 198 22或 24 8101 500 22或 24 10120 1000 28 15173 3000 28 15267 5000 28 表 53 感官 指標 項目 優(yōu)極品 一級品 合格品 色澤 同一罐中醬體呈一致的深紅色或紅色。 主要工藝技術(shù)的來源的可靠性和可行性 番茄及其制品生產(chǎn)采用先進的種植、加工技術(shù)。首先將 驗 收合格的番茄投入流動沖洗槽中，經(jīng)提升機置于浮洗機上進行滾動噴淋清洗后，連續(xù)均勻進入破碎機中破碎去皮再進入脫籽機中軋碎脫籽。 符合 國家商檢局《對外注冊食 品加工廠衛(wèi)生與工藝要求暫行規(guī)定》和《國家食品衛(wèi)生法》 ?，F(xiàn)廠區(qū) 平面布置，西側(cè)沿 外墻 縱向為 番茄醬加工車間 擬用于項目改造 ； 南端綜合加工車間擬用于項目改造； 東側(cè)分布有冷庫、食堂、庫房 ；北部為綜合樓（包裝車間、 化驗室、 辦公室）和大門； 綜合樓前擬 擴 建污水處理設(shè)施，廠區(qū)中 從南 圍墻往北一次分布庫房、鍋爐房、制罐車間、變電所、小食品加工車間 。 設(shè)備安裝工程 主要加工設(shè)備 ：番茄醬生產(chǎn)線 2條，配套設(shè)備有浮洗機、刮板提升機、 三道打漿 機、自動真封口機、 真空 濃縮 罐、原料輸送槽、第五章 建設(shè)方案 24 儲漿罐 及配套制罐、供汽設(shè)備設(shè)施 和流程管道等 28臺 （ 套 ） 。 第五章 建設(shè)方案 23 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 表 51 產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量 產(chǎn)品名稱 罐型 凈重（ g） 可溶性固形物含量 單位 數(shù)量 備注 番茄醬 668 198 2830% 噸 5000 馬口鐵罐 建設(shè)規(guī)模 利用原有 部分廠房設(shè)備、設(shè)施改造，新增 番茄醬生產(chǎn)線 2 條，新增番茄醬產(chǎn)量 5,000 噸 。 產(chǎn)品市場風險防范措施 1） 面對新產(chǎn)品和替代品的出現(xiàn)所帶來的風險，企業(yè)應建立并完善新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)體系，緊緊瞄準國內(nèi)外市場持續(xù)改進產(chǎn)品，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，滿足客戶需求。層層建立獨家代理的營銷模式，條理分明，提綱挈領(lǐng)，產(chǎn)品順著單一渠道往下流，便于管理控制。 抓好售后服務質(zhì)量跟蹤調(diào)查工作。 4） 促銷策略 重視運用宣傳手段，提高企業(yè)知名度，采取 靈活，行實 有效的宣傳手段，以及 各種 傳播媒體，充分介紹產(chǎn)品質(zhì)量、特點，使產(chǎn)品達到家喻戶曉。 及時制定產(chǎn)品商標，向買方提供必要質(zhì)量、性能知識， 提高購物效率，獲得消費者的心里滿足，同時取得法律保證。 1） 完善企業(yè)營銷機構(gòu) 在企業(yè)內(nèi)部建立市場研發(fā)部，負責分析、了解市場，掌握市場動向，組織產(chǎn)品促銷；為企業(yè)決策提供 市場信息。同時產(chǎn)品質(zhì)量高、番茄紅素含量高、感官質(zhì)量 好 、粘稠度和霉菌、重金屬含量等指標均達到了世界先進水平，質(zhì)優(yōu)價宜 是任何國家和國內(nèi)廠家無法相比的。 項目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢分析 本項目設(shè)備全部采用國內(nèi) 先進的成套加工設(shè)備，自動化程度高，衛(wèi)生條件好，能耗低，產(chǎn)品質(zhì)量可達到商檢出口標準和歐盟市場準入標準要求。雖然我國番茄種植、加工和出口處持續(xù)增長的態(tài)勢，但受資源所限，番茄及其制品產(chǎn)量增長很難滿足消費市場的快速增長。 據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，隨著番茄醬需求量的不斷增長，市場價格也第五章 建設(shè)方案 18 在同步增長， 2021年我國番茄醬出口 量近 30萬噸，出口額達 億美元，同比增長 30%，出口均價 985美元 /噸，同步增長 31%。 在國內(nèi)隨著經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對飲食營養(yǎng)日趨重視，番茄醬作為一種綠色食品，正日漸深入百姓日常生活。據(jù)糧農(nóng)組織統(tǒng)計，目前世界番茄醬進出口量約為 270 萬噸，中國約占 68%，以出口為主，出口量在 2030萬噸左右。 需對庫內(nèi)保溫 進行改造方可滿足項目使用要求。 公用工程 第三章 建設(shè)條件 16 1） 鍋爐車間： 建筑面積 600平方米 ，現(xiàn)有 4噸蒸汽鍋爐 3臺、2 噸蒸汽鍋爐 1臺 。 4）制罐車間： 建筑面積 1,523平方米 ,配套高頻電阻焊制罐生產(chǎn)線 2 條，年可加工 萬噸罐頭食品生產(chǎn)用盒。 主要生產(chǎn)工程 1）番茄醬加工車間：建筑面積 3,316 平方米， 現(xiàn)有配套生產(chǎn)線 1 條 。項目區(qū)初步形成了以技術(shù)推廣中心和東北農(nóng)業(yè)大學為依 托，農(nóng)戶為基點 的 完善 技術(shù)服務體系，對種植戶實施全方位技術(shù)指導與服務。另外番茄紅素強大的抗氧化作用，可以 有效地降低 生物體內(nèi)自 由基的損害，保護容顏、延緩衰老。優(yōu)越的交通 區(qū)位優(yōu)勢 對原 材料采購及產(chǎn)成品的集中 銷售 都 十分有利。 供水：項目區(qū)地下水資源豐富，水質(zhì)符合飲用水標準，可滿足項目建設(shè)需要。在經(jīng)營管理上采取“公司 +農(nóng)戶（基地） +標準化”的經(jīng)營模式，同時積極推進標準化進程，實行“四統(tǒng)一”管理模式統(tǒng)一，統(tǒng)一標準，統(tǒng)一種植，統(tǒng)一操作規(guī)程，統(tǒng)一訂單生產(chǎn)。 資源條件 原料資源 我國番茄醬及其制品生產(chǎn)基地主要分布 在新疆、內(nèi)蒙古、黑龍江等地區(qū)。進一步鼓勵和支持農(nóng)產(chǎn)品 加工 企業(yè)做大做強，對重點農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)在貸款擔保、貼息、出口食品研發(fā)費 上給予資金支持。由此可見，隨著市場消費的不斷增長，將極大促進行業(yè)快速發(fā)展。其中新疆屯河股份有限公司番茄醬產(chǎn)量名列全國第一，世界第二。同時狠抓企業(yè)出口產(chǎn)品基地建設(shè)，已初步形成羊肉 、 罐頭食品、服裝、蔬菜四大出口基地， 2021年，全縣出口創(chuàng)匯 。 全口徑財政收入實現(xiàn) ，年均增長 %。境內(nèi)有水面 180萬畝、草原 176 萬畝，耕地 180 萬畝。 地勢 略呈西北部高、東南部低，海拔高度122175m。 57′ 125176。 第三章 建設(shè)條件 9 第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況 建設(shè)地點選擇 本項目建設(shè)地點在肇源縣 肇源鎮(zhèn) 天源食品有限公司廠區(qū)內(nèi) 。 農(nóng)業(yè) 增效、農(nóng)民增收的需要 目前，我 國 農(nóng)業(yè)實現(xiàn)了主要農(nóng)產(chǎn)品供給長期短缺到總量大體平衡，豐 年有余的歷史性轉(zhuǎn)變。項目產(chǎn)品番茄醬作為綠色食品， 富含多種維生素 和礦物質(zhì)，特別是番茄紅素含量最高，具有較高的營養(yǎng)價值，是 當今和未來 食 第二章 背景及必要性 8 品市場最具競爭力的營養(yǎng)健康食品，因此，市場需求逐年遞增，在中東、西亞、歐美、獨聯(lián)體等國家的消費市場 存在較大的發(fā)展空間。項目可行。整個方案設(shè)計符合當?shù)睾推髽I(yè)實際，經(jīng)濟合理，技術(shù)先進。 黑龍江省天源食品有限公司提供的有關(guān)資料。 直接帶 動種植戶980戶，直接安排勞動力 2,600人。 經(jīng)濟效益 項目達產(chǎn)后，企業(yè)年新增番茄醬產(chǎn)量 5,000 噸，新增銷售收入3,500萬元，利潤 320萬元，稅金 260萬元，出口創(chuàng)匯 300萬美元。 限 項目建設(shè)期 6 個 月，即 2021 年 3 月 21 日 2021 年 3 月 20日 。 環(huán)保設(shè)備 ： 500噸 /日污水處理設(shè)施 1座，配套設(shè)備有潛水泵、自吸泵、潛水攪拌機、羅茨風機、曝氣器、計量泵、 污泥儲罐、流程管道等 16臺套。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物 技術(shù) 及來源的可靠性、可得性 番茄 及其制品生產(chǎn)采用先進的種植、加工技術(shù)。該同志 1981 年參加工作 在肇源縣罐頭廠從事工藝員工作 ， 1985年在黑 龍江省商學院攻讀食品工程專業(yè) ， 1989 年 畢業(yè)后 開始從事管理工作， 歷 任肇源縣罐頭廠食品研究所所長 、 肇源縣 罐頭廠三分廠廠長 、 肇源縣罐頭食品有限公司總經(jīng)理 、黑龍江省天源食品有限公司董事長 職務 。 主營業(yè)務 罐頭食品：肉類、禽類、水產(chǎn)類、蔬菜類、水果類、其它類 共六大類四十多種產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力 5,000 噸。該公司通過轉(zhuǎn)變經(jīng)營機制，強化管理，開拓經(jīng)營 不斷發(fā)展壯大，目前已形成以地產(chǎn) 原料加工為主的外向型民營企業(yè)，地方支柱企業(yè)。企業(yè)通過了 ISO9001:2021國際質(zhì)量體系認證