【正文】 。項目建成后不但會解決以上問題而且還會給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民 每年增收4000 余萬元。在提高本地土壤品質(zhì)的前提下為周邊農(nóng)戶增收。 由于秸稈有人收購和推廣養(yǎng)羊項目會提高農(nóng)民收集秸稈積極性。但目前農(nóng)民收集秸稈積極性不高。按照每公頃產(chǎn) 噸秸稈估算 每年產(chǎn)出以稻草秸為主的各種農(nóng)作物秸稈 13 萬噸，其中的 1/3 被轄區(qū)內(nèi)的居民作為燃料，其余約 萬噸被農(nóng)民在地里焚燒，由此在沒有任何效益的情況下排放的 CO2達(dá) 萬噸。解決 800 人剩余勞動力 （舍飼 養(yǎng)羊勞動強(qiáng)度低，從業(yè)人員適合 55 至 65 歲） 就業(yè)問題，整修項目可農(nóng)村安置剩余勞動力900 多人 。 帶動就業(yè)分析 本項目達(dá)產(chǎn)運(yùn)行后，良種肉羊高效養(yǎng)殖示范場能夠直接提供就業(yè)崗位 120 多個，聯(lián)戶養(yǎng)殖基地計劃存欄總量為 20210只（繁殖母羊）。一個農(nóng)戶飼養(yǎng) 50 只繁殖母羊，年銷售收入可達(dá) 175500元，經(jīng)濟(jì)效益 89500元。 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 聯(lián)戶養(yǎng)殖基地計劃存欄總量為 20210 只（繁殖母羊）。 帶動基地分析 農(nóng)戶可為基地提供 60000 只肉用羊，能夠壯大基地品牌。 采用保護(hù)性合同和服務(wù)性合同相結(jié)合的聯(lián)結(jié)機(jī)制。通過推進(jìn)肉羊養(yǎng)殖業(yè)的良種化、規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)化來打造優(yōu)勢品牌、培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)項目區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。項目的全部工程均采用 QS 和 ISO9000 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)全部配置經(jīng)過 ISO9000 和 QS 認(rèn)證的設(shè)備，在飼料加工、肉羊養(yǎng)殖、生產(chǎn)環(huán)境控制等生產(chǎn)全過程中均采用國家現(xiàn)行的《 NY/T 3912021 綠色食品產(chǎn)地環(huán)境技術(shù)條件》 、《 NY/T 4712021 綠色食品飼料及飼料添加劑使用準(zhǔn)則》、《 NY/T 4722021 綠色食品獸藥使用準(zhǔn)則》、《 NY/T 4732021 綠色食品動物衛(wèi)生準(zhǔn)則》組織生產(chǎn)，實行HACCP 全程質(zhì)量安全管理機(jī)制，確保產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、安全。針對敏感性因素提出應(yīng)對風(fēng)險的對策措施。 不確定性分析 盈虧平衡分析 計 算盈虧平衡點并繪制盈虧平衡分析圖。 銀行貸款清償能力分析 銀行貸款 償還期 、利息備付率、償債備付率等 。 項目總成本估算 經(jīng)估算，良種肉羊 養(yǎng)殖示范 場計算期正常生產(chǎn)年平均總成本費(fèi)用 為 萬元 ，其中固定成本為 348 萬元，可變成本為 萬元 項目經(jīng)營成本估算 經(jīng)估算，年平均經(jīng)營成本為 萬元 。 固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊平均年限法，折舊年限分別為：建筑物 20 年，殘值率 10%；機(jī)械設(shè)備 10 年，殘值率 5%；遞延資產(chǎn)攤銷年限為 10 年，殘值率 5%。其中，管理、技術(shù)人員 10 人， 飼養(yǎng)員和飼料加工有、機(jī)肥加工 工人 110 人，平均工資 福利 20210 元/年 總成本及經(jīng)營成本估算 生產(chǎn)成本估算 所需原輔材料、動力燃料等價格均采用現(xiàn)行市場價格。 第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 原國家發(fā)展計劃委員會審定出版的《投資項目可行性研究指南》； 國家發(fā)展改革委、建設(shè)部審定出版的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》； 有關(guān)現(xiàn)行財稅制度、法規(guī)、政策； 各專業(yè)提供的設(shè)計數(shù)據(jù)及建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料； 本項目為養(yǎng)殖項目，財務(wù)基準(zhǔn)收益率定為 7%； 項目計算期為 11 年，其中：建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 10年； 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）收入 經(jīng)估算，項目達(dá)產(chǎn)后在 100%生產(chǎn)負(fù)荷時，良種肉羊 養(yǎng)殖示范 場年產(chǎn)品銷售收入為 8330 萬元 （種、肉用羊 5930 萬元、有機(jī)肥 2400 萬元），平均年銷售收入為 萬元 。經(jīng)計算，本項目流動資 金總額為 。 無形及遞延資產(chǎn)投資 項目計劃投入土地使用權(quán)總價值 萬元、培訓(xùn)職工和農(nóng)民2021人 ?次投資 ，工程建設(shè)其他費(fèi)用按照國家相關(guān)部門發(fā)布的費(fèi)用估算辦法和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計算，無形及遞延資產(chǎn)投資總額為 。 ，良種引進(jìn)投資 萬元。 設(shè)備購置費(fèi) 本項目需購置人工授精設(shè)備、獸醫(yī)診斷設(shè)備、飼料 加工設(shè)備、變配電設(shè)備、供熱設(shè)備、供水設(shè)備和運(yùn)輸車輛等儀器設(shè)備 21 臺（套），設(shè)備價格按現(xiàn)行市場價格計取，安裝工程費(fèi)根據(jù)設(shè)備類別，按設(shè)備原價的 12%計取，設(shè)備購置和安裝費(fèi)用共計 337萬元。新建建筑物根據(jù)項目工程方案提出的建設(shè)內(nèi)容及工程量，并參考已建成的同類建設(shè)工程單位投資估算指標(biāo)進(jìn)行估算。 建設(shè)投資 項目建設(shè)投資 8156萬元。 投資估算 總投資 投資總額 為 8736 萬元。廠區(qū)內(nèi)消防栓、消防管網(wǎng)、消防水泵等也必須滿足消防要求。采用生產(chǎn)、生活、消防合一的給水系統(tǒng)。按防疫程序定期進(jìn)行疫苗免疫接種，場區(qū)道路每隔 2 個月用 2— 3%的 NaOH 消毒 1— 2 次，飼養(yǎng)舍內(nèi)每周用 NaOH 消毒 1— 2 次。場內(nèi)各區(qū)域間栽植隔離樹帶，在飼養(yǎng)場大門及各區(qū)域和各飼養(yǎng)舍入口處設(shè)消毒設(shè)施，如車輛消毒池，腳 踏消毒槽，噴霧消毒室，更衣?lián)Q鞋間等。 安全衛(wèi)生 現(xiàn)代化飼養(yǎng)場對衛(wèi)生防疫要求十分嚴(yán)格，本項目采取如下措施以達(dá)到場內(nèi)衛(wèi)生防疫要求。 防機(jī)械傷害 各機(jī)械設(shè)備的傳動部分設(shè)隔離護(hù)罩，電氣設(shè)備設(shè)計有檢修空間，并設(shè) 置隨機(jī)開關(guān)，以免誤操作而引起的人身及設(shè)備事故。 技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)項目涉及的主要方面和生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的問題，采取集中培訓(xùn)、個別培訓(xùn)、現(xiàn)場輔導(dǎo)、遠(yuǎn)程培訓(xùn)等方式，對項目單位員工及養(yǎng)殖基地簽約農(nóng)民開展技術(shù)培訓(xùn)，使員工和農(nóng)民的科技素質(zhì)和綜合素質(zhì)都有較大的提高。 銷售管理 公司根據(jù)重點產(chǎn)品的市場份額，劃分銷售區(qū)域，落實銷售任務(wù)與指標(biāo)，根據(jù)回款控制發(fā)貨，控制銷售費(fèi)用，定額包干。 財務(wù)管理 項目建設(shè)資金由公司統(tǒng)一管理，公司財務(wù)部設(shè)置項目建設(shè)資金專項賬戶，負(fù)責(zé)建設(shè)資金使用和對資金使用情況的檢查、審核。 管理措施 工 程管理 項目建設(shè)工程由公司設(shè)立的項目籌建小組負(fù)責(zé)。項目所需人員 全部面 向社會招聘，通過考核擇優(yōu)錄用。工程的前期工作和建設(shè)將在主持部門 銅陵市 和 銅陵縣 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室管理下實施。 項目經(jīng)營管理模式 本項目由 銅陵市 潤邦商貿(mào)有限公司 和 銅陵 世佳高科有限公司 組 織實施，公司已成立了 前期調(diào)查 小組，并委派專人負(fù)責(zé)項目前期調(diào)查工作 。 成立項目辦公室，由財務(wù)、工程、技術(shù)、營銷等相關(guān)人員組成，下設(shè)財務(wù)部、工程部、技術(shù)部、營銷部、公關(guān)部，分工負(fù)責(zé)項目的實施管理，并加強(qiáng)各部門之間的合作，實行部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。 第七章 項目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由 銅陵市 潤邦商貿(mào)有限公司 和 銅陵 世佳高科有限公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組成，負(fù)責(zé)項目的協(xié)調(diào)和宏觀管理，實行行政領(lǐng) 導(dǎo) 負(fù)責(zé)制。糞尿每日及時清理后送至處理池，降低污水量及糞便含水量，經(jīng)發(fā)酵熟化處理后，完全符合《糞便無公害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，作為優(yōu)質(zhì)的有機(jī)肥料出售 或 返回農(nóng)田。對產(chǎn)生較大噪聲的設(shè)備增設(shè)隔音罩和減震設(shè)施等，使噪聲控制在 80 分貝以下，保證工人操作處及場區(qū)噪聲強(qiáng)度達(dá)到要求。 養(yǎng)殖生產(chǎn)中采用益生菌等現(xiàn)代生物技術(shù)和糞便資源化處理利用技術(shù)減少膻 氣的產(chǎn)生；搞好場區(qū)綠化，種植隔離林帶，因大部分綠色植物有殺菌能力 ，可以減輕空氣中膻氣味道。此外， 肉羊養(yǎng)殖 場必須同步建設(shè)相 應(yīng)的糞便和污水處理設(shè)施，生產(chǎn)中產(chǎn)生的糞便每日及時清理后送至有機(jī)肥生產(chǎn)車間 ，按照《糞便無公害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定降低糞便含水量并經(jīng)發(fā)酵熟化處理，經(jīng)檢驗合格后作為優(yōu)質(zhì)的有機(jī) 肥料出售 或 返回農(nóng)田。 節(jié)能減排措施 污染物治理措施 糞便治理 糞便中的微生物、寄生蟲、重金屬、氮、磷等是主要污染物質(zhì)。畜牧業(yè)的污染主要來自于動物的糞、尿和臭氣以及輔助設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的廢氣、廢渣和噪聲等。 實施進(jìn)度安排 項目建設(shè)分為三期完成，第一期建設(shè)工程從 2021 年 5 月開始至 2021年 1月末完成，主要任務(wù)是一期建設(shè)，養(yǎng)殖規(guī)模為 30000只，并于 2021 年 6 月按 50%的生產(chǎn)能力投放運(yùn)行；第二期工程從 2021 年 2 月開始實施，主要任務(wù)是完成二期建設(shè)工程，新增養(yǎng)殖規(guī)模 10000只，于 2021年 6月按 66%的生產(chǎn)能力投入運(yùn)行；第三期工程從 2021 年 7月開始實施，主要任務(wù)是三期建設(shè)工程，再增加養(yǎng)殖規(guī)模 20210 只，于 2021年 6月進(jìn)入達(dá)產(chǎn)運(yùn)行期。室內(nèi)按《建筑滅火器配制要求》 GBJl4090 的要求設(shè)消火栓、敷設(shè)消防管網(wǎng)、配制滅火器材等。 消防設(shè)施 所有建筑物的平面布置要符合防火間距的要求，新建建筑物耐火等級為丙級，各建筑均設(shè)安全出口，并保證一定的安全疏散距離，各建構(gòu)筑物間的距離要滿足規(guī)范的要求。 技術(shù)培訓(xùn) 本項目推廣肉羊優(yōu)良品種和集約化舍飼養(yǎng)殖生產(chǎn)模式，示范普及窯池秸稈青（黃）貯、秸稈裹包青貯和干秸稈粉碎加工等優(yōu)質(zhì)秸稈飼料加工技術(shù)，因此需要對養(yǎng)殖戶（特別 是示范聯(lián)戶）進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。 良種引進(jìn) 分 2批引進(jìn)第一批引進(jìn) 夏洛來 、薩?？?、杜泊種羊各 3 只， 湖羊改良繁殖母羊 1500 只。 二期建設(shè)飼料庫房 1000 平方 米、飼料加工車間 500 平方 米、TMR 車間 500 平方 米 、飼草棚 1000 平方 米 、 青貯窯 3000 立方米、有機(jī)肥生產(chǎn)車間 1000 平方。 員工宿舍 500 平方 米、飼料庫房 1000 平方 米、飼料加工車間 500平方 米、 TMR 車間 500 平方 米 、飼草棚 1000 平方 米 、 青貯窯 3000 立方米，有機(jī)肥生產(chǎn)車間 1000 平方 、 圍墻 2021 米 、道路1200M、場區(qū)綠化 8000 平方 米、土地平整 60000 平方 米。 輔助工程及其它工程方案 輔助工程 計劃分三期建設(shè)良種肉羊高效養(yǎng)殖示范場 配套設(shè)施和環(huán)境工程 ，總計需要建設(shè)綜合辦公樓、獸醫(yī)室和、配電室、地衡間（磚混結(jié)構(gòu)） 5810m2； 備用水池 1000立方米、藥浴池 20 立方米、 建設(shè)飼料加工車間和飼料庫 3000m2；建設(shè)飼草棚和 TMR車間 3000m2；建青貯窖 10000m3，有機(jī)肥生產(chǎn)車間 4000 m2，同時需要建設(shè)圍墻、圍欄和道路 等輔助設(shè)施 。 參見表 53 表 53 建筑工程明細(xì)表 序號 建筑物名稱 總 數(shù)量 （ m2） 結(jié)構(gòu) 估價 （元） 一期 投資額 （萬元） 二期 投資額 （萬元） 三期投資額（萬元） 備注 1 生產(chǎn)區(qū) 41000 繁殖母羊舍 15000 鋼 結(jié)構(gòu) 900 含運(yùn)動場和內(nèi)部設(shè)施 育肥羊舍 10000 鋼 結(jié)構(gòu) 900 育成 羊舍 10000 鋼 結(jié)構(gòu) 900 公羊和羔羊舍 5000 鋼 結(jié)構(gòu) 900 隔離羊舍 1000 鋼 結(jié)構(gòu) 900 0 2 附屬設(shè)施 . 綜合辦公樓 4000 框架 1500 含裝修及水電熱設(shè)施 獸醫(yī)室 200 鋼結(jié)構(gòu) 800 門衛(wèi)、地衡間 、消毒間 50 鋼結(jié)構(gòu) 800 配電室 60 鋼結(jié)構(gòu) 800 員工宿舍 1500 鋼結(jié)構(gòu) 800 備用水池 1000 磚砌 100 包括防滲 藥浴池 （ m3） 20 磚砌 100 3 飼料加工 6000 飼料庫房 2021 鋼結(jié)構(gòu) 800 飼料加工車間 1000 框架 1000 TMR 車間 1000 框架 1000 飼草棚 2021 鋼結(jié)構(gòu) 700 青貯窯 （ m3） 10000 混凝土 400 4 環(huán)境工程 有機(jī)肥車間 ） 4000 鋼結(jié)構(gòu) 900 包括 發(fā)酵槽 圍墻 （ m） 2021 磚砌 250 包括大門 道路 （ m） 1200 混凝土 300 混凝土 25cm 場區(qū)綠化 m2 8000 100 植樹、種草 5 前期工作 合計 一期建設(shè)羊舍平方其中繁殖母羊舍 8000 平方 米 、育肥羊舍 5000 平方 米、 育成羊舍 5000 平方 米 、公羊和羊羔室 2021 平方 米 、隔離羊舍 1000 平方 米 . 二期建設(shè) 、 繁殖母羊舍 3000 平方 米 育 、育 肥羊舍 2021 平方米、 育成羊舍 2021 平方 米 。購置安裝 200kVA低壓變配電設(shè)備