20xx擴(kuò)建項(xiàng)目奶牛養(yǎng)殖小區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2(參考版)
2024-08-23 20:25本頁(yè)面
【正文】 20 為促進(jìn) **縣畜牧業(yè)的生產(chǎn)水平，加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化步伐，建議該項(xiàng)目盡快審批，早日投產(chǎn)，使項(xiàng)目盡快發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 項(xiàng)目建成后，年均可 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%，稅后投資回收期 年。在經(jīng)營(yíng)管理方面，明確創(chuàng)立品牌的奮斗 目標(biāo)，按國(guó)家有關(guān)規(guī)范建立科學(xué)管理規(guī)章制度與質(zhì)量保證體系，建立組織管理制度、勞動(dòng)管理、效益與工資掛鉤的分配制度、安全生產(chǎn)制度等，明確各崗位的責(zé)任目標(biāo)、工作標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)指標(biāo)，使人盡其才、物盡其用，協(xié)調(diào)統(tǒng)一，以達(dá)最佳總體運(yùn)行勢(shì)態(tài)。 第三節(jié) 經(jīng)營(yíng)管理措施 本項(xiàng)目實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，自主經(jīng)營(yíng)的企業(yè)管理模式。該項(xiàng)目建立 現(xiàn)代企業(yè)管理制度，以高效、精干、開拓、靈活的機(jī)制運(yùn)作，制定長(zhǎng)短期奮斗目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃；各崗位有明確的責(zé)任目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)指標(biāo)，建立整套完善的規(guī)章制度及質(zhì)量保證體系，實(shí)行與經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、效益掛鉤的分配獎(jiǎng)罰制度和激勵(lì)機(jī)制，使人盡其才，物盡其用，達(dá)最佳運(yùn)行勢(shì)態(tài)。工作人員需掌握規(guī)范的飼養(yǎng)技術(shù)和奶牛常見病的預(yù)防與治療；全員經(jīng)勞動(dòng)衛(wèi)生培訓(xùn)后，由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門進(jìn)行體檢發(fā)證，健康合格者方可上崗。主要舉辦短期培訓(xùn)班，根據(jù)崗位特點(diǎn)由縣農(nóng)來局有針對(duì)性地聘請(qǐng)有關(guān)專家講授專業(yè)知識(shí)，還將依據(jù)項(xiàng)目發(fā)展需要選派技術(shù)人員到大專院校進(jìn)行定期培訓(xùn)，不斷更新知識(shí)，提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平。 四、人員選用 本項(xiàng)目主要崗位操作人員應(yīng)具有中學(xué)以上文化程度，安檢防疫人員必須具有一定的技術(shù)基礎(chǔ)，飼養(yǎng)人員應(yīng)具備一定的飼養(yǎng)技術(shù)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，管理人員具有營(yíng)銷策劃及現(xiàn)代企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。 飼養(yǎng)部：負(fù)責(zé)奶牛的養(yǎng)殖，擠奶及設(shè)備的清洗、管理，負(fù)責(zé)草料、飼料的加工及采供。機(jī)構(gòu)設(shè)置如下： 各部門職能如下： 辦公室： 負(fù)責(zé)人事調(diào)配與管理、文秘及綜合事務(wù)及 資金籌措、調(diào)配 18 及日常財(cái)務(wù)管理；主要生產(chǎn)及辦公物資采購(gòu)供應(yīng)工作，產(chǎn)品銷售、資金回收及信息反饋 工作。建設(shè)期間，項(xiàng)目確定專職會(huì)計(jì)，實(shí)行專帳專列、專項(xiàng)管理，同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督，制定資金撥付制度，按照工程形象進(jìn)度撥付資金，保證?？顚Ｓ煤唾Y金的合理使用。這樣，可以進(jìn)一步提高牛奶生產(chǎn)的安全性，良性促進(jìn)奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)的進(jìn)一步發(fā)展。 三、提供優(yōu) 質(zhì)安全奶源 該項(xiàng)目的建設(shè) ,建立標(biāo)準(zhǔn)化奶牛小區(qū)，把散養(yǎng)的農(nóng)戶集約化管理，不但可以提高奶牛生產(chǎn)水平，提高經(jīng)濟(jì)效益，更有利于統(tǒng)一管理，控制牛奶生產(chǎn)的安全性。 二、產(chǎn)、加、銷服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 17 本項(xiàng)目建成后，給農(nóng)村剩余勞動(dòng)力提供了就業(yè)機(jī)會(huì)和施展勞動(dòng)技能的場(chǎng)所。該養(yǎng)殖小區(qū)每年向社會(huì) 提供育成奶牛 100 頭，提供優(yōu)質(zhì)鮮奶 1820 噸，緩解群眾急購(gòu)高品質(zhì)奶牛的矛盾，緩解奶源不足的矛盾，是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的有效舉措。 第三節(jié) 環(huán)保部門意見 本項(xiàng)目由于采取了相應(yīng)的一系列環(huán)保、防疫措施，對(duì)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的污染可減少到最小程度，當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門同意項(xiàng)目在此建設(shè)。 飼養(yǎng)區(qū)出入口均設(shè)置衛(wèi)生防疫消毒設(shè)施，人員和車輛進(jìn)入飼養(yǎng)區(qū)必須消毒。 養(yǎng)殖生產(chǎn)區(qū)內(nèi)分別設(shè)置凈 道和臟道，凈道運(yùn)送飼料，臟道清運(yùn)糞便臟物，防止交叉感染。牛舍、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)要每天清掃，定期消毒，定期沖洗。種牛必須經(jīng)過嚴(yán)格檢疫，確定無疫病后再轉(zhuǎn)入飼養(yǎng)區(qū)。 二、防疫 防疫是養(yǎng)殖生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加強(qiáng)動(dòng)物防疫，減少動(dòng)物疫病對(duì)規(guī)?；B(yǎng)殖尤為重要， 本項(xiàng)目建設(shè)要按照科學(xué)方法和國(guó)際慣例，做好防疫工作，實(shí)施強(qiáng)制免疫，嚴(yán)格檢疫。 在廠區(qū)總體布置時(shí)，綜合考慮環(huán)境因素，設(shè)置必要的衛(wèi)生防疫隔離帶 。 第二節(jié) 環(huán)境保護(hù)與防疫 一、環(huán)境保護(hù) 根據(jù)奶牛養(yǎng)殖的特點(diǎn)及要求，本項(xiàng)目依據(jù)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)風(fēng)向合理布置管理區(qū)與養(yǎng)殖區(qū) ，使有污染的區(qū)域安排在下風(fēng)向，并采取有效的處理措施。該項(xiàng)目投資新建污水厭氧發(fā)酵池 200m3，用于處理污水。 污水處理： 廢水污染源主要是在奶牛場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中清洗管道排放的污水、奶牛淋浴產(chǎn)生的污水、牛舍沖洗污水等。項(xiàng)目建成后所產(chǎn)生的污染源對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境會(huì)造成不良的影響，需采取以下治理措施。 二、敏感性分析 本項(xiàng)目分別對(duì)銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本和固定資產(chǎn)投資等因素進(jìn)行分析，結(jié)果見下表： 序號(hào) 項(xiàng) 目 基本 方案 銷售收入 經(jīng)營(yíng)成本 固定資產(chǎn)投資 +10% 10% +10% 10% +10% 10% 1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 2 投資回收期（年） 3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響著項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，影響最為敏感的是銷售收入的波動(dòng)，但當(dāng)銷售收入降低 10%時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均仍高于 8%的基準(zhǔn)收益率 ,所以此項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在財(cái)務(wù)上是可行的。 投資利潤(rùn)率 =年均利潤(rùn)總額 /(固定資產(chǎn)投資 +全部流動(dòng)資金 ) = 100%=% 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） =% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV,Ic=8%） = 萬元 投資回收期 = 年 投資利潤(rùn)率 =% 第五節(jié) 不確定性分析 14 一、盈虧平衡分析 假定在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)各種因素相對(duì)穩(wěn)定，從企業(yè)角度考慮維持不虧損的最低生產(chǎn)能力利用率 (以第八年為準(zhǔn) )。 該項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)成本為 萬元 (以第五年為準(zhǔn) )。 其它費(fèi)用：其它費(fèi)用 為 萬元 (其中管理費(fèi)用 8 萬元 ,銷售費(fèi)用為 萬元 )。維修費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 2％計(jì)，為 萬元。
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