【正文】 如宴會 ， 酒吧等 。事后會進(jìn)行實際的損益分析，并與預(yù)算進(jìn)行比較。 ? 2 特殊的促銷活動是否在促銷之前進(jìn)行損益分析？ ? 答：是。所有的菜品都有 RECEPE，它們會按照餐廳序時排列歸檔，一般一年會對他們進(jìn)行更新一到兩次，當(dāng)物價變化很大時或菜單更換較多時，也會及時對其進(jìn)行全部更新一次。對于檢查出來霉?fàn)€變質(zhì)不能再放在迷你吧柜中銷售的酒水，進(jìn)行檢查，情況屬實進(jìn)行注銷，并給其他餐廳使用。 每月進(jìn)行迷你吧酒水的分析 。 ? 1 對迷你吧的發(fā)貨與補充是否有適當(dāng)?shù)目刂?？ ? 答；是 。 如酒店規(guī)定當(dāng)班員工一天只能用兩餐 ， 特殊情況下需有加餐券 。 ? 112 ICQ ? 1 是否為主要酒吧餐廳制作酒水的原始成本 ？ ? 答：是。 ? 1 是否每天做發(fā)貨記錄 ？ ? 答：是 。 111 ICQ ? 1 倉庫中所有貨品是否由采購經(jīng)理進(jìn)行采購的 ， 是否未經(jīng)管理層的批準(zhǔn)他們實施采購 ？ ? 答：是由采購員進(jìn)行采購，所有采購的貨品是應(yīng)經(jīng)過采購部，但所采購的貨品必須經(jīng)過管理層的批準(zhǔn)后方可實施采購。 ? 1 是否參照最底和最高存貨量來進(jìn)貨 ？ ? 答：是。 ? 印刷品和文具是否盤點 ？ ? 答：是。 迷你吧中的存量是標(biāo)準(zhǔn)的 ， 但酒吧我們根據(jù)具體情況采取其他控制方法進(jìn)行控制 ， 比如查里斯酒吧酒水移動分析 。 ? 是否為存貨建立了合適的最底最高存量 ，標(biāo)準(zhǔn)存量是否經(jīng)過管理層的批準(zhǔn) ？ ? 答：是 。 109 ICQ ? 所有的酒水是否保存在冷庫中 ？ ? 答：否。 ? 倉庫是否干凈 ， 貨品擺放是否整齊 ？ ? 答；干凈、衛(wèi)生、歸類、整齊，是我們對倉庫管理的基本要求。 108 ICQ ? 成本率與其他酒店進(jìn)行相比是否合理？ ? 答：只與前期與預(yù)算進(jìn)行相比，但未與其他酒店進(jìn)行相比。 ? 答：是。對與存貨的會計處理方法與以前幾年保持一致，遵循一貫性原則。 ? 所有存貨每月都盤點么 ？ ? 答：是。 106 ICQ ? 所有貨品的入庫 、 發(fā)出 、 轉(zhuǎn)移等程序是否被合適地遵守 ？ ? 答；是。 105 ICQ ? 第三部分 存貨盤點 ? 實際盤點人是否與倉管員或該倉庫核算員分開 ？ ? 答：是 。 ? F） 、 所有調(diào)整的記錄是否有授權(quán)人的批準(zhǔn) ？ ? 答：是。 答：是 。 每月我們會對各倉庫和營業(yè)部門的存貨進(jìn)行實實在在的盤點以結(jié)出期末存貨 。 104 ICQ ? D） 、 庫存余額是否是通過實實在在的盤點得來的 ？ ? 178。 ? C） 、 這些存貨總金額是否每月與總賬相平 ？ ? 答：是。 根據(jù)內(nèi)部控制原則 ， 管實物的不能管賬 ，帳物要分開 。 ? B） 、 所有這些賬務(wù)記錄是否有專門的獨立于倉管員的人員進(jìn)行保管作賬 ？ ? 178。 答：是 。 因顏色比較醒目 ， 倉管員一進(jìn)倉庫就能立即察覺 ， 詳見發(fā)文 。 答：是 。 進(jìn)年來隨著恐怖活動的頻繁出現(xiàn) ， 他們已把高層建筑作為其進(jìn)攻對象 ， 所以要特別留意檢查進(jìn)入酒店的包裹是否帶有恐怖襲擊的工具 。 答：是 。 若有貨品拿出酒店應(yīng)有經(jīng)部門經(jīng)理簽批的出門證 ， 并要經(jīng)過保安的檢查核對 。 100 ICQ ? 、 是否每位員工拿走包裹之前都要有一個通行證 ？ ? 178。 ? 答：是。不得先領(lǐng)貨后補領(lǐng)用申請，不得打白條借用，更不能私自借出。 98 ICQ ? 倉庫中貨品的發(fā)出是否有經(jīng)有效批準(zhǔn)的單據(jù) ？ ? 答：是。 97 ICQ ? 倉庫是否僅限倉管員進(jìn)入，其他人不得隨意進(jìn)入？ ? 答：是。那么，從發(fā)出補庫單到貨品入庫的時間就是進(jìn)貨時間，實際包括單據(jù)審批時間加上供應(yīng)商交貨日期。但實際上，每日需求量可能變化，交貨時間也可能變化，若按照再訂貨點發(fā)出補庫單后，如果需求增大或送貨延遲，就會發(fā)生缺貨或供貨中斷，為防止由此造成的損失，就需要多儲備一些存貨以應(yīng)急之用，稱為保險儲備，或叫做安全存量， 96 ICQ ? 這些存貨在正常情況下不動用，只有當(dāng)存貨過量使用或送貨延遲時才動用，所以經(jīng)濟(jì)訂貨量其實就等于交貨時間 *平均日需求量 +保險儲備量。） 95 ICQ ? 使存貨總成本最底的進(jìn)貨批量叫做經(jīng)濟(jì)訂貨量或經(jīng)濟(jì)批量，它等于再訂貨點量加上保險儲備量。管員是后勤部門是間接為客人服務(wù)的，首先要保證倉庫不能斷貨，否則就會影響使用部門的使用，對酒店生意造成影響，倉管員還要建立最底庫存量和最高庫存量，掌握經(jīng)濟(jì)定貨點和最佳經(jīng)濟(jì)定貨批量。第一，所有的貨品均放在倉庫內(nèi)，倉庫的門窗都比較牢固；第二，倉庫門的鑰匙保管是安全的， （鑰匙的取用，存放，更換倉管員，緊急領(lǐng)貨程序）；第三，倉庫中其他人員不得隨便進(jìn)入，緊急領(lǐng)貨與領(lǐng)導(dǎo)檢查除外，（一般倉庫門上都會寫著“倉庫重地，閑人免進(jìn)”的字樣）；第四，每個倉庫均有獨立的保管員，而且他們是與核算員分開的，月底由非本倉庫的倉管員進(jìn)行盤點核對，體現(xiàn)內(nèi)部控制原則； 91 ICQ ? 第五，我們根據(jù)貨品的特性有適合儲存貨品的地方，如冷庫，凍庫等；第六，若如狂風(fēng)暴雨冰雹等惡劣天氣時，我們要過來檢查所有倉庫，以免玻璃打碎；第七，倉庫門口最好有監(jiān)控系統(tǒng)，以免發(fā)生意外時可以調(diào)查取證；第八，易損壞的或易變質(zhì)的，我們會單獨存放；第九過期的食品會立即處理掉，以免傳染上其他食品；第十，倉庫中的溫度、濕度、通風(fēng)狀況必須適合貨品的儲存條件，以免貨品腐爛變質(zhì)；十一，倉庫中要有消防器材，滅火器的指針應(yīng)在有效區(qū)域內(nèi)，倉管員應(yīng)知道如何正確使用滅火器；十二，所有的貨品均應(yīng)放在貨架上，以免地面潮濕引起霉?fàn)€變質(zhì)； 92 ICQ ? 十三，倉庫中特別是食品庫中不可有漏洞與各種管道相連，以免老鼠糟蹋食品或順著管道爬到客房內(nèi)；十四，食品倉庫中定期會讓客房進(jìn)行消殺工作，我們倉庫中也備有雷達(dá)殺蟲劑，以防止生蟲；十五，我們規(guī)定，倉管員發(fā)完貨除整理倉庫、填制檳卡，收貨外不可在倉庫中逗留或在倉庫中辦公接待客人，以免發(fā)生意外；十六，更換倉管員時，對存貨應(yīng)進(jìn)行盤點交接，一方面可以讓新倉管員了解倉庫中的產(chǎn)品，另一方面可以劃清責(zé)任歸屬；十七，臨時更換倉管員時，要有兩人代替，并要進(jìn)行簡單的交接，以劃清責(zé)任歸屬； 93 ICQ ? 這些存貨是否在倉管員控制之下？ ? 答：是。 90 ICQ ? 第一部分 實物的保護(hù)與控制 ? 能作到存貨的安全保管么（尤其是那些根據(jù)他們的特性容易丟失或被盜的）？比如通過隔墻、倉庫和類似限制人進(jìn)入的地方，有安全措施比如有設(shè)施，保安人員來保護(hù)。 89 倉庫管理制度 ? 3第一條 倉管要定期統(tǒng)計出周轉(zhuǎn)慢的、存量過多的、荒蕪的及報廢的貨品，做出有關(guān)存貨報表報送使用部門，并上報管理層。 88 倉庫管理制度 ? 2已過期的貨品不得再堆放在倉庫中，尤其是食品，快過期的貨品要放在明顯的地方并有標(biāo)志，避免因發(fā)現(xiàn)不了或檢查不細(xì)造成存貨過期損失。 87 倉庫管理制度 ? 2存貨卡要永續(xù)登記，存貨卡用完時要啟用新存貨卡，將有關(guān)信息過渡到新存貨卡中，并把原存貨卡附在新存貨卡后，以便檢查，存貨卡可以放在對應(yīng)的貨品上，也可以按順序放入存貨卡柜中。 86 倉庫管理制度 ? 2倉庫必須清潔衛(wèi)生，倉庫中要備有常用的清潔工具如拖把、掃帚、抹布、水盆等，要求貨品、貨架、地面清潔衛(wèi)生，食品倉與總倉要定期讓客房部清潔工配合進(jìn)行大清理、酒水倉要定期讓管事部配合進(jìn)行大清理。 ? 2倉庫中貨品必須安全：易損壞和變質(zhì)的要單獨存放，倉庫中的溫度、濕度、通風(fēng)狀況必須適合貨品的儲存條件，以免貨品腐爛變質(zhì)；倉庫中要有有效的消防器材，滅火器的指針要在有效區(qū)域內(nèi)，倉庫管理員要知道如何正確使用滅火器等；所有的貨品均要放在貨架上，以免地面潮濕引起貨品霉?fàn)€變質(zhì)；倉庫特別是食品倉庫中不可有漏洞與各種管道相通，以避免老鼠糟蹋食品或順管道爬到客房；倉庫要定期由客房部進(jìn)行消殺工作，以防止各種細(xì)菌昆蟲滋生。 ? 2倉庫的鑰匙和鎖要安全：鑰匙不用時必須及時用信封封好，在封口處注明存放人及日期，并放到保險房的保險箱內(nèi)，不得放在倉管員身上；倉管員更換時必須更換相應(yīng)的倉庫門鎖。 ? 1第一條 酒店通常不提倡緊急領(lǐng)用，但確實需要，應(yīng)執(zhí)行緊急領(lǐng)貨程序，即由大堂副理、保安部人員及使用部門一同方可進(jìn)入倉庫拿走所需貨品，并要有領(lǐng)用申請，由大堂副理簽字，封鑰匙的信封上也要有相應(yīng)的簽字。 ? 1發(fā)完貨后要及時將包裝物等垃圾處理掉，不得堆放在倉庫中或扔在倉庫門口。 ? 1實物的發(fā)放應(yīng)根據(jù)“先進(jìn)先出”的原則，發(fā)貨時領(lǐng)貨人不得隨意進(jìn)入倉庫。 81 倉庫管理制度 ? 第四章 發(fā)貨 ? 1 倉管員應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行發(fā)貨，領(lǐng)貨人應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行領(lǐng)貨。 80 倉庫管理制度 ? 1入庫的貨品必須按照類別和品種整齊擺放，并且將新到的貨品放在下面，原剩余的貨品放在上面，以便實物能夠“先進(jìn)先出”。 79 倉庫管理制度 ? 第三章 收貨 ? 所有入庫的貨品除收貨部進(jìn)行把關(guān)外，倉管員也應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，倉管員根據(jù) 《 補庫申請單 》 核對入庫貨品的數(shù)量、質(zhì)量、保質(zhì)期、使用部門要求等，嚴(yán)格按照貨品驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收貨入庫，對于印刷品的驗收還應(yīng)該有每種印刷品的標(biāo)本，以防止出錯，驗收合格的由收貨部開具收貨記錄，進(jìn)行簽字確認(rèn)，不合格的堅決退回。 78 倉庫管理制度 ? 所有庫存的貨品均應(yīng)建立最低存量和最高存量，當(dāng)庫存貨品達(dá)到最低存量時，倉管員出 《 補庫申請單 》 進(jìn)行貨品的補充，不得因未及時補貨造成斷貨。 ? 酒店一般不提倡貨品入庫，若確實需要，第一次需打 《 PR單 》 ，并注明用途、月用量、使用地點等，第二次進(jìn)貨才通過 《 補庫申請單 》 ，入庫后將觀察三個月，若此貨品使用較慢，影響了存貨的周轉(zhuǎn)，將取消入庫。 ? 本規(guī)定是遵照假日的政策及程序，根據(jù)酒店的實際情況制定的關(guān)于如何規(guī)范倉庫管理的實施細(xì)則。 76 倉庫管理制度 ? 第一章 總則 ? 為規(guī)范合肥古井假日酒店（以下簡稱“酒店”）的倉庫管理，明確酒店倉庫管理的有關(guān)政策及程序，特制定本規(guī)定。 ? 1收貨人員必須嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，按照規(guī)定程序辦事，不得弄虛作假，因工作失誤給酒店造成直接或間接損失的，應(yīng)依法賠償，構(gòu)成犯罪的，將依法追究其弄事責(zé)任。 73 采購驗收制度 ? 1客房家具的驗收 ：嚴(yán)格按照 《 申請訂貨單 》 的要求，所收物品必須符合《 申請訂貨單 》 的要求；重點審查其質(zhì)量，審查其用材用料、有無破損掉漆現(xiàn)象、做工是否精細(xì)；由驗收部人員配合使用部門驗收人員共同確認(rèn)其顏色、款式、規(guī)格等是否與定單相符；驗收合格后，填開 《 收貨記錄 》 ，由收貨部人員和使用部門人員共同簽字確認(rèn)，并填寫“合格”字樣； 74 采購驗收制度 ? 1 液化氣的驗收 ：嚴(yán)格按照液化氣的有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行