【正文】 商務(wù)部：審核采購(gòu)發(fā)票 返回倉(cāng)庫(kù)修改 倉(cāng)庫(kù)：通知商務(wù) 返回商務(wù)修改 客戶(hù)：退貨通知 倉(cāng)庫(kù)：審核紅字銷(xiāo)售訂單，清點(diǎn)檢測(cè)后的實(shí)物是否相符 ,合格品入總倉(cāng)庫(kù)，不合格品入不良品庫(kù)，是否合格（ Y/N） 進(jìn)入銷(xiāo)售退貨流程 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 32 （四）商品返修流程 1． 客戶(hù)退貨返修流程 銷(xiāo)售退貨流程 商務(wù)：與供貨商聯(lián)系 倉(cāng)庫(kù)：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺(tái)帳 供貨商：收到商品進(jìn)行 維修后發(fā)還給倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)簽收商品入庫(kù)，登記商品返修臺(tái)帳 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 33 2. 一般返修流程 N Y 供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)簽收商品，登記商品返修臺(tái)帳，并通知業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員：清點(diǎn)簽收商品 填寫(xiě)送貨單，一式三聯(lián) 客戶(hù)：清點(diǎn)簽收商品 部門(mén)主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉(cāng)庫(kù)（ Y/N） 維 修部：進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，出具檢測(cè)報(bào)告 . 業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（ Y/N） 客戶(hù)：返修通知 繼續(xù)與客戶(hù)查找原因 填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告 ,一式三份 倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)實(shí)物，在檢測(cè)報(bào)告上簽收，登記商品返修臺(tái)帳，同時(shí)通知商務(wù)與供貨商聯(lián)系 商務(wù)：與供貨商聯(lián)系 倉(cāng)庫(kù)：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺(tái)帳 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 34 ***有限責(zé)任公司 三、表 單 一、預(yù)算清單 預(yù)算清單 編號(hào)： 供（需）方單位名稱(chēng)： 年 月 日 編號(hào) 商品編號(hào) 商 品 名 稱(chēng) 單位 數(shù)量 單價(jià) 稅率 稅額 價(jià)稅金額 合計(jì) 交 貨 日 期 年 月 日 付 款 日 期 年 月 日 供（需）方地址 電話(huà) 聯(lián)系人 實(shí) 施 人 備 注 簽 單 人： 地址：寧波市解放南路 672 號(hào)（寧波市外運(yùn)大廈旁） 郵編 315010 總機(jī)： 0574— 87305055 傳真： 057487300786 維修熱線： 87315176 銷(xiāo)售熱線： 87310103 服務(wù)熱線：總機(jī)轉(zhuǎn) 1 Email: 表 1 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 35 二、采購(gòu)訂單 采購(gòu)訂單 訂單編號(hào)： 日 期： 部 門(mén)： 業(yè)務(wù)員： 稅 率： 供貨單位： ： 備 注： 存貨編碼 存貨名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 本幣單價(jià) 本幣金額 本幣稅額 稅額 價(jià)稅合計(jì) 制單人： 審核人： 表 2 三、入庫(kù)單 入庫(kù)單 入庫(kù)日期 ： 入庫(kù)單號(hào)： 訂單號(hào)： 倉(cāng) 庫(kù)： 部 門(mén)： 業(yè)務(wù)員： 供貨單位： 備 注： 存貨編碼 存貨名 稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 稅額 價(jià)稅合計(jì) 制單人： 審核人： 表 3此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 36 四、模擬采購(gòu)發(fā)票 專(zhuān)用發(fā)票 發(fā)票類(lèi)型： 開(kāi)票日期： 入庫(kù)單號(hào)： 發(fā) 票 號(hào)： 采購(gòu)部門(mén)： 倉(cāng) 庫(kù)： 供貨單位： 業(yè) 務(wù) 員： 存貨編碼 存貨名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 稅額 價(jià)稅合計(jì) 制單人： 審核人： 表 4 五、銷(xiāo)售訂單 銷(xiāo)售訂單 銷(xiāo)售類(lèi)型： 日 期： 訂單編號(hào)： 銷(xiāo)售部門(mén)： 業(yè)務(wù)員： 稅 率： 客戶(hù)名稱(chēng)： 備 注： 存貨編碼 存貨。 購(gòu)貨發(fā)票 返回業(yè)務(wù)員修改 進(jìn)入采購(gòu)?fù)素浟鞒? 業(yè)務(wù)員：申請(qǐng)開(kāi)具紅字銷(xiāo)售發(fā)票 .。 各部門(mén)：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫(xiě)領(lǐng)用預(yù)算清單（一式四聯(lián)）， 部門(mén)主管、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理：審批（ Y/N） 商務(wù)：審核領(lǐng)用預(yù)算清單、輸入訂單 .(Y/N) 返回各部門(mén)修改 返回各部門(mén)修改 返回倉(cāng)庫(kù)修改 各部門(mén)：在其他出庫(kù)單上簽字 ,提貨 倉(cāng)庫(kù)：審核領(lǐng)用訂單、發(fā)貨（ Y/N） 返回商務(wù)修改 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 26 六、 物資借用流程 （一）銷(xiāo)售借用流程： Y N Y Y N Y 客戶(hù)：簽收商品，回執(zhí) 業(yè)務(wù)員：查詢(xún)庫(kù)存，填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單 部門(mén)主管：審核預(yù)算清單，是否低于最低售價(jià)，及是否超過(guò)信用范圍（ Y/N） 銷(xiāo)售預(yù)算清單（一式四聯(lián)） 倉(cāng)庫(kù)：審核預(yù)算清單，發(fā)貨在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章， .并手工開(kāi)具送貨單 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、送貨單、銷(xiāo)售發(fā)票 購(gòu)貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷(xiāo)售發(fā)票（表6），是否開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票（ Y/N） 技服部：簽單，取銷(xiāo)售發(fā)票、送貨單；提貨、安裝 業(yè)務(wù)員：有開(kāi)票權(quán)自行開(kāi)票；無(wú)開(kāi)票權(quán) 通知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)票 通知技服部提貨、安裝 業(yè)務(wù)員： 3 天以?xún)?nèi)補(bǔ)辦核銷(xiāo)手續(xù)，參照銷(xiāo)售出庫(kù)流程。 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 22 （二）采購(gòu)贈(zèng)送 供貨商：通知商務(wù)贈(zèng)送商品 商務(wù)：登記采購(gòu)贈(zèng)送明細(xì)帳 倉(cāng)庫(kù)：采購(gòu)入庫(kù)清點(diǎn)實(shí)物， 贈(zèng)送商品輸入其他入庫(kù)單 其他入庫(kù)單（一式四聯(lián)） 商務(wù)：核銷(xiāo)采購(gòu)贈(zèng)送明細(xì)帳和其他 入庫(kù)單 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)其他入庫(kù)單記帳 此資料來(lái)自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 23 四、 內(nèi)部調(diào)撥流程 N