【正文】 商務部：審核采購發(fā)票 返回倉庫修改 倉庫：通知商務 返回商務修改 客戶：退貨通知 倉庫：審核紅字銷售訂單，清點檢測后的實物是否 相符 ,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（ Y/N） 進入銷售退貨流程 （使用請雙擊刪除頁眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 （四）商品返修流程 1． 客戶退貨返修流程 。 購貨發(fā)票 返回業(yè)務員修改 進入采購退貨流程 業(yè)務員：申請開具紅字銷售發(fā)票 .。 各部門：根據(jù)需要提出領用需求 填寫領用預算清單（一式四聯(lián)）， 部門主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理：審批（ Y/N） 商務：審核領用預算清單、輸入訂 單 .(Y/N) 返回各部門修改 返回各部門修改 返回倉庫修改 各部門：在其他出庫單上簽字 ,提貨 倉庫 ：審核領用訂單、發(fā)貨（ Y/N） 返回商務修改 （使用請雙擊刪除頁眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 六、 物資借用流程 （一）銷售借用流程： Y N Y Y N Y 客戶：簽收商品，回執(zhí) 業(yè)務員：查詢庫存，填寫銷售預算清單 部門主管：審核預算清單，是否低于最低售價，及是否超過信用范圍（ Y/N） 銷售預 算清單（一式四聯(lián)） 倉庫：審核預算清單，發(fā)貨在預算清單上加蓋“緊急放行”章， .并手工開具送貨單 業(yè)務會計：審核銷售預算清單、出庫單、發(fā)貨單、送貨單、銷售發(fā)票 購貨發(fā)票 業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理 業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理 關聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票（表6），是否開具 銷售發(fā)票（ Y/N） 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、送貨單；提貨、安裝 業(yè)務員：有開票權自行開票；無開票權通知業(yè)務會計開票 通知技服部提貨、安裝 業(yè)務員： 3 天以內(nèi)補辦核銷手續(xù)，參照銷售出庫流程。 （使用請雙擊刪除頁眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 （二）采購贈送 供貨商：通知商務贈送商品 商務：登記采購贈送明細帳 倉庫：采 購入庫清點實物，贈送商品輸入其他入庫單 其他入庫單（一式四聯(lián)） 商務：核銷采購贈送明細帳和其他入庫單 業(yè)務會計：根據(jù)其他入庫單記帳 （使用請雙擊刪除頁眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 四、 內(nèi)部調(diào)撥流程 N Y N Y N N Y 調(diào)入方：根據(jù)庫存量以及市場銷售形勢，提出申請 商務部：審核調(diào)撥申請單，查詢庫存（ Y/N）填寫預算清單并輸入調(diào)撥單 倉庫：審核調(diào)撥預算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（ Y/N） 根據(jù)原始單據(jù)，進行帳務處 理 商務部：與調(diào)撥申請單配對、審核（ Y/N） 調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)） 調(diào)撥預算清單 調(diào)撥單（一式四聯(lián)） 返回 調(diào)入方修改 進入采購入庫流程； 返回商務部修改 調(diào)入方：清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉庫進行核對 業(yè)務會計：審核調(diào)撥單（ Y/N） （使用請雙擊刪除頁眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 五、 內(nèi)部領用流程 （一）日常辦公用品領用 N Y N Y 各部門：根據(jù)需要提出領用需求 辦公室：月末匯總各部門領用清單 填寫內(nèi)部領用預算清單（一式二聯(lián)）。 客戶： 提出采購 業(yè)務員：是否即時收款和開票 內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后開票并在預算清單上加蓋“款已收”“票已開”章 內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后在預算清單上加蓋“款已收”章 內(nèi)勤：審核無誤后開票并在預算清單上加蓋“票已開”章 主管：審核后在預算清單上簽字批準 倉庫：審核預算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預算清單上加“貨已發(fā)”章 內(nèi)勤：輸入銷售訂 單并在兩聯(lián)預算清單上加蓋“已錄”章 倉庫：審核銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，并打印發(fā)貨單與預算清單配對核銷 業(yè)務員：將商品發(fā)給客戶，沒有收款的取得客戶簽收單 業(yè)務會計：審核銷售預算清單、出庫單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票 業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理 業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理 關聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） （使用請雙擊刪除頁眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 五、 商品贈送流 程 （一）銷售贈送 N Y N Y 業(yè)務員：編制次年商品贈送預算，報部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理：審核商品