【正文】 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 1頁 采購管理相關流程 ? 物資采購流程 ? 設備采購流程 ? 備件備品采購流程 ? 勞保用品、辦公用品采購流程 ? 驗收入庫流程 ? 原料質(zhì)量抽檢流程 ? 付款審批流程 ? 物料、設備入庫管理流程 ? 供應商管理流程 ? 標準采購合同管理流程 ? 采購合同變更流程 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 2頁 釀酒公司 供應處采購科 釀酒公司 供應處 酒業(yè)公司財務部釀酒財務 物資采購 計劃 是否簽定合同 否 物資需求計劃表 物資消耗定額計劃表 直接采購 釀酒公司 供應處生產(chǎn)調(diào)度 物資采購 計劃 供應處長審核 驗收入庫流程 采購過程跟蹤、協(xié)調(diào) 庫存資料 儲備定額 物資采購情況記錄 物資采購情況記錄 提出物資消耗計劃 提出物資采購計劃 采購合同 按合同付款 采購合同 采購合同 使用部門 提出物資需求計劃表 選擇供應商 簽定采購合同 供應處長審核 確定采購最高限價 采購合同歸檔 合同檔案 領導審核 是 物資采購流程 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 3頁 釀酒公司 供應處采購科 釀酒公司 供應處生產(chǎn)調(diào)度 酒業(yè)公司 財務部釀酒財務 設備需求表 設備購置計劃 詢價或招標 協(xié)調(diào)物資設備部和使用單位進行評審 使用單位 設備采購計劃 評價意見 組織提出設備規(guī)格、技術要求或技術方案 供應處處長審批 驗收入庫流程 供應商的 技術方案和報價 談判并 簽定采購合同 按合同付款 更新供應商檔案 供應商檔案 確定采購限價 合同歸檔 合同檔案 設備采購計劃 供應商的 技術方案和報價 是否簽定合同 直接采購 否 是 設備采購流程 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 4頁 釀酒公司 XXX酒廠設備管理 員 釀酒公司 供應處采購科 釀酒公司設備處 財務部 是否簽定合同 否 是 供應商檔案 根據(jù)維修和設備保養(yǎng) 的需要提出備品備件 需求表 匯總提出 采購申請 備品備件消耗報表 備品備件庫存表 提出備品備件 采購計劃 選擇供應商 直接采購 付款 驗收入庫流程 簽訂標準 采購合同 備品備件采購 計劃 處長審批 備品備件采購 計劃 確定采購 限價 領導審批 合同 合同 合同 采購過程 跟蹤、協(xié)調(diào) 采購情況記錄 采購情況記錄 采購合同歸檔 合同檔案 處長審批 030101F03 備件備品采購流程 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 5頁 釀酒公司 供應處采購科 酒業(yè)公司財務部 勞保用品、辦公用品采購計劃 直接采購 酒業(yè)公司 行政部辦公室 行政部 長審核 驗收入庫流程 采購過程跟蹤、協(xié)調(diào) 采購情況記錄 采購情況記錄 匯總需求計劃 提出采購計劃 使用部門 提出勞保用品、辦公用品需求計劃表 選擇供應商 供應處處長審核 確定采購限價 編制需求計劃 財務規(guī)定 是否簽定合同 簽定采 購合同 采購合同 采購合同 采購合同 付款 合同歸檔 合同檔案 供應處處長審核 否 是 勞保用品、辦公用品采購流程 勞保用品、辦公用品采購計劃 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 6頁 釀酒公司 供應處采購科 釀酒公司 供應處倉庫 釀酒公司 技術處 酒業(yè)公司 財務部釀酒財務 按定單接收物料，存放于待檢區(qū) 下達檢驗通知單 是否合格 是 否 檢驗通知單 按檢驗標準會同使用部門對物料進行檢驗 檢驗報告 檢驗報告 檢驗報告 移入存放區(qū)，開入庫單 入庫單 入庫單 入庫單 與供應商進一步交涉，進行更換或退貨處理 更新供應商檔案 驗收入庫流程 更新物料暫存記錄 更新庫存記錄 更新財務庫存帳 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 7頁 釀酒公司 供應處 釀酒公司 供應處采購科 釀酒公司 技術處 對采購申請進行分析 采購計劃 對規(guī)格、型號和數(shù)量是否有疑問 是 否 詢價、匯總供應商的技術指標和報價 提出明確的采購信息 產(chǎn)品到貨，移交庫房 檢驗 是否合格 是 否 與供應商進行協(xié)商退換貨物 對所采購物資、設備的意見 確定供應商 檢驗標準 通知供應處驗收 更新供應商檔案 考核意見 改進工作質(zhì)量 通知技術處檢驗或直接驗收 原料質(zhì)量抽檢流程 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 8頁 合同 合同執(zhí)行情 況記錄 采購科科長審核并開付款通知單 付款通知單 付款通知單 合同風險評 估表 審核 大額款項是否需總經(jīng)理審批 付款 審批 供應處處長審核 釀酒公司 供應處采購科 酒業(yè)公司 財務部 酒業(yè)公司 副總經(jīng)理 付款通知單 采購員填付款 申請單 付款審批流程 是 否 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 9頁 釀酒公司 供應處采購科 釀酒公司 供應處倉庫 酒業(yè)公司 財務部釀酒財務 否 在倉庫中劃分倉位，對倉庫和倉位進行編號管理 對每種物料設置指定的存放倉庫與倉位 是否合格 是 簽訂合同與下發(fā)訂單 采購合同與訂單 采購合同與訂單 按對照采購合同與訂單接收物料入庫 記物料暫存記錄 原材料質(zhì)量抽檢流程 與供應商協(xié)商解決 入庫單 入庫單 入庫單 更新物料暫存記錄 更新庫存記錄 更新財務庫存帳 采購合同與訂單 存放于倉庫待檢區(qū)域 通知技術處檢驗 檢驗單 檢驗單 將存放待檢區(qū)內(nèi)的檢驗后的材料移入存放區(qū)開入庫單 釀酒公司 供應處 物料、設備入庫管理流程 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 10頁 供應商產(chǎn)品評價意見表 建立更新供應商檔案 供應商檔案 供應商評價準則 供應商檔案 供應交易資料 供應商基本資料 制定供應商評價準則 供應處主管副總經(jīng)理審批 評估供應商 不合格供應商 長期供應商 通知取消資格 供應處處長審核 更新供應商檔案 協(xié)商長期供應條款 酒業(yè)公司財務部 釀酒公司供應處 /使用部門 /技術處 釀酒公司 供應處采購科 釀酒公司 副總經(jīng)理 供應商管理流程 是否合格 否 是 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 11頁 釀酒公司 供應處采購科 公司法律顧問 簽約 標準采購合同文本 針對不同種類的采購類型的業(yè)務需要制定標準的采購合同 供應處處長審批 公司法律顧問審核 處長審核修改后的合同 與供應商洽談 是否批準 是否同意 是 是 否 對合同的合法性和法律保障提出意見 對合同條款的修改提出法律意見 對合同的條款根據(jù)需要修改 是否合格 是 對合同條款的修改進行審核 是否同意 是 否 否 補充標準采購合同 否 合同歸檔 合同檔案 標準采購合同管理流程 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 12頁 供應商 釀酒公司 供應處采購科 使用部門 相關職能部門 法律顧問 修改合同 供應處處長審批 執(zhí)行合同 提出變更要求 協(xié)商 是否終止合同 提出變更要求 終止合同 是否批準 使用部門 /相關職能部門確認 公司法律顧問審核 是 否 是否批準 是 否 是 否 對合同更改的意見 對合同更改的通知 合同執(zhí)行情況記錄 與客戶簽定標準采購合同 修改后的合同 修改后的合同 采購合同變更流程 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 13頁 生產(chǎn)運作管理相關流程目錄 ? 葡萄原料進廠加工管理流程 ? 訂單生產(chǎn)流程 ? 生產(chǎn)調(diào)度管理流程 ? 品質(zhì)管理制度制定流程 ? 生產(chǎn)車間現(xiàn)場品質(zhì)管理流程 ? 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計與分析流程 ? 技術品質(zhì)難題處理流程 ? 工藝流程及工藝指標管理流程 ? 工藝技術管理流程 ? 生產(chǎn)車間技術管理流程 ? 品質(zhì)控制流程 ? 酒業(yè)公司研發(fā)項目管理流程 ? 釀酒公司新產(chǎn)品開發(fā)流程 ? 生產(chǎn)車間工傷事故處理流程 ? 廠區(qū)出入管理流程 ? 勞動防護用品管理流程 ? 設備安全管理流程 ? 辦公用品計劃管理流程 ?