20xx年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告(doc)-質(zhì)量審查(參考版)
2024-08-22 10:17本頁面
【正文】 填表人：于愛華 2020 年 8 月 30 日條款名稱 部門 條款 號 中國最大管理資源中心 第 8 頁 共 8 頁 。 審核報(bào)告分發(fā)對象： 審核報(bào)告分發(fā)范圍：院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、體系覆蓋的各部門。因此，總體來說，我院質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效，內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)對院質(zhì)量管理體系的整體運(yùn)行無大的影響，有關(guān)條款已經(jīng)和有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了溝通確認(rèn)，審核組也提出了整改意見，供各部門參考。 5 第 3頁 共 3頁 對管理體系的評價及結(jié)論：（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）： 質(zhì)量體系運(yùn)行內(nèi)審結(jié)果表明，我院 2020A/1 版 質(zhì)量管理體系 文件基本符合GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求 ,適合我院實(shí)際情況，各部門在日常工作中總體上能按照文件規(guī)定要求開展質(zhì)量管理， 日常管理工作的過程控制意識得到明顯提高，管理工作也逐步規(guī)范化，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的服務(wù)意識得到明顯加強(qiáng)，并建立了 糾正、預(yù)防不合格和持續(xù)改進(jìn)的工作機(jī)制。 一、審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)主要集中在以下幾個方面： 部門對標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的學(xué)習(xí)還不夠到位，致使實(shí)際工作與體系要求不相符； 個別部門文件清單缺少法律法規(guī)部分，記錄清單還 存在缺項(xiàng)、漏項(xiàng)等現(xiàn)象； 對“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”、“監(jiān)視和測量裝置的控制”、“過程的監(jiān)視和測量”以及“數(shù)據(jù)分析”等條款的過程控制尚有待加強(qiáng)，并須留下相應(yīng)作證記錄； 各部門建立質(zhì)量目標(biāo)，但部分單位對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況提供不出考核證據(jù)； 院最終科研成果的交付、交付后的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)及成果保密等意識還比較薄弱，并缺乏有效防護(hù)措施。按單位不符合項(xiàng)最多的為 3項(xiàng)，最少的為 0 項(xiàng)。末次會議上聘請的審核專家提出了有關(guān)審核意見和建議，審核組報(bào)告了審核情況，汪小剛副院長作了總結(jié)講話。審核組采用面談、提問、現(xiàn)場查看、調(diào)閱文件資料等方式，對各部門體系運(yùn)行情況進(jìn)行了全面的檢查，對提交的文件資料進(jìn)行了認(rèn)真審核，對以前審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對 2020 年管理評審提出的問題落實(shí)情況進(jìn)行了檢查，并對照文件規(guī)
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