20xx年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告(doc)-質(zhì)量審查-免費閱讀
【正文】 糾正措施要求： 各部門對本次審核不合格項要認(rèn)真分析不符合原因，采取糾正措施，要求在 9 月20 日前完成整改。 不符合項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）： 本次審核未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項，一般不符合項 20 個。 審核準(zhǔn)則： GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件以及國家和地方有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 審核日期： 2020 年 8 月 28～ 30 日 受審核部門： 院領(lǐng)導(dǎo)、院辦公室、人事勞動教育處、科研管理與規(guī)劃計劃處、財務(wù)與資產(chǎn)管理處、監(jiān)察與審計處、水資源所、防洪減災(zāi)所、水環(huán)境所、 水利研究所 、 工程抗震研究中心 、 巖土工程研究所 、 結(jié)構(gòu)材料研究所 （研）、 泥沙研究所 、 水力學(xué)研究所 、 遙感中心 、水力機械試驗室、綜合事業(yè)部辦公室、信息網(wǎng)絡(luò)中心、研究生部、標(biāo)準(zhǔn)化 中心。按單位不符合項最多的為 3項，最少的為 0 項。 審核報告分發(fā)對象： 審核報告分發(fā)范圍：院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、體系覆蓋的各部門。因此，總體來說，我院質(zhì)量管理體系運行基本有效，內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項對院質(zhì)量管理體系的整體運行無大的影響，有關(guān)條款已經(jīng)和有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進行了溝通確認(rèn)，審核組也提出了整改意見，供各部門參考。末次會議上聘請的審核專家提出了有關(guān)審核意見和建議，審核組報告了審核情況，汪小剛副院長作了總結(jié)講話。 所覆蓋的產(chǎn)品： 水利水電、火電、核電等相關(guān)行業(yè)科學(xué)（試驗）研究、 技術(shù)開發(fā)與轉(zhuǎn)讓、 技術(shù)咨詢與服務(wù)、儀器設(shè)備 與軟件 開發(fā)、工程監(jiān)測 、工程檢測和專利轉(zhuǎn)讓等 ；研究生教育與博士后管理 。 審核組長： 汪小剛 審核員： 鄧湘漢、李錦秀、彭 靜、邢義川、楊凌麗、劉玉龍、尤建青、李雪萍、 張學(xué)琴、黃詩峰、何 耘、蔡志新、黃麗清、宋 暉、楊月潔、劉春晶、 李 華、陳業(yè)平、于愛華、王劍影、齊 瑩、王建文、王麟貽、朱夢熊、 王孝忠、左宗寬 4 第 2頁 共 3頁 審核過程綜述： 依據(jù) GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，自 2020 年 8 月 28～ 30 日共 3 天 時間，按計劃對全 院進行了 2020 年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系 審核。其分布詳見附件《不符合項匯總表》。 審核報告的附件： 共 2 件，計 20 頁 附件 1：不符合項匯總表 2 頁 附件 2：不符合項報告計 20
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