【正文】 ) 程序 * 是否建立并保持了形成文件的程序以實(shí)施統(tǒng)計(jì)技 術(shù)并控制其應(yīng)用 ? () 統(tǒng)計(jì)工具的選擇 * 在質(zhì)量先期策劃中是否確定了每個(gè)過程適用的統(tǒng)計(jì)工具 , 并包括在控制計(jì)劃中 ? () 基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí) * 必要時(shí) , 變差、控制 (穩(wěn)定性 ) 、能力和過度調(diào)整等概念是否能為整個(gè)組織理解 ? () 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核 . 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 32 頁(yè) 共 32 頁(yè) 。) 是否保 存了培訓(xùn)記錄 ? (。) ** 是否及時(shí)采取了糾正措施 ? () ** 是否進(jìn)行跟蹤審核 , 以記錄和驗(yàn)證糾正措施的有效性 ? (。 ) 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核 要 素 評(píng) 定 人 記 錄 結(jié)果 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付 問 題 評(píng)定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) 搬運(yùn) ** 是否提供了防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的搬運(yùn)方法 ? () 儲(chǔ)存 是否使用指定的儲(chǔ)存場(chǎng)地或庫(kù)房 , 以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì) ? () 對(duì)于指定的儲(chǔ)存場(chǎng)地或庫(kù)房是否規(guī)定了授權(quán)接收和發(fā)放的管理辦法 ? () * 是否按適宜的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存品狀況 , 以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況 ? () * 供方是否采用庫(kù)存管理系統(tǒng) , 以不斷優(yōu)化庫(kù)存周期 , 確保貨物 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 27 頁(yè) 共 32 頁(yè) 周轉(zhuǎn)并減少庫(kù)存量至最低 ? () 包裝 供方是否對(duì)裝箱、包裝和標(biāo)志過程進(jìn)行了必要的控制 , 以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求 ? () ** 適用的顧客包裝標(biāo)準(zhǔn) /指南 (包括服務(wù)件的包裝標(biāo)準(zhǔn) )是否得到遵守 ? () ** 是否建立了一套體系以確保所有發(fā)運(yùn)物料都按顧客的要求進(jìn)行了標(biāo)識(shí) ? () 防護(hù) * 當(dāng)產(chǎn)品受供方控制時(shí) , 是否對(duì)其采取了適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施 ? () 問 題 評(píng)定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) 交付 * 在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后 , 供方是否采取措施保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量 . 當(dāng)合同要求時(shí) , 這種保護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付的目的地 ? () ** 供方是否建立了確保 100%按時(shí)發(fā)貨的管理體系 , 以滿足顧客生產(chǎn)和服務(wù)要求 ? () ** 如果未按照計(jì)劃 100%交付 , 供方是否有采取糾正措施的證據(jù) , 并且與顧客就交付問題的信息進(jìn)行溝通 ? () 供方是否具有一套系統(tǒng)的方法來開發(fā)、評(píng)價(jià)和監(jiān)控符合研制期限的要求 ? () * 供方是否執(zhí)行了滿足顧客交付要求和貨物附加費(fèi)的跟蹤體系 ? () 供方是否按顧客的要求發(fā)運(yùn)所有貨物 , 并采用顧客最新規(guī)定的運(yùn)輸方式、路線和集裝箱 ? () * 供方是否按訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃 ? () 除非顧客放棄此要求 , 供方是否具有接收顧客計(jì)劃通知和發(fā)運(yùn)時(shí)間的計(jì)算器系統(tǒng) ? () * 除非顧客放棄此要求 , 供方是否具有裝運(yùn)前通知顧客的計(jì)算器系統(tǒng) ? () * 一旦在線系統(tǒng)發(fā)生故障 , 供方是否有備用方法 ? () 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 28 頁(yè) 共 32 頁(yè) 供方是否驗(yàn)證了所有裝運(yùn)提前通知 (ASNs)是否符合裝運(yùn)文件及標(biāo)識(shí)的要求 ? () 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核 . 要 素 評(píng) 定 人 記 錄 結(jié)果 質(zhì)量記錄的控制 問 題 評(píng)定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) * 是否保存了質(zhì)量記錄以證明質(zhì)量體系運(yùn)行有效并滿足規(guī)定要求 ? () * 受控的質(zhì)量記錄是否包括有關(guān)分承包方的質(zhì)量記錄 ? () * 是否所有的質(zhì)量記錄都清晰并易于檢索 , 儲(chǔ)存在適宜的環(huán)境中以防止變質(zhì)、損壞和丟失 ? () 是否規(guī)定并保持了質(zhì)量記錄的保存期限 ? () ** 合同要求時(shí) , 質(zhì)量記錄是否可提供給顧客評(píng)價(jià)時(shí)查閱 ? () 記錄的保存 * 下列記錄是否最少保存 : 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工 裝記錄、采購(gòu)訂單和修改的保存時(shí)間應(yīng)為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)有效期加上一個(gè)日歷年 ? 質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄應(yīng)在其產(chǎn)生的當(dāng)年再加上一個(gè)日歷年中保留 ? 內(nèi)部審核和管理評(píng)審記錄應(yīng)保留三年 ? () * 是否有證據(jù)證明質(zhì)量記錄的處置符合記錄保存的要求 ? () 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核 . 要 素 評(píng) 定 人 記 錄 結(jié)果 內(nèi)部質(zhì)量審核 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 29 頁(yè) 共 32 頁(yè) 問 題 評(píng)定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) ** 供方是否按計(jì)劃進(jìn) 行內(nèi)部質(zhì)量體系審核 ? () ** 內(nèi)部審核是否按照活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來安排日程計(jì)劃 ? (。 拒收或報(bào)廢 ? () 要求時(shí) , 使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品 , 是否向顧客提出了讓步申請(qǐng) ? ( ) 是否記錄了接收的不合格品及其返修情況 , 以說明不合格品實(shí)際狀況 ? ( ) ** 對(duì)于反修和 /或返工后的產(chǎn)品是否按照質(zhì)量計(jì)劃 (控制計(jì)劃 )和 /或形成文件的程 序進(jìn)行重新檢驗(yàn)和 /或試驗(yàn) ? () * 供方是否對(duì)不合格品進(jìn)行定量化和分析 , 根據(jù)優(yōu)先程度測(cè)定減少不合格品的計(jì)劃并進(jìn)行跟蹤 ? () 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 24 頁(yè) 共 32 頁(yè) 問 題 評(píng)定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) 返工產(chǎn)品的控制 * 有關(guān)操作者在工作場(chǎng)所是否易于得到并使用返工指導(dǎo)書 ? () 可見到返工痕跡的產(chǎn)品在用于服務(wù)前是否得到顧客維修零件部門的批準(zhǔn) ? () 經(jīng)工程批準(zhǔn)的產(chǎn)品的授權(quán) * 當(dāng)產(chǎn)品或過程與現(xiàn)行的生產(chǎn)批準(zhǔn)程序 (PPAP)不同時(shí) , 供方是否得到顧客的授權(quán)批準(zhǔn) ? () 供方是否保存了工程批準(zhǔn)的產(chǎn)品授權(quán) (EAPAs)的期限和數(shù)量的記錄 ? () 當(dāng)授權(quán)期滿時(shí) , 能否確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求 ? () 被批準(zhǔn)的物料裝運(yùn)時(shí) , 是否在每個(gè)集裝箱上都作了適當(dāng)標(biāo)識(shí) ? () 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核 中國(guó)最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 25 頁(yè) 共 32 頁(yè) 要 素 評(píng) 定 人 記 錄 結(jié)果 糾正和預(yù)防措施 問 題 評(píng)定人記錄 – 實(shí)施證據(jù) 總則 ** 為消除實(shí)際或潛在的不合格原因 , 是否采取了適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施 ? () 由糾正或預(yù)防措施所引起的形成文件的程序的更改是否得到執(zhí)行并記錄 ? () ** 當(dāng)內(nèi)部或外部出現(xiàn)不合格時(shí) , 供方是否采取了有效的解決問題的方法 ? () 供方是否按照顧客規(guī)定的方法對(duì)外部出現(xiàn)的不合格做出反應(yīng) ? () 如適用 , 供方在其糾正和預(yù)防措 施過程中是否采用了適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù) ? () 糾正措施 ** 糾正措施程序是否包括有效地處置顧客的報(bào)怨和不合格報(bào)告 ? () 糾正措施程序是否包括調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因 , 并記錄調(diào)查結(jié)果 ? (。 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收 。 過程不穩(wěn)定或過程能力不足 。 * 適當(dāng)?shù)耐悘S家 (趕超目標(biāo) )。 ) 業(yè)務(wù)計(jì)劃 ** 供方是否制定了正式的形成文件的全面的業(yè)務(wù)計(jì)劃 , 包括短期和長(zhǎng)期目標(biāo)和計(jì)劃 ? () 業(yè)務(wù)計(jì)劃是否屬受控文件 ? () 目標(biāo)和計(jì)劃是否是在對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品和汽車行業(yè)內(nèi)外同類廠家進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上制定的 ? () * 是否有適當(dāng)?shù)姆椒▉泶_定當(dāng)前以及未來顧客的期望 ? () 供方是否具有客觀的程序來確定收集 信息的范圍以及信息 (顧客期望和顧客滿意 ) 收集的頻次和方法 ? (。 (H)PS—9336)? 供方是否具備 PS7300標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)知識(shí) ? 除非另有規(guī)定 , 是否每年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核 ? * 除非另有規(guī)定 , 是否所有新產(chǎn)品和現(xiàn)行產(chǎn)品在每個(gè)車型年至少進(jìn)行一次設(shè)計(jì)確認(rèn) /生產(chǎn)驗(yàn)證 ? * 對(duì)所有不合格是否都完成了克萊斯勒的 7步報(bào)告 ? 是否所有的外觀項(xiàng)目都經(jīng)克萊斯勒的設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn) ? 供方是否熟悉克萊斯勒在包裝、發(fā)運(yùn)和標(biāo)識(shí)方面的要求 ? 對(duì)于確定為高風(fēng)顯或難于生產(chǎn)的所有產(chǎn)品是否在 12月或更長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行一次過程認(rèn)定 ? * 對(duì)于所有中、低風(fēng)險(xiǎn)的零件 , 供方是否執(zhí)行了過程認(rèn)定 ? 在建立 C1 之前 , 過程認(rèn)定 (PSO)是否完成 ? 是否有證據(jù)證明在提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 (PPAP)前 , 過程認(rèn)定(PSO)已得到批準(zhǔn) ? * 在原材料、過程和 /或生產(chǎn)場(chǎng)所發(fā)生更改之前