【正文】 ) 程序*是否建立并保持了形成文件的程序以實施統(tǒng)計技術(shù)并控制其應(yīng)用?() 統(tǒng)計工具的選擇*在質(zhì)量先期策劃中是否確定了每個過程適用的統(tǒng)計工具, 并包括在控制計劃中?() 基礎(chǔ)統(tǒng)計概念知識*必要時, 變差、控制(穩(wěn)定性) 、能力和過度調(diào)整等概念是否能為整個組織理解?()供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核.33 / 33。)是否保存了培訓(xùn)記錄?(。)**是否及時采取了糾正措施?()**是否進(jìn)行跟蹤審核, 以記錄和驗證糾正措施的有效性?(。 ) 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核要 素評 定 人 記 錄結(jié)果 搬運、儲存、包裝、防護(hù)和交付問 題評定人記錄 – 實施證據(jù) 搬運 **是否提供了防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的搬運方法?() 儲存 是否使用指定的儲存場地或庫房, 以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)? ()對于指定的儲存場地或庫房是否規(guī)定了授權(quán)接收和發(fā)放的管理辦法?() *是否按適宜的時間間隔檢查庫存品狀況, 以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況?()*供方是否采用庫存管理系統(tǒng), 以不斷優(yōu)化庫存周期, 確保貨物周轉(zhuǎn)并減少庫存量至最低?() 包裝供方是否對裝箱、包裝和標(biāo)志過程進(jìn)行了必要的控制, 以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求?()**適用的顧客包裝標(biāo)準(zhǔn)/指南(包括服務(wù)件的包裝標(biāo)準(zhǔn))是否得到遵守?()**是否建立了一套體系以確保所有發(fā)運物料都按顧客的要求進(jìn)行了標(biāo)識?() 防護(hù)*當(dāng)產(chǎn)品受供方控制時, 是否對其采取了適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施?()問 題評定人記錄 – 實施證據(jù) 交付*在最終檢驗和試驗后, 供方是否采取措施保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量. 當(dāng)合同要求時, 這種保護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付的目的地?()**供方是否建立了確保100%按時發(fā)貨的管理體系, 以滿足顧客生產(chǎn)和服務(wù)要求?()**如果未按照計劃100%交付, 供方是否有采取糾正措施的證據(jù), 并且與顧客就交付問題的信息進(jìn)行溝通?()供方是否具有一套系統(tǒng)的方法來開發(fā)、評價和監(jiān)控符合研制期限的要求?()*供方是否執(zhí)行了滿足顧客交付要求和貨物附加費的跟蹤體系? ()供方是否按顧客的要求發(fā)運所有貨物, 并采用顧客最新規(guī)定的運輸方式、路線和集裝箱?()*供方是否按訂單制定生產(chǎn)計劃?()除非顧客放棄此要求, 供方是否具有接收顧客計劃通知和發(fā)運時間的計算器系統(tǒng)? ()*除非顧客放棄此要求, 供方是否具有裝運前通知顧客的計算器系統(tǒng)?()*一旦在線系統(tǒng)發(fā)生故障, 供方是否有備用方法?()供方是否驗證了所有裝運提前通知(ASNs)是否符合裝運文件及標(biāo)識的要求?() 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核.要 素評 定 人 記 錄結(jié)果 質(zhì)量記錄的控制問 題評定人記錄 – 實施證據(jù)*是否保存了質(zhì)量記錄以證明質(zhì)量體系運行有效并滿足規(guī)定要求?()*受控的質(zhì)量記錄是否包括有關(guān)分承包方的質(zhì)量記錄?()*是否所有的質(zhì)量記錄都清晰并易于檢索, 儲存在適宜的環(huán)境中以防止變質(zhì)、損壞和丟失?()是否規(guī)定并保持了質(zhì)量記錄的保存期限?()**合同要求時, 質(zhì)量記錄是否可提供給顧客評價時查閱?() 記錄的保存*下列記錄是否最少保存: 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購訂單和修改的保存時間應(yīng)為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)有效期加上一個日歷年?質(zhì)量運行狀態(tài)記錄應(yīng)在其產(chǎn)生的當(dāng)年再加上一個日歷年中保留?內(nèi)部審核和管理評審記錄應(yīng)保留三年?()*是否有證據(jù)證明質(zhì)量記錄的處置符合記錄保存的要求?()供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核.要 素評 定 人 記 錄結(jié)果 內(nèi)部質(zhì)量審核問 題評定人記錄 – 實施證據(jù)**供方是否按計劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核?()**內(nèi)部審核是否按照活動的實際情況和重要性來安排日程計劃?(。 拒收或報廢? ()要求時, 使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品, 是否向顧客提出了讓步申請?( ) 是否記錄了接收的不合格品及其返修情況, 以說明不合格品實際狀況?( )**對于反修和/或返工后的產(chǎn)品是否按照質(zhì)量計劃(控制計劃)和/或形成文件的程序進(jìn)行重新檢驗和/或試驗? ()*供方是否對不合格品進(jìn)行定量化和分析, 根據(jù)優(yōu)先程度測定減少不合格品的計劃并進(jìn)行跟蹤?()問 題評定人記錄 – 實施證據(jù) 返工產(chǎn)品的控制 *有關(guān)操作者在工作場所是否易于得到并使用返工指導(dǎo)書?()可見到返工痕跡的產(chǎn)品在用于服務(wù)前是否得到顧客維修零件部門的批準(zhǔn)?() 經(jīng)工程批準(zhǔn)的產(chǎn)品的授權(quán) *當(dāng)產(chǎn)品或過程與現(xiàn)行的生產(chǎn)批準(zhǔn)程序(PPAP)不同時, 供方是否得到顧客的授權(quán)批準(zhǔn)?()供方是否保存了工程批準(zhǔn)的產(chǎn)品授權(quán)(EAPAs)的期限和數(shù)量的記錄?()當(dāng)授權(quán)期滿時, 能否確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求?()被批準(zhǔn)的物料裝運時, 是否在每個集裝箱上都作了適當(dāng)標(biāo)識?() 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進(jìn)行審核要 素評 定 人 記 錄結(jié)果 糾正和預(yù)防措施問 題評定人記錄 – 實施證據(jù) 總則 **為消除實際或潛在的不合格原因, 是否采取了適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施? ()由糾正或預(yù)防措施所引起的形成文件的程序的更改是否得到執(zhí)行并記錄? ()**當(dāng)內(nèi)部或外部出現(xiàn)不合格時, 供方是否采取了有效的解決問題的方法? () 供方是否按照顧客規(guī)定的方法對外部出現(xiàn)的不合格做出反應(yīng)? ()如適用, 供方在其糾正和預(yù)防措施過程中是否采用了適當(dāng)?shù)姆厘e技術(shù)? () 糾正措施**糾正措施程序是否包括有效地處置顧客的報怨和不合格報告? ()糾正措施程序是否包括調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因, 并記錄調(diào)查結(jié)果?(。 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收。 過程不穩(wěn)定或過程能力不足。* 適當(dāng)?shù)耐悘S家(趕超目標(biāo))。 ) 業(yè)務(wù)計劃**供方是否制定了正式的形成文件的全面的業(yè)務(wù)計劃, 包括短期和長期目標(biāo)和計劃?()業(yè)務(wù)計劃是否屬受控文件?()目標(biāo)和計劃是否是在對競爭產(chǎn)品和汽車行業(yè)內(nèi)外同類廠家進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上制定的?()*是否有適當(dāng)?shù)姆椒▉泶_定當(dāng)前以及未來顧客的期望? ()供方是否具有客觀的程序來確定收集信息的范圍以及信息(顧客期望和顧客滿意)收集的頻次和方法? (。 (H)PS—9336)?供方是否具備PS7300標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)知識?除非另有規(guī)定, 是否每年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核?*除非另有規(guī)定, 是否所有新產(chǎn)品和現(xiàn)行產(chǎn)品在每個車型年至少進(jìn)行一次設(shè)計確認(rèn)/生產(chǎn)驗證?*對所有不合格是否都完成了克萊斯勒的7步報告?是否所有的外觀項目都經(jīng)克萊斯勒的設(shè)計部門批準(zhǔn)?供方是否熟悉克萊斯勒在包裝、發(fā)運和標(biāo)識方面的要求?對于確定為高風(fēng)顯或難于生產(chǎn)的所有產(chǎn)品是否在12月或更長時間進(jìn)行一次過程認(rèn)定?*對于所有中、低風(fēng)險的零件, 供方是否執(zhí)行了過程認(rèn)定?在建立C1 之前, 過程認(rèn)定(PSO)是否完成?是否