如何編寫質(zhì)量體系文件-品質(zhì)管理(參考版)
2024-08-21 16:09本頁(yè)面
【正文】 修改到第 5 次時(shí)換版（有重大修改可提前換版） 。 九 . 質(zhì)量記錄表格 1. 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)提到的 21處記錄要評(píng)審是否必須采用； 2. 表格應(yīng)規(guī)范 ,統(tǒng)一風(fēng)格 3. 表格內(nèi)容應(yīng)充實(shí) ,填寫的內(nèi)容有針對(duì)性 十、質(zhì)量體系文件的編號(hào)（示例）： 1. 體系文件根據(jù)發(fā)放分?jǐn)?shù)進(jìn)行編號(hào) 分發(fā)號(hào) :在受控章里標(biāo)注分發(fā)序號(hào)，用 0 0 …… 標(biāo)注，并在文件分發(fā)記錄中記錄。 五． 材料庫(kù)存盤點(diǎn)及報(bào)表 每月月底倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)庫(kù)存布料，輔料進(jìn)行盤點(diǎn)，并根據(jù)本月收，發(fā)，存數(shù)據(jù)填寫月報(bào)表，交由公司 財(cái)務(wù)部。 （ 2） 標(biāo)識(shí)應(yīng)保管好，避免遺失破損。 （ 6） 倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地應(yīng)定時(shí)搞好環(huán)境衛(wèi)生。 （ 4） 原材料存放 要嚴(yán)格分區(qū)域，標(biāo)識(shí)清楚。 （ 2） 輔料按其種類分類放置。 （ 2） 倉(cāng)管人員如發(fā)現(xiàn)來(lái)料淋濕，色差，抽紗，破洞，經(jīng)緯不符，布料有污跡，應(yīng)立即報(bào)告廠長(zhǎng)處理。為進(jìn)一步明確倉(cāng)管人員的職責(zé)，權(quán)限，特制定本規(guī)定，希倉(cāng)管人員及相關(guān)人員共同遵守。 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》 《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 《觀察項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)審核查表》 《不符合項(xiàng)分布表》 《會(huì)議簽到表》 八 . 第三層文件的編制要求 “三 ”、 “四 ”、 “五 ”條款要求； 。并將其提交給管理者代表審批。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與部門主管進(jìn)行溝通處理。 實(shí)施糾正及跟蹤驗(yàn)證 《不符合項(xiàng)報(bào)告》中所指出的存在問(wèn)題，由責(zé)任部門主管負(fù)責(zé)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》組織制定相應(yīng)糾正和預(yù)防措施并記入《不符合項(xiàng)報(bào)告》中。 總結(jié)會(huì)： 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集審核組成員及被審核部門負(fù)責(zé)人召開審核總結(jié)會(huì)。 C：觀察項(xiàng) ——程序文件實(shí)施沒能取得預(yù)期效果和需引起注意的某項(xiàng)活動(dòng)。 審核員通過(guò)提問(wèn)、 觀察、抽查記錄、檢查或檢測(cè)產(chǎn)品等方法對(duì)體系 審核員應(yīng)以下述規(guī)則判斷不符合項(xiàng)： A：嚴(yán)重不符合項(xiàng) ——質(zhì)量活動(dòng)嚴(yán)重不符合 ISO—9002標(biāo)準(zhǔn)要求或可能導(dǎo)致系統(tǒng)失效。 審核實(shí)施 見面會(huì) :現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)開始前由審核組與各相關(guān)部門主管開一個(gè)簡(jiǎn)短的見面會(huì)，對(duì)本次審核的事項(xiàng)進(jìn)行交代和再次確認(rèn)。獲得批準(zhǔn)后，審
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