【正文】 5. 支持性文件 《質量記錄的控制程序》 HER QM QP 403 《產品實現的策劃控制程序》 HER QM QP 701 《關于產品銷售及退貨程序》 HER SD WI 701 6. 相關記錄 《合同（或訂單）的評審記錄》 HER SD QR 505 《國際業(yè)務訂單》 HER SD QR 501 《國內業(yè)務訂單》 HER SD QR 50。與顧客的溝通由市場營銷部及國際貿 易部統(tǒng)一歸口管理。 c. 顧客反饋，包括顧客抱怨。 b. 顧客查詢、合同或訂單的處理、合同或訂單的修改。市場營銷部及國際貿易部應向顧客報告。品質管理部負責保存作為檢驗標準的樣品。 顧客的財產 1）顧客提供的財產（如：圖紙、工藝要求、技術標準、計算 機軟件、專利專有技術和配套件、材料、輔料、工裝等）均應作出明確標識并實行專管專用控制，妥善保管做到不遺失，不泄密。 對于生產經營部已確認的訂單，由于本公司的原因導致的交貨期和數量的變更，生產經營部應及時填寫《內部工作聯絡單》通知國際貿易部或市場銷售部，同時注明變更原因、變更后的交貨期和數量，由國際貿 易部或市場銷售部通知顧客進行確認。 合同的更改 如合同的更改是由顧客提出的，而更改內容僅牽涉到交貨期、數量，由國際貿易部或市場營銷部填寫《國際業(yè)務訂單變更通知單》或《（內銷）訂單更改通知單》由部門負責人或部門負責人的授權人簽字批準后交給生產經營部進行評審，確定交貨期與數量 ，并在《國際業(yè)務訂單變更通知單》或《（國內）業(yè)務訂單更改通知單》注明評審結果 , 由部門負責人簽字后及時反饋至市場營銷部或國際貿易部。 ◎ 對成本和利潤進行核算。 ◎ 要衡量本公司的設計、工藝和檢測能力。 d. 品質管理部根據工程技術部的技術質量要求，制定相應的檢驗標準，及時對生產的產品進行監(jiān)控、測試。 b. 工程技術部及時整理生產所需的工藝文件、作業(yè)指導書、技術指標要求，按《產品實現的策劃控制程序》進行質量策劃，并寫出“質量計劃”分發(fā)給相關部門。 d. 生產經營部結合庫存情況、設備、人員狀況，需采購的產品應及時組織貨源，合理組織生產，及時滿足顧客需要。 b. 若無現貨，由市場營銷部或國際貿易部及時準確填寫《國際業(yè)務訂單》或《國內業(yè)務訂單》，如：目的港、訂單來源、產品名稱、型號、規(guī)格、數量、單位、交貨日期的 要求等 ,交生產經營部評審，確定生產及交付時間，并在《國際業(yè)務訂單》或《國內業(yè)務訂單》上注明評審結果 , 由部門負責人簽字后及時反饋至國際貿易部或市場營銷部，再由市場營銷部或國際貿易部負責人或部門負責人的授權人簽字批準生效后 , 通知顧客是否接受訂單或作相應的修改。新產品或有特殊要求的產品屬特殊產品。在產品樣本中已有的定型產品，或以前曾經生產過的產品。 應記錄評審結果，見《質量記錄控制程序》。 b. 對于口頭訂單，在接受前，顧客要求得到確認。 b. 在服務、交付、維修保障、更換或退貨等方面的要求。 c. 顧客的特殊要求。 a. 應明確以下要求：產品功能、安全性、可靠性、操作方便性、外觀、價格和使用的適應性。 生產經營部負責顧客提供原材料、工裝等實物的保管。 工程技術部、生產經營部、品質管理部參與產品要求的評審，確保本部門相關任務能按合同要求如期完成。 2. 適用范圍 本程序適用于對顧客要求的識別，明確合同或訂單的評審、顧客財產及與顧客溝通、客戶退貨處理等活動的控制。 5. 支持性文件 《技術文件控制程序》 HER QM QP 402 《質量記錄控制程序》 HER QM QP 403 6. 相關記錄 《質量計劃實施情況檢查表》 HER QM QR 501 HER ZJ 頁碼： 頁 擬制： 審核： 批準 /日期： 22 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 702 標題： 與顧客有關過程的控制程序 版本： B/1 頁碼： 1/3 1. 目的 對顧客有關的過程實施系統(tǒng)管理，通過滿足 顧客要求和期望，以贏得顧客滿意。質量計劃中的規(guī)定的要求一旦完成后，質量計劃自動終止，當質量計劃的內容通過實施證明適用于常規(guī)產品時，可作為修改質量 體系程序的參考材料和完善質量體系的補充材料。 質量計劃的修訂與保存 質量計劃的調整與修訂 質量計劃實施中的更改由有關部門向工程技術部提出，經工程技術部審核，報總經理批準后實施。 質量計劃的實施與驗證 各部門按確定的工作職責和質量計劃的有關要求，安排本部門工作進度并組織實施。 HER ZJ 頁碼： 頁 擬制： 審核： 批準 /日期： 21 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 701 標題： 產品實現的策劃控制程序 版本： B/1 頁碼： 2/2 質量計劃的發(fā)放 質量計劃的有關文件是質量體系的受控文件，應按照 《 技術 文件控制程序》的規(guī)定發(fā)放和管理。 質量計劃的內容可根據項目的不同，在 的基礎上增加或減少。 g. 確定驗證、檢驗的方法、項目、合理配置檢驗器具。 e. 需配置的資源。 c. 明確計劃各階段中每一項工作的責任部門或責任人。 質量計劃的內容 質量計劃的內容包 括： a. 應達到的質量目標或技術要求。 質量計劃的格式無固定的要求，凡是能滿足對特定產品、項目或合同（訂單）明確地做出規(guī)定和要求的格式均可采用。 質量計劃可以是一組文件的組合。 同一產品（項目或合同）的各個質量計劃可分階段制定，但應相互連貫和協調一致。應著重對新增加的特殊要求做出具體規(guī)定，并予以優(yōu)先執(zhí)行。 質量計劃編制的基本要求 所有質量計劃均應符合公司的質量方針和政策，應成為質量手冊的支持性文件之一。 4. 程序 質量計劃的編制 市場營銷部或國際貿易部要求工程技術部組織對特定產品、項目或合同（訂單）進行評審，工程技術部應負責組織相關部門針對特定產品、項目或合同 （訂單）進行質量策劃，并編制質量計劃，在該產品投產前下發(fā)相關部門。 總經理批準質量計劃，工程技術部負責對實施計劃的效果進行監(jiān)督、驗證。 2. 適用范圍 本程序文件適用于特定的產品、項目或合同（訂單）的編寫、實施和控制。 4． 7． 2 辦公室將員工參加培訓的情況及考核結果記錄在《員工培訓記錄》上。 4． 6． 3 司機、計量員、電工、行車工需取國家權威機構相應的證書。 4． 6 培訓考核與資格認可 4． 6． 1 基礎培訓由辦公室考核，崗位基礎培訓由部門負責人考核，其它內部實施的培訓由實施部門組織必要的考核。 HER ZJ 頁碼： 頁 擬制： 審核： 批準 /日期： 19 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 604 標題： 員工培訓工作程序 版本： B/1 頁碼： 2/2 4． 5． 4 特殊崗位人員培訓 A、 特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位的技術負責人負責培訓，培訓合格后方能上崗。 4． 5． 2 在崗人員培訓按培訓計劃，每年應對在崗人員進行全面的崗位技能培訓。 4． 5 培訓的實施 4． 5． 1 新進員工培訓包括基礎培訓及崗位培訓。 各部門負責人提出相應的培訓要求以配合辦公室制定好《季度培訓計劃》。 4． 2． 3 委托有關單位培訓。 4． 2 培訓方式 4． 2． 1 公司內組織學習、案例討論、技術操作示范、在崗培訓。其他員工要學習 ISO9001 的基礎知識。 程序 4． 1 培訓對象和內容 4． 1． 1 基礎培訓包括公司概括、廠紀廠規(guī)、公司的質量方針目標、質量意識、 ISO9001 知識、安全作業(yè)等內容。 3． 3 工程技術部負責工藝、技術要求的培訓。 職責 3． 1 辦公室負責培訓計劃的制定、審批、保管培訓記錄，編制《季度培訓計劃》，按排并監(jiān)督培訓效果。 5. 支持性文件 5． 1《設備事故管理工作制度》 5． 2《設備日常定期維護保養(yǎng)規(guī)定》 5． 3《設備操作規(guī)程》 6. 相關記錄 6． 1《訂購單》 HER MP QR 750 6． 2《采購申請單》 HER MP QR 751 6． 3《設備分類臺帳》 HER MP QR 770 6． 4《機床維護保養(yǎng)記錄表》 HER MP QR 620 6． 5《維 修任務書》 HER MP QR 722 6． 6《設備維修記錄單》 HER MP QR 723 6． 7《固定資產出售與報廢單》 HER MP QR 721 6． 8《設備驗收單》 HER MP QR 766 6． 9《設備事故處理報告單》 HER PP QR 622 HER ZJ 頁碼： 頁 擬制： 審核： 批準 /日期： 18 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 604 標題： 員工培訓工作程序 版本： B/1 頁碼： 1/2 目的 對從事影響質量的工作人員進行培訓，保證所受培訓的人員滿足有關工作的規(guī)定要求。 4． 9． 2 培訓工作在本單位進行的，由本單位負責人安排相關人員進行培訓，考核。 4． 8． 5 對閑置、報廢的設備進行標識。 4． 8． 3 閑置設備要有明顯的標記，長期閑置設備必須作出處理。 4． 8 閑置設備的管理 4． 8． 1 超過三個月沒有使用的設備為閑置設備。 HER ZJ 頁碼： 頁 擬制： 審核： 批準 /日期： 17 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 601 標題： 設備管理程序 版本： B/1 頁碼： 3/3 4． 7． 2 生產經營部負責編制《 設備事故管理工作制度》，并負責組織對事故進行調查，分析，總結。 4． 6． 3 出售與報廢的設備應從固定資產賬中核銷。 4． 6 設備報廢的管理 4． 6． 1 設備報廢 的理由：設備已到規(guī)定的使用年限；設備技術落后，能源浪費太大；因設備事故不能繼續(xù)使用；無大修價值。 4． 5． 7 生產經營部全權負責設備的維修過程，具體維修以生產經營部或廠家為主，使用單位為輔并且積極配合生產經營部或廠家的維修工作。 4． 5． 5 設備的改 造理由：設備技術性能落后，不能滿足工藝要求；能滿足現有工藝要求，改造后可以大幅度提高工作效率；由于工藝的改變必須對現有設備進行改造。 4． 5． 3 維修所涉及的零件采購、委外維修，由生產經營部負責聯系處理。 4． 5 維修改造 4． 5． 1 維修理由：日常檢查發(fā)現設備異常需要排除；定期檢查發(fā)現設備異常需要排除；作業(yè)過程中設備出現異常或故障需要排除；依照設備設計原理或使用說明書要求必須維修；其他意外導致設備必須維修。 4． 4 設備的安全使用及維護保養(yǎng) 4． 4． 1 生產經營部負責《設備操作規(guī)程》的編制工作。 4． 3． 4 如果不合格，則由使用部門、制造部門、工程技術部、生產經營部、品質管理部一起查找原因，直到解決問題。 HER ZJ 頁碼： 頁 擬制： 審核： 批準 /日期： 16 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 601 標題： 設備管理程序 版本： B/1 頁碼： 2/3 4． 3 自制