標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn)一覽表(doc11)-質(zhì)量審查(參考版)
2024-08-21 15:05本頁(yè)面
【正文】 中國(guó)最龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)下 載 中國(guó)最龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn)一覽表 標(biāo)準(zhǔn)要求 審核要點(diǎn) 觀察結(jié)果 判定 合格 不合格 1 范圍 ◇ 手冊(cè)中是否確定了質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品過(guò)程和場(chǎng)所？ ◇ 是否存在刪減，刪減是否合理，在手冊(cè)中是否對(duì)存在的刪減做了合理性的說(shuō)明？ 2 引用標(biāo)準(zhǔn) ◇確定手冊(cè)中引用的標(biāo)準(zhǔn)是否進(jìn)行了可追溯性說(shuō)明？ 3 術(shù)語(yǔ)和定義 ◇質(zhì)量管理體系文件中存在的讀者不易明確的術(shù)語(yǔ)是否有先導(dǎo)性解釋？ 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ◇ 是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系？ ◇ 質(zhì)量管理體系過(guò)程是 否被確定和管理？ 過(guò)程間順序及關(guān)系是否被確定和管理？ ◇ 質(zhì)量管理體系關(guān)鍵過(guò)程所需資源和信息是否充分，足以支持過(guò)程有效運(yùn)行和控制？ ◇ 質(zhì)量管理體系及過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控點(diǎn)是否確定并有效？對(duì)測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果是否有分析、改進(jìn)活動(dòng)？ 文件要求 總則 ◇ 是否建立了保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的文件，特別是本標(biāo)準(zhǔn)要求必須建立的質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、程序文件和質(zhì)量記錄等五種類型文件？ ◇ 這些文件是否與質(zhì)量管理體系的方針和目保持一致？并為質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供要求、程序和證據(jù)？ ◇ 這些文件是否考慮了作業(yè)復(fù)雜 程度和使用文件者的能力？ 質(zhì)量手冊(cè) ◇ 是否編制和保持有質(zhì)量手冊(cè)？ ◇ 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明的剪裁細(xì)節(jié)是否合理？ ◇ 質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的覆蓋面是否完整？是否應(yīng)用了形成文件的程序？ 中國(guó)最龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)下 載 中國(guó)最龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 ◇ 質(zhì)量手冊(cè)中各過(guò)程的描述是否反映了組織所提供產(chǎn)品的特點(diǎn)？ 文件控制 ◇ 是否制定了形成文件的程序？ ◇ 組織的質(zhì)量體系文件包括哪些？文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量管理體系要求？ ◇ 文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時(shí)？修訂后是否被重新批準(zhǔn)？ ◇ 識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？ ◇ 使用處是否得到有效版本的使用文件？ 作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)撤回？ ◇ 外來(lái)文件是否得到識(shí)別？發(fā)放任何控制？ ◇ 保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清晰？ 記錄控制 ◇ 是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？ ◇ 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚？檢索是否方便？ ◇ 是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ◇ 最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？ ◇ 最高管理者如何認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求的重要性？ ◇ 最高管理者采用了哪些相應(yīng)措施將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給組織的成員？ ◇ 組織的成員如何認(rèn)識(shí)這種重要 性？ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ◇ 組織如何確定顧客的要求和期望？ ◇ 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求的形式是什么？ ◇ 組織如何證實(shí)顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)要求并得到了滿足？ 質(zhì)量方針 ◇ 最高管理者是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重要性的？ ◇ 制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？ 中國(guó)最龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)下 載 中國(guó)最龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 ◇ 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？ ◇ 組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？ ◇ 組織各層次對(duì)質(zhì)量方針的理解程度如何？ ◇ 質(zhì)量方針的
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