家裝公司管理手冊(崗位職責(zé))(參考版)
2025-01-24 22:53本頁面
【正文】 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 1負責(zé)客戶的回訪及日常聯(lián)絡(luò)，了解并收集客戶對公司服務(wù)意見和建議，并及時反饋。 1負責(zé)與客戶溝通 ，逐步健全客戶檔案，進行客戶關(guān)系管理。 1嚴(yán)格遵守請示報告制度，及時向上級反映工作過程中的異常問題，對權(quán)限內(nèi)自己無法協(xié)調(diào)的事宜和不能處理的客戶問題及時上報處理。 負責(zé)簽定合同后第一時間的文件及圖紙的復(fù)印工作，簽約后除合同書外復(fù)印 2份，原件（圖紙及報價）從會計處存檔，一份給客戶，一份送工程部。 記錄總經(jīng)理宣布事宜，每日上報。 安排應(yīng)聘人員填寫表格，呈報具體面試人員或經(jīng)理。 做好每天的公共區(qū)域的衛(wèi)生打掃，保持地面整潔，前臺整齊，工作期間無隨意動作。 工作內(nèi)容和目標(biāo) ： 嚴(yán)格遵守各項管理規(guī)章制度，服從上級的工作管理。 負責(zé)下班時對整個辦公區(qū)的巡視，查看門窗、水機電源、電腦電源等、關(guān)閉情況并做記錄。 完成各項勤雜、采購工作。 負責(zé)各類辦公用品倉庫保管，每月清點，年終盤存統(tǒng)計，做到入庫有驗收、出庫有手續(xù)，保證帳實相符。對來往電話駁接準(zhǔn)確及進、聲音清晰、態(tài)度和藹，恰當(dāng)使用禮貌用語；對未能聯(lián)絡(luò)上的記錄在案并及時轉(zhuǎn)告；對緊急電話設(shè)法接通，未通者速報行政部主管處理。 負責(zé)公司郵件和報刊的收取、分發(fā)工作。 工作內(nèi)容和目標(biāo)： 負責(zé)做好計算機打字、復(fù)印等行政工作。 1總經(jīng)辦會議安排，會務(wù)組織，會議記錄 /整理、存檔，總經(jīng)辦機動性 /外聯(lián)工作任務(wù)； 公司用車、派車審批；出車前車輛油量及旅程表登記，用車申請單受理； 2組 織工會活動、組織公司對員工福利關(guān)懷、看望慰問等活動； 2辦理公司托運貨物、郵件及快遞業(yè)務(wù)辦理工作，如需租車發(fā)貨的，按照采購制度相關(guān)原則進行車輛選擇、租車合同簽訂及跟蹤工作； 2學(xué)習(xí)相關(guān)產(chǎn)品和專業(yè)知識，促進自身工作的提高及與業(yè)務(wù)部門的工作協(xié)調(diào)。 1總經(jīng)理公干日程安排、代訂車票，相關(guān)工作及事務(wù)協(xié)調(diào)。 1參與制定倉庫管理辦法，指導(dǎo)倉庫實物的擺放及出入庫手續(xù)工作的辦理，指導(dǎo)建立并完善倉庫各類賬、單據(jù)（包括出入庫單、電子及書面臺賬）； 1監(jiān)督跟蹤倉庫實物管理及流程的實施情況，定期檢查倉庫實物擺放及各類手續(xù)完善情況，組織定期盤點工作； 1配合其 他各部門要求對倉庫帳務(wù)流程實時調(diào)整及相關(guān)實物、賬務(wù)數(shù)據(jù)的提交、核對工作； 1按公司發(fā)展規(guī)劃和總經(jīng)辦指示，制訂人員招聘計劃，據(jù)所聘人員級別 /職務(wù)等確定招聘渠道 /方式（人才網(wǎng)站發(fā)布信息、網(wǎng)站人才庫簡歷搜索等），收集人才信息，分類整理，呈報，及時收集反饋信息。保證保管和調(diào)用的嚴(yán)謹(jǐn)性、高效性、合理性。協(xié)助辦理工程資質(zhì)申報、升級、人員備案等的資料準(zhǔn)備、遞送工作； 公司印鑒保管、使用登記管理，所有印鑒的領(lǐng) /借用監(jiān)督、使用記錄登記保管； 公司各類檔案資料（含證照、文件、合同、工程資料、圖紙、表單等）登記收存、分類整理、統(tǒng)一規(guī)格存放。保證公司頒布的所有制度、通知等迅速傳至各部門各位員工（含出差在外員工）。協(xié)助工程合同事宜。倉庫管理、 辦公用品申購匯總上報、保管、發(fā)放管理。 十二、行政部主管崗位說明書 崗位名稱：行政部主管 隸屬部門：奧美宜家公司行政部 直接上級：總經(jīng)理助理 直接下級：行政文員、客服 本職工作： 完成各項日常行政事務(wù)，公司證照辦理及年審，公司人事管理。 1負責(zé)法人章的保管及使用管理。 1保持與金融部門及業(yè)務(wù)單位良好的關(guān)系 1負責(zé)納稅事宜。定期不定期地接受財務(wù)負責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。不利用銀行賬戶搞非法活動。 1不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和 “白條 ”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。 負責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。 負責(zé)對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。 負責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。 負責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀 行匯款憑證，蓋預(yù)留銀行印章后，負責(zé)及時送交銀行。做到帳帳相符、帳款相符，正確反映經(jīng)營成果。要敢于堅持原則，監(jiān)督資金運用執(zhí)行情況要查漏補缺，如發(fā)現(xiàn)問題及時申報領(lǐng)導(dǎo)糾正處理。 工作內(nèi)容和目標(biāo)： 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好日常管理工作。 1完成直屬
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