【正文】 勞務(wù)承包單價調(diào)至 355元 /平方米。 43 對分供方合同評審記錄表（ R100204） 日期： 合同編碼： 工程名稱 經(jīng)辦人 工程地點 分供方合同總 價款 元 是否招標 □是 □否 是否議標 □是 □否 合同價款額度： □ 100 萬元 150 萬元（不含） 分供方名稱 分供方合同范圍及價格： 合同性質(zhì)：□指定分包 □專業(yè)分包 □勞務(wù)分包 □物資采購 □租賃 □其它 分供方合同內(nèi)容摘要 質(zhì)量要求 付款情況 合同工期 保修 /維修情況 評審部門 評 審 意 見 評審人和日期 分公司或鐵路項目部 成本管理部 合約法務(wù)部 工程管理部 質(zhì)量部 安全環(huán)境部 物資設(shè)備部 財務(wù)部 總經(jīng)濟師意見 二級單位書記意見： 二級單位經(jīng)理意見： 公司成本部意見： 44 公司商務(wù)管理部意見： 總法律顧問意見： 公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 處理結(jié)果： 對分供方合同評審記錄表（ R100205） 日期： 合同編碼： 工程名稱 經(jīng)辦人 工程地點 分供方合同總 價款 元 是否招標 □是 □否 是否議標 □是 □否 合同價款額度： □ 10 萬元（鐵路項目 50 萬元） 100萬元（不含） 分供方名稱 分供方合同范圍及價格： 合同性質(zhì)：□指定分包 □專業(yè)分包 □勞務(wù)分包 □物資采購 □租賃 □其它 分供方合同內(nèi)容摘要 質(zhì)量要求 付款情況 合同工期 保修 /維修情況 評審部門 評 審 意 見 評審人和 日期 分公司或鐵路項成本管理部 合約法務(wù)部 工程管理部 質(zhì)量部 45 目部 安全環(huán)境部 物資設(shè)備部 財務(wù)部 總經(jīng)濟師意見 二級單位書記意見： 二級單位經(jīng)理意見： 公司商務(wù)管理部意見： 處理結(jié)果： 46 大型設(shè)備、機具采購合同簽訂評審表（ R100301） 日期： 合同編碼： 工程名稱 經(jīng)辦人 工程地點 合同總價 款 元 是否招標 □是 □否 是否議標 □是 □否 供貨單位名稱 設(shè)備名稱、型號及價格： 合同內(nèi)容摘要 質(zhì)量要求 付款情況 交貨日期 保修 /維修情況 評審部門 評 審 意 見 評審人和 日期 物 資設(shè) 備管理部 工程管理部 安全環(huán)境部 資金部 商務(wù)管理部 總法律顧問意見： 公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 總經(jīng)理意見： 董事長意見： 處理結(jié)果： 備注：本表由公司層會簽 47 大型設(shè)備、機具采購合同簽訂評審表（ R100302） 日期： 合同編碼： 工程名稱 經(jīng)辦人 工程地點 合同總價 款 元 是否招標 □是 □否 是否議標 □是 □否 供貨單位名稱 設(shè)備名稱、型號及價格： 合同內(nèi)容摘要 質(zhì)量要求 付款情況 交貨日期 保修 /維修情況 評審部門 評 審 意 見 評審人和日 期 物資設(shè)備部 /設(shè)備管理部 成本管理部 合約部 工程管理部 質(zhì)量部 安全環(huán)境部 財務(wù)部 二級單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 二級單位黨委書記意見： 二級單位經(jīng)理意見： 備注：此 表用于二級單位評審，作為公司級評審的附件。本表需附招標文件評審表、投標盈虧分析。 質(zhì)量要求 承包方式 付款情況 保修情況 評審部門 與招標文件及投標承諾的符合程度及評審意見 評審人 /日期 市場部 工程管理部 安全環(huán)境部 物資設(shè)備部 資金部 商務(wù)管理部 總法律顧問意見： 分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 總經(jīng)理意見（如果是重大風險合同還要增加董事長意見欄： ）： 處理結(jié)果： 38 對業(yè)主合同評審記錄表（ R100102） 日期： 編號： 發(fā)包方 工程名稱 工程地點 工程規(guī)模 合同價款 合同工期 年 月 日至 年 月 日，總?cè)諝v天數(shù) 天。 對分供方合同的審批權(quán)限表 貨幣單位：人民幣 序號 事項 公司法人代表 公司總經(jīng)理 公司主管合約工作領(lǐng)導(dǎo) 公司商務(wù)管理部（物資設(shè)備部）經(jīng)理 鐵路項目部經(jīng)理或者分公司經(jīng)理 鐵路項目部或分公司合約管理部 1 2 3 4 5 注：○表示提出申請，□表示核轉(zhuǎn)，★表示審批。 第一一三條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，原《 AA工程公司合同管理辦法》停止執(zhí)行。 9．在合同履行中，由于單位、部門或個人失職，致使合同不能正常履行給本企業(yè)造成損失的。 7．未經(jīng)授權(quán)或超越代理權(quán)限，不按規(guī)定程序濫簽合同，給公司造成損失的。 5．各類報表未及時報送或報表嚴重失實的；未進行合同交底的；未作履約策劃的，對相關(guān)人員處以每次 200～ 2021 元的罰款。 3．按規(guī)定由下屬單位簽訂的分包合同未到公司備案或備案超過 15 個工作日的，對相關(guān)人員處以每份（次） 500～ 5000 元的罰款。由此給公司造成經(jīng)濟損失的交由公司紀監(jiān)部門處理。 3．對于嚴重偏離市場價（超出市場價 30%以上）的交紀檢監(jiān)察查處。若后補 合同價格等于或低于指導(dǎo)價格，可以補簽合同。 第一〇九條 關(guān)于后補合同。對檢舉揭發(fā)有功人員，依照國家有關(guān)規(guī)定給予獎勵并負責保密。 第一〇五條 合同履行分析（包含但不限于以下內(nèi)容） □合同談判中的問題及經(jīng)驗教訓(xùn)，以后簽訂同類合同的注意點； □該合同環(huán)境調(diào)查、實施方案、工程預(yù)算以及報價方面的問題及經(jīng)驗教訓(xùn)； □本合同交底是否全面細致 ，通過交底項目部成員對合同的理解和風險點的掌握程度如何； □本合同履行控制方案是否正確，是否符合實際，是否達到預(yù)期效果； □本合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)了哪些特殊情況，采取了哪些措施，避免或減少損失； □合同管理工作對工程項目的總體貢獻或影響； □索賠處理和爭執(zhí)的經(jīng)驗教訓(xùn)； □對具體的合同條款如何表達更為有利； 31 第六章 責任與獎懲 第一〇六條 合同洽談、簽訂人員應(yīng)具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)能力和專業(yè)知識，遵紀守法，嚴禁借工作之便收受賄賂、假公濟私，不準采取脅迫、欺詐、誘惑等不法手段，嚴禁簽訂違法合同、無效合同和權(quán)利義務(wù) 不對等、執(zhí)行后不利于本公司的合同。 第一〇三條 發(fā)生仲裁或訴訟案件，分公司合同管理部門應(yīng)按照仲裁規(guī)則、訴訟程序和合同 約定，會同有關(guān)部門共同研究應(yīng)對措施，包括擬遞交的仲裁申請書、擬提交的答辯書、擬定的訴訟或應(yīng)訴方案，報經(jīng)公司商務(wù)管理部審批后方可實施。 第一〇一條 分公司合同管理部門及時更新合同臺帳，對項目效益產(chǎn)生重大負面影響的，要將具體情況及時報送公司商務(wù)管理部，商務(wù)管理部上報公司風險管理委員會進行審查。 合同變更必須由原合同簽訂部門負責更改。 第九十九條 發(fā)生合同的變更與解除、中止與終止事宜，項目商務(wù)經(jīng)理應(yīng)當及時書面向上級合同管理部門報告情況，并提出相應(yīng)的處理意見。 中止的合同又恢復(fù)履行時，應(yīng)簽訂恢復(fù)履行協(xié)議并執(zhí) 行原評審審批流程。 29 第五節(jié) 合同的變更與解除 第九十七條 合同履行過程中發(fā)生合同變更與解除、中止與終止等事項， 內(nèi)容、主體等變更的，須按有關(guān)管理規(guī)定進行審核和審批；需解除合同的，應(yīng)執(zhí)行原評審流程，經(jīng)原批準人審批。必須堅持“月結(jié)月清”制度，在每月底，項目合約人員與分供方人員核對簽證數(shù)量及內(nèi)容，超過合同約定期限報我方的簽證，不予認可。 第九十六條 合同履行過程中應(yīng)嚴格控制對分供方的簽證，分供方合同應(yīng)盡可能窮盡和具體明確合同價款所對應(yīng)的全部工作內(nèi)容。項目經(jīng)理是項目索賠第一責任人，項目其他管理人員負責職責范圍內(nèi)的相關(guān)索賠資料的收集、整理工作。 第九十四條 公司相應(yīng)合同要素的職能管理部門 應(yīng)定期收集重大風險合同履行動態(tài)、識別專業(yè)風險和要素，將其納入本系統(tǒng)日常管理，對日常管理中發(fā)現(xiàn)的問題和低于各類“合同風險控制指標”的事項應(yīng)及時警示和處置， 對影響企業(yè)運營的重大共性問題進行全公司風險提示和管理改進，重、特大事項應(yīng)及時上報局 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)掌握動態(tài)和決策參考。 6．其他可能較大影響合同履行的必須上報的情況。 4．合同當事人有較大違約行為或者明示不履行合同。 2．在建工程出現(xiàn)合同主體變化。 第九十二條 各級合同管理部門應(yīng)根據(jù)合同實施過程中所反映的履約問題提出履約警示，交由相關(guān)部門立即執(zhí)行，并將執(zhí)行情況書面報告上級主管部門。 建設(shè)工程施工承包合同 風險控制指標如下： 1．截止監(jiān)控時點，業(yè)主實際累計支付與合同約定支付的比例相比較≥90%； 2．截止監(jiān)控時點，業(yè)主實際累計支付與累計完成量相比較≥ 75%； 3．未按約定期支付預(yù)付款≤ 15天； 4．未按約定期支付進度款≤ 7天； 27 5．截止監(jiān)控時點，實際工期加簽證順延工期之和與合同約定相比較拖延≤ 10天； 6．截止監(jiān)控時點，質(zhì)量事故及業(yè)主檢查不滿意次數(shù)≤ 2次； 7．截止監(jiān)控時點，累計已發(fā)生違約金額 累計≤ 10萬元； 8．截止監(jiān)控時點，收到業(yè)主書面反索賠函件≤ 1次； 9．截止監(jiān)控時點，項目實際成本≥項目計劃成本； 10．其它（根據(jù)項目個案另行補充）。公司商務(wù)管理部建立重大風險合同臺帳并對其履行情況進行監(jiān)控，并按局合約法務(wù)管理部規(guī)定的時間上報有關(guān)資料。 第八十九條 一般合同履行過程中，項目經(jīng)理和商務(wù)經(jīng)理應(yīng)督促項目合同履行人員嚴格按合同約定和合同風險管控策劃進行實施，隨時檢查 、記錄合同的實際履行情況，按照公司及局規(guī)定的格式建立各類合同履行情況臺賬，分公司合同管理部門匯總后，于每月 25日前報公司商務(wù)管理部。 第八十八條 分公司是合同風險動態(tài)管控的責任主體。 同一工程事項分別編制了項目 策劃和成本策劃的，不再對重復(fù)內(nèi)容編制合同履約方案，這 26 種情形下，合同履約方案應(yīng)以合同履行監(jiān)控方案為重點。 第八十五條 合同風險管控策劃書，由分公司合同管理部門在策劃書編制完成并會簽后，報公司商務(wù)管理部部備案。 合同風險管控策劃須劃分合同風險的輕重緩急，分級分層進行策劃。 第二節(jié) 合同風險管控策劃 第八十三條 建設(shè)工 程施工承包合同和分供方合同應(yīng)進行合同風險管控策劃， 制定控制、轉(zhuǎn)移或合理分解合同風險的措施，并責任到人。 25 第八十二條 交底格式執(zhí)行局《合約管理手冊》要求。一級交底 由分公司總經(jīng)師牽頭，在合同簽訂后 5 日內(nèi)對 關(guān)聯(lián)部門和人員 范圍進行聯(lián)合交底 ； 項目經(jīng)理部 以風險和重要條款細化分解落實為重點， 對項目經(jīng)理部全體員工進行二級合同交底或?qū)ο鄳?yīng)的工長進行三級合同交底 。交底的重點是合同關(guān)鍵條款、合同風險及化解預(yù)案、合同責任分解落實（合同交底表、合同責任分解表）等。 第八十條 分供方合同印章管理：分公司組織招（議）標的項目以分公司行政章簽訂合同，報公司備案。 例如： HX2021LW001(漢孝項目 2021 年第一份勞務(wù)合同 ) 第七十八條 以局名義簽訂的合同，在給公司商務(wù)管理部報送時增加一份副本，由公司商務(wù)管理部負責報送局合約法務(wù)部存檔。 24 第七十七條 合同編碼由公司商務(wù)管理部統(tǒng)一編制，格式為：項目名稱的第一個字母大寫 年份 合同類別 數(shù)字順序號碼。工程項目合同履約過程中的合約資料由項目商務(wù)經(jīng)理收集、整理、歸檔。合同鑒證、公證完畢后，由財務(wù)部門到當?shù)囟悇?wù)機關(guān)辦理印花稅繳交手續(xù)并保存。工程竣工辦理完結(jié)算后，由商務(wù)管理部負責將合同送公 司檔案室歸檔。“正本”、“副本”章與合同專用章配套使用。 第七十四條 公司商務(wù)管理部指定專人管理合同用章。 第七十三條 對于按規(guī)定應(yīng)加蓋而未加蓋公司合