【正文】 同時，還可帶動非項目區(qū) 3000 戶農民戶平增收 1000 元。同時，合作社還可安置農村剩余勞動力就業(yè)達到 50 人以上，顯示出極高的社會貢獻率，促進農民增收的效果將會十分明顯。 幅射帶動 種植 戶 42 由于合作社加工所需原料全部向項目區(qū)農戶采購，從而可以幫助帶動和輻射帶動 3000 戶農民種植茶葉，迅速脫貧致富。 農民增收 、 農民增效評價 幅射帶動 基地 項目的實施，不僅可以鞏固和發(fā)展現(xiàn)有茶葉生產(chǎn)基地，同時可以輻射到宋河鎮(zhèn)的天王、萬塔等重點茶村。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農業(yè)等 茶葉產(chǎn)業(yè)化，從生產(chǎn)、加工、銷售、服務各個環(huán)節(jié)的利益緊密聯(lián)結，項目單位從市場、生產(chǎn)和服務的實際出發(fā)，讓作為利益主體的農民最終得到更多實惠，同時，龍頭企業(yè)和中介組織也可從加工、經(jīng)營環(huán)節(jié)得到回報。 發(fā)展山水京山，壯大主導產(chǎn)業(yè)，是京山農業(yè)的優(yōu)勢和特色，宋河鎮(zhèn)茶葉資源豐富， 生態(tài)環(huán)境好，是建設生態(tài)茶園和有機茶的優(yōu)良產(chǎn)地。 湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社 投資 京山縣 3000 畝有機茶生產(chǎn)示范 41 基地建設 項目不僅改變我 縣茶葉 產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，而且促使企業(yè)在發(fā)展壯大。 農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進結構調整 分析 茶葉種植 業(yè)是我 縣 農村經(jīng)濟的重要主柱產(chǎn)業(yè)，發(fā)展 茶 葉 加工產(chǎn)業(yè)是農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的必由之路。項目如期建成后，經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益十分顯著，同時項目的實施對促進民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會主義新農村建設具有十分重要的作用。 40 第十章 社會效益分析 社會評價基本結論 該項目以促進開發(fā)利用地方優(yōu)勢特色資源為基礎，堅持把增加農民收入作為根本出發(fā)點和落腳點，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和京山縣農業(yè)綜合開發(fā)“十一五”規(guī)劃，資源優(yōu)勢突出，區(qū)域特色顯著，開發(fā)產(chǎn)品科技含量高，競爭優(yōu)勢明顯，市場潛 力大，項目輻射帶動能力強。 敏感性分析圖見圖 92。 敏感性分析 對可能影響項目效益的因素作了單因數(shù)變化敏感性分析，分析第九章 財務 評價 38 結果如表 92。（銷售收入 可變成本 銷售稅金及附加） 100% = 247。 財政資金使用明細 附表 10。 根據(jù)附表 B3 計算項目的利息備付率和償債備付率。100% = % 財務評價指標見表 91。 投資利潤率 = 年均利潤總額 247。項目投資現(xiàn)金流量表見附表 8。 經(jīng)營成本估算 經(jīng)營成本 =總成本 折舊費 攤銷費 利息支出 資金占用費用 正常年的經(jīng)營成本 萬元。銷售費用按年銷售收入的 2％計算。年工資總額（含福利費）為 1026 萬元。 ⑷ 借款利息：生產(chǎn)期長期借款利息和流動資金借款利息計入總成本。年折舊費為 萬元 ,年攤銷費為 萬元。 ⑵ 固定資產(chǎn)折舊費和無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算 固定資產(chǎn)折舊按直線法計算，工程折舊年限按 10 年，房屋及構筑物折舊年限 20 年，設備折舊年限 10 年。總成本費用估算正常年份為 萬元。 由于本項目產(chǎn)品較多，細分不明確，故不作 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 。 營業(yè)收入 、 營業(yè)稅金及附加 和增值稅 估算見附表 71。本項目需繳納增值稅、城市維護建設稅和教育費附加，除電的增值稅率為 17％外均為 13%，城市維護建設稅和教育費附加分別按增值 稅額的 7%和 3%計算。正常年銷售收入為 45130 萬元。 營業(yè) 收入 、營業(yè) 稅金及附加估算 銷 營業(yè) 收入 銷售價格均為不含稅價格。貼現(xiàn)率為 10%。 其它 自籌資金建立專門賬戶，?？顚Ｓ?。嚴格按規(guī)定實行報帳管理。 第八章 投資估算與資金來源 34 資金使用與管理 資金籌措與使用計劃見附表 4。落實情況見附件。 資金來源 中央財政資金 申請中央財政資金 200 萬元， 扶持類別為財政補貼 。 建設期利息估算見附表 9。 經(jīng) 估算，達到設計能力年份需流動資金 萬元 ，其中鋪底流動資金 萬元 。 流動資金 流動資金估算見附表 3。 其他投資及構成見附表 2 中的估算 ,其中勘察設計費、工程監(jiān)理費、和建設單位管理費分別按工程費用的 2%、 %、和 %估算 ,第八章 投資估算與資金來源 33 前期工作費按財政投資的 %估算。 科技投資明細 見附表 23。設備投資總額為 萬元。土建投資總額為 萬元。項目建設投資 萬元。第八章 投資估算與資金來源 32 第八章 投資 估 算與資金來源 投資 估 算依據(jù) ① 國家和輕工總會頒發(fā)的有關輕工業(yè)建設項目投資估算的有關規(guī)定 ② 《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2020 年） ③ 《湖北省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2020 年） ④ 《湖北省安裝 工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》（ 2020 年）的相關分冊 ⑤ 《湖北省建筑安裝工程費用定額》（ 2020 年） ⑥ 主要設備生產(chǎn)廠家 2020 年第 4 季度的報價 ⑦ 建筑、工藝等各相關專業(yè)提供的建設內容及工程量 投資估算 總投資 項目總投資 萬元 ,其中建設投資 萬元 ,建設期利息 萬元，流動資金投資 萬元。 （ 3）車間內所有傳動設備配有防護罩，各種電器設備必須接地。為此，操作人員在上崗前應接受有關的安全生產(chǎn)教育，未經(jīng)培訓的新工人，實習人中和臨時工等不得頂崗單獨操作，廠內應制定有關安全 操作規(guī)章制度。綠化廠區(qū)，美化環(huán)境，做到文明生產(chǎn)。 (5) 車間所有操作人員必須是經(jīng)過健康體檢并無傳染病的身體健康者。 (3) 配置必要的衛(wèi)生設施，如：供水、 飲水、洗手、廁所、車間沖洗排水，抽風排風等。 (1) 建立衛(wèi)生質量檢測制度，根據(jù)國家有關標準和規(guī)定，嚴格把握原料采購、生產(chǎn)操作、成品包裝、外銷及貯運的衛(wèi)生質量大關。 （ 5）對生產(chǎn)車間要加強通風，使有害介質降至允許濃度。 （ 3） 對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵和噪音采取防治措施 ，使之控制在規(guī)定范圍內。 （ 1） 主要生產(chǎn)車間設備布置均留有合理的操作和維修空間。 勞動安全、衛(wèi)生、消防 勞動 安全 為了保護勞動者在勞動過程中的安全和健康，積極改善勞動條件，預防和消除安全事故，充分調動職工的勞動積極性，保護發(fā)展生產(chǎn)力。 ④ 勞動安全衛(wèi)生培訓 全廠職工 由企業(yè)組織學習有關國家和地方勞動安全法規(guī)。 ② 安裝維修培訓 在設備和工藝安裝、調試過程中，生產(chǎn)技術人員，在全廠工人，一線負責人設備安裝現(xiàn)場由設計單位技術人員和設備工藝安裝技第七章 項目組織與管理 29 術人員對工藝流程、設備結構、閥門和儀表控制進行講解，使有關人員熟悉流程，了解設備主要結構，操作方法。 （ 3）培訓內容 ① 理論培訓 在設備安裝調試前由設計單位工程技術人員對本職工進行必要的理論基礎培訓，方式為授課，課時兩周，參加人員為全廠職工，經(jīng)過認真考核 。 （ 2）培訓方式 培訓采取多種形式交替進行的方法，以短期培訓為主進修考察為輔。 技術 培訓 （ 1）培訓總體目標 通過培訓使項目管理人員全面掌握項目的基本情況及有關要求和程序，提高對項目的管理能力和指揮能力，做到有的放矢。 企業(yè)管理 按照公司章程進行分級管理，組織生產(chǎn)，實行生產(chǎn)技術經(jīng)濟指標承包，落實好承包合同，嚴格按公司章程結算合同，切實保證項目經(jīng)濟 目標實現(xiàn)。負責制訂精米生產(chǎn)加工計劃、安排生產(chǎn)加工、負責產(chǎn)品銷售、財務結算和生產(chǎn)管理。 經(jīng)營管理模式 項目經(jīng)營管理模式按“公司 +基地（農戶） +市場”的產(chǎn)業(yè)化模式進行運作，基地與農戶負責種植生產(chǎn) ，公司負責提供優(yōu)良種子、生產(chǎn)技術與基地農戶簽訂收購合同。 第七章 項目組織與管理 27 人員組成及運行 本項目只需要根據(jù)新增工程實際并結合現(xiàn)有人員情況，擴充部分從業(yè)人員即可。合作社內設生產(chǎn)加工部、產(chǎn)品銷售部、技術服務部、財務部、審計部、市場信息部、辦公室，簡稱“六部一室”，現(xiàn)有固定職工人數(shù) 20 人。 第七章 項目組織與管理 26 第七章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 項目實施單位： 湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社 項目主管單位： 京山縣供銷社 京山縣 農業(yè)綜合開發(fā)辦公室 項目監(jiān)督單位： 京山縣 財政局、環(huán)保局、審計局 組織機構及職能體系結構圖 項目法人實行理事會領導下的理事長負責制， 合作社的經(jīng)營方針、經(jīng)營目標等由理事會決策，由理事長負責實施。 縣環(huán)境保護監(jiān)督站意見；擬建項目在建設過程中和建成后產(chǎn)生的污染物均較少，不會對當?shù)丨h(huán)境造成大的影響，落實相應環(huán)保措施后，其環(huán)境影響程度可進一步降低。 環(huán)境保護與治理措施 為確保生產(chǎn)區(qū)環(huán)境優(yōu)美和無毒化排污，盡量減少機械噪聲，在設備的選用上，要合理選用低噪聲設備，并配套降塵設備，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)設備帶病運行產(chǎn)生噪聲時，應及時維護，以達到項目環(huán)境保護目標。目前，項目實施各項準備工作已基本就緒，進展非常順利。 實施進度安排 項目實施時間安排：茶園改造建設項目 2020 年 1 月開始組織茶葉技術培訓 并進行項目 規(guī)劃設計 ； 2020 年 3 月以前新品咱茶籽茶苗全部落實到位，并落實到田塊。 本工程所有道路均采用混凝土路面，其縱坡、橫坡、各路口的轉彎半徑及回車場等均按國家規(guī)定現(xiàn)行有關規(guī)范設計。 廠內道路主干道寬 9 米，次干道寬 6 米。 主要建、構筑物工程一覽表 項目建構筑物無特殊結構形式，各主要建筑物工程的結構和面積方案，詳見下表 項目建筑物特征一覽表 序 號 建筑物名稱 建筑面積 層數(shù) 結構形式 1 茶葉加工車間 400 m2 1 磚混 2 冷庫貯藏室 400 m2 磚混 3 包裝車間改造 200 m2 4 大門及道路 500 m 輔助工程及其它工程 院內 項目改造 給水、排水 量都沒有增加， 給水、排水 、消防工程都利用廠區(qū)原有設施。廠房之間，廠房與外緣公路或道路應保持一定距離，中間設綠化帶。 ③ 廠區(qū)道路應通暢，便于機動車通行，有條件的應修環(huán)行路且便于消防車到達各車間。 使之不僅在 茶葉 加工技術、資源合理利用，提高農產(chǎn)品整體經(jīng)濟效益等方面具備示范作用，在生產(chǎn)、生 活環(huán)境、廠區(qū)建筑格局也力爭同時具備示范作用。 科技投入 (1) 茶葉基地高產(chǎn)優(yōu)質高效 生產(chǎn)技術示范 1 項； (2) 引進、應用茶葉精制加工技術 1 項； (3) 生產(chǎn)基地農民技術培訓 20 場次、 2020 人次； (4) 推廣使用平剪機、修剪機、茶葉采摘機械； (5) 新建茶葉基地實施品種改良，引進福鼎大白等茶葉新品種。重點是改園，通過引進新品種，淘汰低產(chǎn)劣質茶園。 (1)有關工業(yè)“三廢”方面的標準，如 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB12348 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲測量方法》 GB12349 《大氣污染物綜合排放標準》 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》 (2) 有關衛(wèi)生規(guī)范，如 《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》 GB14881 (3) 有關工業(yè)企業(yè)設計規(guī)范和標準，如 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》 GBJ87 《工業(yè)企業(yè)采光設計標準（條文說明）》 GB50033 《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》 G