【正文】 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 附表一： 組建連鎖企業(yè)及網(wǎng)點布置投資估算表 單位：萬元 網(wǎng)點類別 項目 單價 區(qū)縣中心店 7 個 縣級連鎖店 23 個 鄉(xiāng)鎮(zhèn)連鎖店 30 個 小計 裝飾工程 貨柜架 煎藥機 14 臺 冷藏柜 60 臺 電腦 38 電腦軟件 10 辦 公用品 84 合 計 550 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 附表二： 醫(yī)藥配送中心及儲存庫投資估算表 單位：萬元 項目名稱 規(guī) 模 數(shù)量 單 價 金額 備注 一、土建 2100 平方米 500 常溫庫 1200 平方米 1 個 陰涼庫 600 平方米 1 個 冷 庫 100 平方米 1 個 麻醉庫 100 平方米 1 個 毒性危險庫 100 平方米 1 個 綠化、硬化 30 二、改造 100 平方米 7 個 210 三、貨架 4 2 米 800 套 四、空調(diào) 3 匹 25 臺 20 五、車輛 工具車 15 輛 100 微型車 及冷藏 21 輛 100 叉車 10 20 六、安全監(jiān)控 60 七、自動化分揀 300 八、自動化庫房 800 九、 sql 系統(tǒng) 50 七、其它 255 合 計 2700 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 附表三： 投 資 估 算 匯 總 表 單位：萬元 序號 項 目 金額 備 注 一 流動資金 750 未計算房租 包括 7 個縣級配送店 二 固定資產(chǎn) 3250 1 連鎖經(jīng)營 550 2 醫(yī)藥配送 2700 合 計 4000 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 附表四： 損 益 表（一） 單位：萬元 項 目 金 額 合 計 銷售收入 18000（不含稅） 18000 銷售成本 13793 13793 稅金及附加 47 47 經(jīng)營費用 1039 1039 管理費用 1137 1137 財務(wù)費用 184 184 利 潤 1800 1800 損 益 表（二） 單位：萬元 項 目 金 額 合 計 銷售收入 3000（不含稅） 3000 銷售成本 1962 1962 銷售稅金及附加 10 10 經(jīng)營費用 379 379 管理費用 121 121 財務(wù)費用 28 28 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 利 潤 500 500 附表五： 經(jīng) 營 費 用 編制單位：香菊大藥房連鎖項目 單位：萬元 序號 項 目 金 額 小 計 1 運輸費 276 276 2 裝卸費 39 39 3 包裝費 38 38 4 保險費 32 32 5 差旅費 16 16 6 廣告費 79 79 7 商品損耗 63 63 8 經(jīng)營人員工資及福利費 381 381 9 其 它 115 115 合 計 1039 1039 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 附表六： 管 理 費 用 編制單位：香菊大藥房連鎖項目 單位：萬元 序號 項 目 金 額 小 計 1 管理人員工資及福利費 124 124 2 業(yè)務(wù)招待費 22 22 3 工會經(jīng)費 10 10 4 職工教育經(jīng)費 22 22 5 勞動保險費 8 8 6 租憑費 513 513 7 訴訟費 3 3 8 低值易耗品攤銷 14 14 9 折舊費 223 223 10 修理費 5 5 11 其 它 171 171 12 防洪保安重點水利專項資金 22 22 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 合 計 1137 1137 附表 七 ： 經(jīng) 營 費 用 編制單位：香菊配送中心 項目 單位：萬元 序號 項 目 金 額 小 計 1 運輸費 96 96 2 裝卸費 7 7 3 整理費 6 6 4 包裝費 4 4 5 保險費 4 4 6 差旅費 33 33 7 保管費 70 70 8 檢驗費 5 5 9 中轉(zhuǎn)費 3 3 10 廣告費 52 52 11 商品損耗 9 9 12 經(jīng)營人員工資及福利費 63 63 13 其 它 27 27 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 合 計 379 379 附表 八 ： 管 理 費 用 編制單 位： 香菊配送中心項目 單位：萬元 序號 項 目 金 額 小 計 1 管理人員工資及福利費用 15 15 2 職工待業(yè)保險費 1 1 3 業(yè)務(wù)招待費 4 4 4 董事會會費 4 4 5 工會經(jīng)費 2 2 6 職工教育經(jīng)費 2 2 7 租憑費 3 3 8 訴訟費 5 5 9 低值易耗品攤銷 7 7 10 修理費 4 4 11 開辦費攤銷 7 7 12 土地使用費 2 2 13 印花稅 3 3 14 車船使用稅 15 申計費 1 1 16 壞帳準(zhǔn)備 3 3 17 其 它 18 防洪保安重點水利專項基金 4 4 19 折舊費 14 14 合 計 121 121 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企 業(yè) 定 員 表 項目 序號 機構(gòu)名稱 班次 人 /班 小計 備 注 一 公司管理機構(gòu) 20 1 公司領(lǐng)導(dǎo) 6 含‘三會“及黨委工會 2 綜合管理部 3 3 財務(wù)部 3 4 質(zhì)量管理部 8 二 業(yè)務(wù)部門 300 1 香菊大藥房連鎖 260 商洛市 2 50 商州區(qū) 2 20 山陽縣 2 36 洛南縣 2 40 丹鳳縣 2 26 商南縣 2 40 鎮(zhèn)安縣 2 32 柞水縣 2 24 2 香菊醫(yī)藥配送中心 20 3 香菊醫(yī)藥批發(fā)公司 10 合 計 320 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 說明的問題及建議： a、本報告為初步可行性研究報告，有關(guān)基本數(shù)據(jù)和問題尚待進(jìn)一步優(yōu)化論證，以便在設(shè)計和建設(shè)中確定； b、在項目建設(shè)中要加強領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一 規(guī)劃，千方百計籌措資金，申請財政支持； c、要加強市場的開拓力度，創(chuàng)品牌、樹形象，以優(yōu)良的服務(wù)、優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量、低廉的價格取得人民群眾的信任和支持； d、在項目建設(shè)中要嚴(yán)格按國家 GSP 規(guī)范執(zhí)行，強化企業(yè)管理，制定 GSP 要求的各項制度、文件，實行信息化管理，盡快實現(xiàn)應(yīng)有的經(jīng)濟效益和社會效益。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 公司采購配 送中心業(yè)務(wù)的拓展，力 爭可實現(xiàn)年配送額 30000萬元（連同零售連鎖企業(yè)在 2 年內(nèi)占領(lǐng)商洛市醫(yī)藥市場份額的5060%，即 250